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勐海县勐满镇卫生院2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县勐满镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐满镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐满镇卫生院是全额拨款坝区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件,非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）2019年度重点工作任务介绍

勐满镇卫生院2019年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我乡人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级部门领导的关心支持下，在县卫生局和乡党委政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，近年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；三、做好公共卫生服务项目工作。2019年在卫生局的领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2018年版）》，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；四、继续开展好医疗工作。我乡把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

1.健康扶贫工作开展情况。

2017年6月至今，我院在县健康扶贫办、镇党委政府的关心支持下，认真学习并贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫，结合我镇实际，积极推进勐海县农村贫困人口大病专项救治、慢病签约服务管理，做好勐海县农村贫困人口家庭医生签约服务工作，落实医保政策、“四重保障”及先诊疗后付费等政策。

 成立了健康扶贫工作领导小组，统筹协调推进全镇健康扶贫工作，因病致贫贫困人口精准识别和分类救治全面推进,实现全镇贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障、家庭医生签约服务等“五个全覆盖”；建档立卡因病致贫户累计脱贫13 户41人，有效地解决了全镇农村贫困人口因病致贫、因病返贫问题。

2.家庭医生签约工作。

提升基本医疗服务质量和水平。一是基层首诊和双向转诊工作。我院与勐海县人民医院和县中医院签订了双向转诊协议；二是家庭医生签约服务工作。根据《勐海县卫生和计划生育局关于推行家庭医生签约服务的实施方案》文件精神，我院开展了家庭医生签约服务工作三是开展以“持续改进质量，保障医疗安全”为主题的医疗服务能力提升专项活动和医疗安全管理和风险防范专项整治活动。进一步规范医疗文书的书写及管理和加强医疗核心制度的管理；进一步加强急诊抢救室硬件建设，提升我院临床疾病诊断的辅助检查能力，更好地为打洛镇群众及患者服务，解决了患者到县上做辅助检查困难的问题。

3.基本公共卫生服务工作。

2019年继续做好居民健康档案、老年人健康管理、高血压病管理、糖尿病管理、重性精神疾病患者健康管理、健康教育、孕产妇管理（3+1模式）、0-6岁儿童管理工作（3+1模式）、传染病报告与处理、计划免疫、妇幼健康、卫生监督协管、中医保健服务、肺结核患者管理、鼠害联防工作。

4.下一步工作计划

我院将进一步加大卫生工作力度，完成上级下达的任务，为广大群众创造一个干净整洁舒适的生活环境。

（一）加强组织领导，着力督促落实各项卫生工作。

（二）按卫生工作责任目标书完成各项工作任务

（三）加大宣传力度，转变群众对卫生工作的陈旧观念和认识问题，有关政策更好的加于落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐满镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县勐满镇卫生院内设机构7个：办公室、财务室、收费室、药库房、中傣医科、临床医疗科、公卫科（计划生育）等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县勐满镇卫生院2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员43人，主要是我院承担工资并签合同的非在编职工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐满镇卫生院2019年度收入合计11,712,645.41元。其中：财政拨款收入7,325,127.19元，占总收入的62.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,387,518.22元，占总收入的37.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加1,186,013.09元，增加19.32%，事业收入增加518,910.62元,增加13.41%，其他收入减少25,286.00元,减少100%，主要原因是：财政增加加中央和省级补助资金基本公卫项目资金，2019年业务开展次数增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县勐满镇卫生院2019年度支出合计11,680,913.56元。其中：基本支出9,321,253.87元，占总支出的79.80%；项目支出2,359,659.69元，占总支出的20.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加397,138.85元,增加4.45%，项目支出增加41,301.76元，增加1.78%，主要原因2019年因等级评审采购办公用品、翻修会议室、采购资产等基本支出增加，医疗补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县勐满镇卫生院正常运转的日常支出9,321,253.87元。与上年对比增加397,138.85元，增加4.45%，主要原因为2019年因等级评审采购办公用品、翻修会议室、采购资产等基本支出增加27万，医疗赔偿增加12万。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐满镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,359,659.69元。与上年对比增加41,301.76元，增加1.78%，主要原因为增加中央和省级补助资金基本公卫项目资金比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐满镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出7,325,127.19元,占本年支出合计的62.71%。与上年对比1,186,013.09元，增加19.32%，主要原因为增加中央和省级补助资金基本公卫项目，长期聘用人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出742,566.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于退休人员统筹外工资与在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金支出；

  9.卫生健康（类）支出6,318,281.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%。主要用于基本公卫长期聘用人员工资与村医工作量化补助，采购试剂、卫生材料；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出13,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于采购村卫生室针式打印机；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出250,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  勐海县勐满镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.预算编制不够科学；2.认真贯彻中央“八项”规定，厉行节约，严格执行公函接待及公务用车管理规定。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，增长0.00%。公务接待费支出决算0.00元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻中央“八项”规定，厉行节约，严格执行公函接待及公务用车管理规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐满镇卫生院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县勐满镇卫生院资产总额9,685,737.52元，其中，流动资产4,176,334.21元，固定资产5,461,900.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,503.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少732,427.47元，其中;流动资产减少128,877.36元，固定资产增加减少1,250,579.4元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少1.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值276,000.00元；报废报损资产278项，账面原值1,319,710.4元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13,650.00元,其中：政府采购货物支出13,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无专用名词解释。

 

 

监督索引号53282214056101111

勐海县勐满镇卫生院2019年度部门决算公开表20201009050323788.xls