监督索引号53282214055701000

勐海县勐遮镇中心卫生院2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县勐遮镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐遮镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我院不断深化改革，树立全新管理理念，提高医疗服务质量、提升核心竞争力，加强公共卫生体系建设、健全医疗卫生服务体系，认真落实2019年各项卫生工作任务。

1.基本医疗服务能力。

通过全院职工的努力，2019年我院医疗业务收入18,931,725.04元，门诊人次113290人次，出院4546人次，院前急救85人次，抢救成功50人次，上转35人次，死亡人数0人，手术台次204例（其中剖宫产96例、普外手术108例），门诊手术173例，传输心电图1248人份，其中异常心电图580人份。

2.基础设施的建设。

（1）全面提升我院慢性病管理能力，降低心脑血管疾病的致死率、致残率，提高人均健康期望寿命，努力全方位、全周期保障全镇人民健康，我院于2019年5月建立心脑血管救治站、慢病管理中心，大大提高了我院对慢性病和心脑血管疾病的救治能力。

（2）为进一步提升我县基层中傣医药服务能力，确实推进我院中傣医药疗、预防、保健、康复等服务能力，在原业务用房（原外产科住院病房）基础上进行中傣医馆的改造工程，并于2019年6月投入使用，从曾经不足10平方米的理疗室发展到现在几百平方米的宽敞馆室，诊疗环境有了质的飞跃。

（3）为能够增加职工之间的归属感，我院于2019年4月建立党员活动室，为党员职工提供开展党建学习、召开职工生活会提供了固定的场所。

3.人才队伍建设。

为进一（4）为打造医院文化底蕴，突显中傣医特色文化，美化医院文化环境，增强群众对医院文化的体验，2019年12月在中傣医馆及新门诊综合楼外围墙内侧增添特色文化墙建设。

步提升我院的医疗服务能力，使我院医务人员能够更加主动地适应医院长远发展的要求，我院建立卫生技术人员定期进修学习制度，2019年度我院共选派14名医护人员到上级医院进修学习（其中到州人民医院进修1人、州傣医院进修1人、州妇幼保健院进修3人、县人民医院进修9人），参加州级组织培训43人次，参加县级组织培训134人次，院内培训1000余人次。

4.健康扶贫开展情况。

2017年6月至2019年12月，我院在县健康扶贫办及镇党委政府的关心支持下，认真学习并贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫，结合我镇实际，积极推进勐海县农村贫困人口家庭医生签约服务工作，落实医保政策、“四重保障”及先诊疗后付费等政策。

一是成立了健康扶贫工作领导小组，统筹协调推进全镇健康扶贫工作，因病致贫贫困人口精准识别和分类救治全面推进。积极配合县人民医院对我镇严重精神障碍患者的筛查、救治工作。我镇现有农村建档立卡贫困户374户1415人，已脱贫374户1415人，脱贫率100%。我院组织医务人员对全镇因病致贫人员开展入户调查核实，核准率达到100%，救治率达100%。2019年度我院门诊累计救治2866人次，住院累计救治398人次，贫困患者门诊报销率均已达到50%以上，住院报销率达到90%以上。全镇建档立卡户三个一批管理慢病签约103人、大病集中救治31人、重病兜底6人；二是强化大病专项救治，配合县人民医院做好专项救治工作开展大病专项救治；三是强化慢性病签约服务，开展贫困人口家庭医生签约服务管理，组建镇卫生院、村卫生室医务人员联合签约团队，重点做好慢性病患者的规范管理和服务，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率为100%。

5.家庭医生签约工作。

（1）家庭医生签约。2019年度新签约3339人，续签13956人，总签约17295人（其中建档立卡户374户，1415人）。家庭医生团队成员分别为辖区居民提供了家庭医生签约宣传、现场咨询、常规体检、测血压，糖尿病、高血压筛查等服务；针对重点人群进行了个性化健康服务，讲解家庭医生服务项目。

（2）家庭医生签约宣传培训。2019年家庭医生签约开展下乡签约宣传工作2次，为65岁以上老年人签约32人，体检32人，慢性病服务17人，发放避孕套300只，各种宣传品150余份。组织镇基层干部（党员）、乡村医生培训3次，参加356人次。

6.加强信息化建设。

除东软系统外，我院于2019年7月分别引进了区域PACS系统、区域LIS系统、区域HIS系统，加强了我院信息化系统的建设，为辖区群众提供更优质的基层医疗卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐遮镇中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县勐遮镇中心卫生院，勐海县勐遮镇中心卫生院内设10个科室如下：医务科、外科、产科、内儿科、医技科、护理部、中傣医科、院办公室、财务科、基本公共卫生科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县勐遮镇中心卫生院2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员105人，主要是单位编制外聘用合同人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

             第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐遮镇中心卫生院2019年度收入合计33,075,476.55元。其中：财政拨款收入14,143,751.51元，占总收入的42.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18,931,725.04元，占总收入的57.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加4,132,013.74元，增长14.28%，主要原因是： （1）开展宫颈癌、乳腺癌筛查和慢病管理能力提升项目，财政拨款收入增加；（2）卫生院综合提升服务能力、增加中傣医医疗服务等收费项目，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县勐遮镇中心卫生院2019年度支出合计33,429,142.02元。其中：基本支出26,164,736.30元，占总支出的78.27%；项目支出7,264,405.72元，占总支出的21.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出2,722,975.00元，下降7.53%。主要原因是：2019年无业务奖励性绩效工资发放，2018年发放业务奖励性绩效工资3,609,901.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出26,164,736.30元。与上年对比减少基本支出4,453,520.30元，下降14.55%。主要原因分析：(1)2018年发放业务奖励性绩效工资3,609,901.00元，本年无；(2)单位控制药品成本和医疗设备购置支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,264,405.72元。与上年对比增加项目支出1,730,545.30元，增长31.27%。主要原因分析：(1)公共卫生支出比上年增加714,464.81元，增长23.93%；(2)乡镇卫生院比上年增加服务能力提升设备购置支出和新建门诊综合楼手术室及产房净化改造支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村特困人员救助供养支出7,919.00元，主要用于开展家庭签约工作购办公用品费；

2.乡镇卫生院支出3,074,670.16元，主要用于开展三病办公经费、服务能力提升医疗设备购置费、业务项目经费支出的新建门诊综合楼手术室及产房净化改造费；

3.其他基层医疗卫生机构支出359,025.34元，主要用于支付村医省级生活补助和基本药物制度补助；

4.基本公共卫生服务支出3,492,623.83元，主要用于用于支付开展基本公共卫生服务的聘用人员工资及五险、乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；

5.重大公共卫生专项支出207,271.60元，主要用于支付开展母婴阻断、宫颈癌和乳腺癌筛查、艾滋病防治等经费支出；

6.其他计划生育事务支出64,228.79元，主要用于支付计划生育特殊家庭家庭医生签约服务经费及计生宣传员省级、州级生活补助；

7.其他医疗救助支出14,877.00元、主要用于支付建档立卡贫困户家庭医生签约服务经费；

8.其他卫生健康支出18,440.00元，主要用于支付2019年基层卫生人才能力提升培训费；

9.社会发展支出25,350.00元，主要用于购置村卫生室针式打印机办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出14,143,751.51元,占本年支出合计的42.31%。与上年对比增加79,603.42元，增长0.57%。主要原因分析：人员正常工资晋升、职称变动、学历变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,451,035.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于未归口管理的行政事业单位离退休767,847.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出675,269.80元，农村特困人员救助供养支出7,919.00元；

  9.卫生健康（类）支出12,182,673.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于勐海县勐遮镇中心卫生院支出7,297,520.45元，其他基层医疗卫生机构支出359,025.34元，基本公共卫生服务支出3,492,623.83元，重大公共卫生专项支出207,271.60元，其他计划生育事务支出64,228.79元，事业单位医疗支出446,671.80元，公务员医疗补助支出282,014.90元，其他医疗救助支出14,877.00元，其他卫生健康支出18,440.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出25,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于扶贫社会发展25,350.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出484,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于住房公积金484,692.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐遮镇中心卫生院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县勐遮镇中心卫生院资产总额42,680,454.63元，其中，流动资产7,321,245.96元，固定资产31,701,473.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,502,731.00元，无形资产155,004.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,350,970.65元，其中;流动资产减少1,727,598.91元，固定资产增加2,197,437.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加2,833,631.00元，无形资产增加47,501.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产78项，账面原值348,441.44元，实现资产处置收入1,660.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入9,047.89元(停车场)。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,026,140.00元,其中：政府采购货物支出1,026,140.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,026,140.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无专用名词解释。

 

监督索引号53282214055701111

勐海县勐遮镇中心卫生院2019年度部门决算公开表20201009105221035.xls