监督索引号53282214056501000

勐海县格朗和乡卫生院2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县格朗和乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县格朗和乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县格朗和乡卫生院是全额拨款山区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、基本医疗、卫生监督、乡村医生“一体化”建设、基本公共卫生服务及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生业务培训指导。加强医务人员医德教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非盈利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）2019年度重点工作任务介绍

勐海县格朗和乡卫生院2019年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我乡人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级领导的关心支持下，在勐海县卫生健康局和格朗和乡人民政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。一是认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；二是加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；三是做好公共卫生服务项目工作。2019年，在卫生健康局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，认真贯彻落实各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；四是继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县格朗和乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县格朗和乡卫生院。卫生院设有综合门诊部、住院科、中傣医馆3个临床科室；放射科、B超室、化验室、基本公共卫生、院办、护理、财务、后勤、收费等职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县格朗和乡卫生院2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是事业单位合同制聘用职工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院2019年度收入合计6,124,487.00元。其中：财政拨款收入4,781,934.34元，占总收入的78.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,341,523.02元，占总收入的21.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,029.64元，占总收入的0.02%。与上年对比收入增加539,914.48元，增长10%，增长原因是2019年收治住院病人134人次，业务收入增加，财政拨款基药款增加，产房改造及购买DR医疗设备。

二、支出决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院2019年度支出合计6,231,448.28元。其中：基本支出4,498,245.18元，占总支出的72.19%；项目支出1,733,203.10元，占总支出的27.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加38,154.34元，增长0.6%，主要原因2019年本单位开展医院等级评审工作，基本支出增加；基本公卫人员工资增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构正常运转的日常支出4,498,245.18元。与上年对比减少235,297.41元，下降5%，减少原因是我单位在职职工调出1人，临聘职工离职4人，减少人员工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,733,203.10元。与上年对比增加274,451.75元，增长19%，增长原因是2019年度项目资金增加，产房改造及购买DR医疗设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出4,786,414.34元,占本年支出合计的76.81%。与上年对比增加167,316.44元，增长4%，增长原因产房改造及购买DR医疗设备，开展健康素养及控烟监测工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出299,415.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于2080502事业单位离退休81,360.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214,939.04元；2082102农村特困人员救助供养支出3,116.00元；

9.卫生健康（类）支出4,316,833.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于2100302乡镇卫生院支出2,370,113.20元；2100399其他基层医疗卫生机构支出372,920.45元；2100408基本公共卫生服务1,282,183.01元；2100409重大公共卫生专项35,370.00元；2100799其他计划生育事务支出 19,200.00元 ；2101102事业单位医147,504.40元；2101103公务员医疗补助78,878.60元；2101399其他医疗救助支出6,845.80元；2109901其他卫生健康支出3,817.84元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

12.农林水（类）支出9,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于2130506社会发展支9,750.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出160,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于2210201住房公积金支出160,416.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县格朗和乡卫生院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位不是行政单位也不是参照公务员法管理事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县格朗和乡卫生院资产总额2,903,358.6元，其中，流动资产1,832,749.13元，固定资产2,240,783.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,880.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173,665.86元，其中;流动资产增加7,658.94元，固定资产增加67,900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11,050.00元,其中：政府采购货物支出11,050.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,050.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无专用名词解释。

 

监督索引号53282214056501111

勐海县格朗和乡卫生院2019年度部门决算公开表20201010091554380.xls