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勐海县西定乡卫生院2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县西定乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县西定乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县西定乡卫生院的职能是：开展门诊、住院，提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等工作；满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识，非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗卫生乡镇卫生院。

（二）2019年度重点工作任务介绍

西定乡卫生院2019年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我镇人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级领导的关心支持下，在县卫计局和镇党委政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。

一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；

二、认真组织实施“妇幼健康计划”，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。控制出生缺陷发生率；提高妇女儿童健康水平；认真组织实施扩大国家免疫规划，按照国家要求对适龄儿童进行预防接种；

三、做好公共卫生服务项目工作。在卫健局的正确领导下，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；

四、继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本镇医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县西定乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县西定乡卫生院内设机构8个：办公室、财务室、收费室、药库房、中傣医科、临床医疗科、公卫科（计划生育）、功能科（检验、B超、放射）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县西定乡卫生院2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员31人，主要是我院承担工资并签合同的非在编职工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县西定乡卫生院2019年度收入合计9,408,645.66元。其中：财政拨款收入7,142,130.37元，占总收入的75.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,266,515.29元，占总收入的24.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入7,674,290.57元对比增加1,734,355.09元，增长22.59%，主要原因是：财政增加加中央和省级补助资金基本公卫项目资金，2019年业务开展次数增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县西定乡卫生院2019年度支出合计9,380,338.53元。其中：基本支出6,469,010.74元，占总支出的68.96%；项目支出2,911,327.79元，占总支出的31.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年8,638,943.68元对比增加741,394.85元，增长8.58%，主要原因是：2019年因等级评审采购办公用品、会议室修缮、采购资产等基本支出增加，医疗补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县西定乡卫生院机构正常运转的日常支出6,469,010.74元。与上年的6,331,457.67元对比增加137,553.07元，增长2.17%，主要原因是：2019年因等级评审采购办公用品、会议室修缮、采购资产等基本支出增加13万。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县西定乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,911,327.79元。与上年2,307,486.01元对比增加603,841.78元，增长26.17%，主要原因是：基本公共卫生服务项目资金支出较上年增加，2019年采购专用设备及办公设备，资本性支出增加。具体项目开支及开支工作情况如下：

1.农村特困人员救助供养支出32,186.00元，主要用于开展家庭签约工作购办公用品费；

2. 其他基层医疗卫生机构支出737,086.00元，主要用于支付村医省级生活补助和基本药物制度补助；

3.基本公共卫生服务支出1,840,300.20元，主要用于用于支付开展基本公共卫生服务的聘用人员工资及五险、乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；

4.重大公共卫生专项支出119,420.00元，主要用于支付开展母婴阻断、宫颈癌和乳腺癌筛查、艾滋病防治等经费支出；

5.其他计划生育事务支出40,021.13元，主要用于支付计划生育特殊家庭家庭医生签约服务经费及计生宣传员省级、州级生活补助；

6.其他医疗救助支出58,607.20元、主要用于支付建档立卡贫困户家庭医生签约服务经费；

7.其他卫生健康支出33,577.26元，主要用于支付2019年基层卫生人才能力提升培训费；

8.社会发展支出21,450.00元，主要用于购置村卫生室针式打印机办公设；

9.购房补贴支出28,680.00元，主要用于2018年职工住房补贴经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县西定乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出7,142,130.37元,占本年支出合计的76.14%。与上年的6,885,885.81元对比增加256,244.56元，增长3.72%，主要原因分析：增加中央和省级补助资金基本公卫项目，长期聘用人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出512,201.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于未归口管理的行政事业单位离退休196,592.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出283,423.36元，农村特困人员救助供养支出32,186.00元；

  9.卫生健康（类）支出6,369,690.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于勐海县西定乡卫生院支出3,233,391.62元，其他基层医疗卫生机构支出737,086.00元，基本公共卫生服务支出1,840,300.20元，重大公共卫生专项支出119,420.00元，其他计划生育事务支出40,021.13元，事业单位医疗支出195,051.60元，公务员医疗补助支出112,235.40元，其他医疗救助支出58,607.20元，其他卫生健康支出33,577.26元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出21,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于扶贫社会发展支出21,450.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出238,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于住房公积金支出210,108.00元，购房补贴支出28,680.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县西定乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县西定乡卫生院卫生院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县西定乡卫生院资产总额6,780,422.75元，其中，流动资产2607,182.54元，固定资产原值4,116,238.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值57,002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,046,763.49元，其中;流动资产增加724,094.49元，固定资产增加322,669.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,450.00元,其中：政府采购货物支出21,450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无专用名词解释。

 

监督索引号53282214056401111

勐海县西定乡卫生院2019年度部门决算公开表20201009050027055.xls