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勐海县中医医院2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县中医医院始建于1996年9月，是全州唯一的中西医结合综合性医院，占地面积6526.8平方米，业务用房6711平方米，病床编制200张，实际开放床位200张。人员编制115人，年末实有107人。

勐海县中医院是西双版纳州唯一的一所中医院，承担着全县及毗邻地区的中西医疗、防疫、保健、科研、教学的任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年勐海县中医医院卫生工作，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在县委、县政府、州卫健委、县卫生健康局党委领导下，院支部、院领导班子和全体党员全院职工同心协力下，面对各种困难挑战迎难而上砥砺奋进。在工作中我们深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届三中、四中全会精神。按照医改要求，牢固树立宗旨意识、改革创新意识，遵循以人为本以健康为本的科学发展理念，认清医院的院情主要是基础设施薄弱制约医院发展，卫生人才特别是骨干专家型人才匮乏，根据院情结合实际，认真落实各项卫生工作目标任务和医改政策措施，主要开展工作如下：

一是坚持学习，不断提高政治素质加强党支部规范化建设

1、加强思想理论学习，不断提高党员党性修养增强四个意识。一是党支部认真开展“三严三实”、“两学一做”学习教育，让党员在思想上认同组织。

2、加强党的组织建设，充分发挥党员先锋模范作用和支部的战斗堡垒作用。

二是抓党建工作来促进业务工作开展。党支部认真学习贯彻党的十九大精神，让党员同志深刻理解党和国家事业取得的历史性成就，发生的历史性变革和中国特色社会主义进入新时代的重大政治论断，党的十九大提出各项战略任务，认真贯彻落实全面从严治党的要求，充分发挥医院党支部的领导作用，为确保医院各项事业沿着正确方向发展。

三是着力抓好医院业务工作，积极主动推进医院发展。

1、在县委县政府的关心下，完成中医院新址土地划拨问题，县委县政府无偿划拨医养用地100亩，为抓好基础设施建设，为医院今后发展打牢基础。

2、加强医疗服务体系质量建设。医疗服务体系质量建设是医院生存的重要因素，是医院持续发展的基础。党支部在工作中以构建和谐医患关系和“优质、高效、低耗”的医疗服务于患者为目标,不断推进医疗工作。

3、深化医院质量建设。按医改要求积极推进分级诊疗工作，同时医院认真做好中傣医技术项目开展。让傣药睡药正式落户上海松江区方塔中医院。合理配置医院现有资源，进一步加强医院内涵建设，确保医疗工作的正常开展。

4、加强医院感染管理，保障医疗安全。加强医疗安全核心制度落实，提升医学安全管理水平，不断完善医院感染管理，完善监测工作，在全面综合性监测的基础上，有针对性的开展目标性监测。

5、加强财务管理，依法规范经济活动。院党支部要求财务管理要通过全面预算管理来合理安排资金的运用，加强控制成本与费用，善于运作资金，实现医院的正常运转和价值增值。强化增收节支措施，积极开展新技术、新项目，积极寻找经济增长点。

6、深化文化建设，营造健康和谐医院环境。医院文化是医院发展的灵魂，是全体员工在工作生活实践中创造的物质财富和精神财富的总和。工作中抓好精神文化，不断塑造医院文化精神，牢记服务宗旨。

四是加强对工会共青团等群团组织的领导的领导，调动职工积极性。积极开展院内宣传工作。把医院工作的亮点、新技术、新项目、好人好事等，通过专刊、板报、墙报，进行院内、院外宣传。调动一切可以调动的力量参与医院文明建设。 支持工会围绕医院中心工作积极开展各项活动，充分发挥工会在民主管理、民主监督中的作用。支部领导认真组织每年召开职代会，充分体现职工当家作主，集中群众智慧，参与医院管理，并对行政工作进行监督。

五是抓好党风廉政建设和反腐败工作。①着力构建教育、制度、监督并重的基层党建工作格局。 ②认真执行“三会一课”制度和“三重一大”民主决策制度，落实组织建设各项措施。③院党支部制定《勐海县中医医院医疗卫生行风建设“九不准”实施方案》，完善《医药购销廉洁协议》，院科两级班子签订《拒收“红包”“回扣”承诺书》。④大力推进医疗服务信息公开力度，加强社会监督。⑤医德医风管理。⑥多措并举进行院务公开管理。

六是在县委、县政府的领导下，扎实推进精准扶贫工作。院支部主要负责人履行第一责任人职责， 按照中央“五个精准”的要求，于2016年为挂钩村建档立卡贫困户建盖面积110平方米的住房一套。2018年3月起开展挂钩扶贫村环境卫生大整治，修建30平方米社房卫生间一个，建设村寨垃圾处理池2个；清理村内道路1000余米；认真清除卫生死角；整顿猪、鸡养殖圈舍6户；帮扶队员入户指导家庭及个人卫生64次、390余人次；把卫生整治纳入村规民约，形成爱护环境、讲究卫生的长效机制。按照勐海县扶贫开发领导小组统一部署，为16家贫困户安装了房屋吊顶、隔墙和漏雨房顶修复；按照缺什么补什么的要求，为20家贫困户和部分卡外户家庭添置了生活用品。新建伙房11家，修缮5家。2016年—2018年开展扶贫攻坚工作共投入资金42.72万元。目前医院挂包帮贫困户共计21户，有20户退出贫困，剩余1户于2019年底脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县中医医院2019年编制人数115人，年末实有在职在编人员107人。其中：事业编制115人；事业人员107人（含参公管理事业人员0人），其他人员286人，主要是备案制编制人员及合同人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆6辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县中医医院2019年度收入合计88,770,957.72元。其中：财政拨款收入22,266,467.63元，占总收入的25.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入66,504,490.09元，占总收入的74.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2019年收入88,770,957.72元，比2018年增加5,269,596.35元,增长6.31%，其中：财政拨款收入22,266,467.63元，比2018年减少9,230,815.52元，下降29.31%。事业收入66,504,490.09元，比2018年增加14,978,228.54元,增长29.07%。其他收入0元，比2018年减少477,816.67元，下降100%。主要原因分析是：

(一)财政拨款收入较上年下降了29.31%，减幅较大。减少原因是：2019年勐海县中医医院门诊综合楼建设项目投资拨款减少。

(二)事业收入较上年增长29.07%。增长原因是：医院提高医疗服务技术水平，引进新技术，开展新手术项目并强化护理水平，同时改善就医环境，住院病人增加，使得医院医疗业务收入提高。

(三)其他收入较去年下降了100%。减少原因是：2019年勐海县中医医院无其他收入。

二、支出决算情况说明

勐海县中医医院2019年度支出合计85,207,128.73元。其中：基本支出65,407,196.70元，占总支出的76.76%；项目支出19,799,932.03元，占总支出的23.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出85,207,128.73元，比2018年减少11,748,810.03元，下降12.12%。其中：2019年基本支出65,407,196.70元，比2018年减少7,177,566.51元，下降9.89%。2019年项目支出19,799,932.03元，比2018年减少4,571,243.52元,下降18.76%。主要原因分析是：

（1）2019年基本支出较上年减少了7,177,566.51元，下降9.89%。减少原因是：因2019年支付2014年-2016年度职工社会保险。

（2）项目支出较去年减少了4,571,243.52元，下降18.76%。减少原因是：2019年我部门门诊综合楼建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县中医医院机构正常运转的日常支出65,407,196.70元。与上年对比减少7,177,566.51元，下降9.89%，减少原因：①2019年支付2014年-2016年度职工社会保险； ②2019年办公费267,778.60元，较上年下降45.57%；2019年印刷费7,230.00元,较上年下降89.72%；2019年差旅费311,310.50元,较上年下降51.63%；分析包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县中医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,799,932.03元。与上年对比减少4,571,243.52元,下降18.76%。主要原因分析：2019年我部门门诊综合楼建设项目支出减少。具体项目开支如下：

1、商品和服务支出1,324,637.00元。其中：印刷费支出19,880.00元、差旅费24,018.00元、培训费838,357.00元，专用材料费442,382.00元。

2、对个人和家庭补助支出163,506.00元。其中退休费15,562.00元、生活补助147,944.00元。

3、资本性支出（基本建设）9,660,536.03元。其中房屋建设购建9,660,536.03元。

4、资本性支出8,651,253.00元,其中办公设备购置414,909.00元，专用设备购置8,086,944.00元，信息网络及软件购置更新170,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出19,331,198.63元,占本年支出合计的22.69%。与上年对比减少了11,460,481.52元，下降37.22%。主要原因是2019年我部门门诊综合楼建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,646,482.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于离退休人员支出787,542.40元，单位基本养老缴费支出678,540.20元；

  9.卫生健康（类）支出17,669,154.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.40%。主要用于在职人员经费支出、单位公用经费支出及项目支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出15,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工的住房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2019年“三公”经费无支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2019年“三公”经费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县中医医院2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县中医医院资产总额181,433,735.55元，其中：流动资产22,386,841.71元，固定资产81,448,165.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程38,369,614.19元，无形资产1,760,006.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76,400,208.61元，其中;流动资产增加8,174,036.27元，固定资产增加51,515,969.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程增加9,065,536.03元，无形资产增加175,559.48元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,005,500.00元,其中：政府采购货物支出1,005,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,005,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年项目支出绩效自评。我单位是勐海县卫生健康局下属事业单位，未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果，项目支出自评2个，评价金额155.12万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

监督索引号53282214055301111

勐海县中医医院2019年度部门决算公开表20201009052522910.xls