勐海县卫生健康局卫生监督所2019年度部门决算公开
监督索引号53282214056701000
勐海县卫生健康局卫生监督所2019年度部门
决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县卫生健康局卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县卫生健康局卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县卫生健康局卫生监督所的基本职能：组织制定和实施卫生监督工作规划；负责法律法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；依法开展卫生监督；开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全县卫生监督员的培训；负责受理群众举报和投诉的医疗违法行为的调查和处理；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）加强医疗秩序整顿
2019年医疗机构立案处罚23起，罚款金额共48653元，其中：医疗机构简易处罚13起，罚款金额共650元；一般程序10起，罚款金额共48003元。2019年共检查医疗机构125户次,下达监督意见书31份。出动卫生监督员370人次，车辆63台次。受理医疗纠纷13起，妥善处理12起，其中1起医疗纠纷的患者方提出医疗事故鉴定申请，目前处于材料准备审核阶段。
（2）进一步规范卫生行政许可行为
2019年共办理医疗机构执业许可266家(新办证4家、校验187家、延续29家、变更33家、注销13家)，放射诊疗许可5家(新办证3家、校验1家、注销1家)，母婴保健技术服务执业许可5家(延续4家、变更1家)，母婴保健技术服务考核合格证书46人,医师执业注册16人、医师执业地点变更注册36人、医师执业范围变更注册10人、医师多机构备案7人、医师注销执业证书6人，护士执业注册13人、护士执业地点变更注册24人、护士延续注册26人、补办护士执业证书3人。配合上级业务部门开展专业技术资格考试审核工作。
（3）卫生监督信息工作
我所每月及时向上级报送卫生监督工作信息，报道卫生计生监督工作动态。今年，全县卫生计生监督协管员共开展卫生计生监督协管巡查3450次，其中饮用水卫生巡查51次，学校卫生巡查208次，医疗卫生巡查1897次，公共场所巡查1248次，计划生育服务巡查23次、餐饮具巡查10次、信息报告13次。并举办全县卫生计生监督协管员及相关人员培训3期。
（4）卫生监督协管工作
按每季度考核一次的要求，分别于4月、7月、10月完成了11个乡镇卫生院及2个社区卫生服务中心三个季度基本公卫监督协管包督导考核，共出动执法监督人员134人次、车辆29辆次。督促各医疗单位加强日常巡查工作，不断提高卫生计生监督覆盖率。
（5）深入开展打击非法行医专项整治工作
重点加强对个体诊所职业范围和个体医生执业资格的监督检查，严厉打击无证行医、非法行医等违法行为，依法查处并取缔17户次无证行医机构。其中，移送司法机关依法追究刑事责任1起，极大的打击了“黑诊所”的嚣张气焰。共出动执法车辆13车次，执法人员45人次。
（6）开展母婴保健服务机构的监督检查工作
今年共对12户次计划生育单位进行了监督检查，共出动卫生监督员30人次，车辆11辆次。
（7）加强公共卫生监督执法
一是切实抓好学校卫生。今年对14所学校及5所托幼机构和校外培训机构进行了监督检查，下达卫生监督意见书12份。校舍、厕所等设施设置、健康体检、儿童青少年近视等疾病预防控制措施建立健全，教室整体采光照明情况良好，但也存在部分低楼层教室采光不足的情况，建议相关学校采取全天开灯补充光源。出动卫生监督员23人次，车辆11辆次。二是做好公共场所经常性卫生监督，重点监督卫生许可证及员工健康证持有情况。今年共检查69户公共场所经营单位，对违法违规情节较为严重的6家公共场所经营单位进行立案处理，罚款金额共30000元；对情节较轻的12家公共场所经营单位进行了当场行政处罚，罚款金额共7500元；共下达监督意见书54份。三是狠抓生活饮用水卫生。截至目前，共出动车辆6车次，执法人员15人次，共检查生活饮用水6户次，下达了整改意见书2份。
（8）加强我县餐饮具集中消毒单位管理
2019年共出动车辆4车次，执法人员17人次，共检查餐饮具集中消毒单位7户次，下达了整改意见书1份。对全县11家餐饮具集中消毒服务单位进行产品消毒效果检测及评价工作,因其中有3家单位合并一个消毒厂(餐饮具消毒协会)，所以共采样9家餐饮具集中消毒服务单位的产品（分别为：碗、盘、水杯、酒杯、筷子）进行消毒效果检测及评价工作。采样结果合格9家，合格率达100%。
（10）职业卫生监督工作情况
随着职业病防控工作的承接，为确保工作顺利推进。我所积极选派卫生监督员参加国家和省州县举办的职业防控卫生监督培训，主动与安监、国土等部门沟通对接，了解掌握县内矿山、冶金、化工等行业领域基本情况。经核实确认，全县共有涉及尘毒危害企业20家（开工12家，停工8家），用人单位负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训人数775人。并对勐满光贺金矿和热水塘金矿进行实地监督检查。
（11）传染病防治监督工作情况
全县共设有各级医疗机构224家。截至目前，共有166家（其中二级医院5家，疾控中心1家，卫生院11家，村卫生室106家，诊所34家，民营医院5家，社区中心（站）4家）医疗机构与西双版纳州金盛医疗废物处置有限公司 签订医疗废物集中处置协议。按医疗机构数计算，医疗废物集中处置率达到74.11%，按医疗废物产生量计算，医疗废物集中处置率达到93%以上。今年对传染病防治不力的二家单位进行立案处罚，罚款金额共30000元。
（12）随机监督抽查工作情况
今年我县双随机任务为110家，其中公共场所50家、生活饮用水3家、放射卫生5家、学校卫生12家、医疗卫生20家、传染病防治15家，计划生育5家。已于2019年10月30日完成抽检任务，实际完成105家（已关闭5家公共场所），下达卫生监督整改意见书61份，立案处罚12起，罚款金额21000元。共计出动车辆46辆次，出动监督执法人员118人次。
（13）特色亮点工作
一是加强领导，建立部门协调机制。二是规范卫生监督执法行为，做到严格执法、文明执法。三是加大打击力度，整顿规范医疗秩序，营造安全便捷就医环境。
（14）问题不足和意见建议
2019年以来，我们在局党委的正确领导下，在上级卫生监督部门的精心指导下，在各医疗机构和市场监管、公安等部门的大力支持和配合下，认真开展卫生监督执法工作，虽然取得了一定的成绩，但离上级的要求还有一定的差距，在今后的工作中我们一定要加强学习，提高履职尽责能力，努力为全县人民群众营造良好的就医环境作出积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县卫生健康局卫生监督所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：勐海县卫生健康局卫生监督所。
勐海县卫生健康局卫生监督所内设4个机构，包括所长室、办公室、执法室、许可室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县卫生健康局卫生监督所2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县卫生健康局卫生监督所2019年度收入合计2,171,871.48元。其中：财政拨款收入2,171,871.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的1,838,203.06元对比增加333，668.42元，增长18.15%，主要原因分析：2019年人员变动，在职人员增加4人，调出1人,相应增加人员支出, 财政项目拨款同比上年增加。
二、支出决算情况说明
勐海县卫生健康局卫生监督所2019年度支出合计2,171,871.48元。其中：基本支出1,891,819.76元，占总支出的87.11%；项目支出280,051.72元，占总支出的12.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的1,838,203.06元对比增加333，668.42元,增长18.15%，主要原因分析：2019年人员变动，在职人员增加4人，调出1人,相应增加人员支出, 财政项目拨款同比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县卫生健康局卫生监督所机构正常运转的日常支出1,891,819.76元。与上年的1,720,203.06元对比增加171，616.70元,增长9.98%，主要原因分析：2019年人员变动，在职人员增加4人，调出1人,相应增加人员支出, 财政项目拨款同比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.02%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县卫生健康局卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280,051.72元。与上年的118,000.00元相比增加 162，051.72元,增长137.33%，变动原因:财政拨入项目资金增加。其中:2018年无基本公共卫生服务项目收入,2019年基本公共卫生项目92,800.00元,比上年增加92,800.00元，增长100%，重大公共卫生项目187，171.72元，比上年增加97,171.72元，增长107.97%。具体项目开支及开展工作情况：重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目主要用于开展卫生监督执法工作的差旅费和燃油费、卫生监督协管服务规范培训和基本公卫宣传印刷品费、手持执法终端机产生的邮电费、执法软件安装费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县卫生健康局卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,171,871.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年的1,838,203.06对比增加333，668.42元，增长18.15%,主要原因分析2019年人员变动，在职人员增加4人，调出1人,相应增加人员支出, 财政项目拨款同比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出239,607.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于未归口管理的行政单位离退休99，672.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出120，418.56元，机关事业单位职业年金缴费支出19,516.72元。
9.卫生健康（类）支出1,833,491.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于卫生监督机构1,425,557.41元，行政单位医疗80,586.62元，公务员医疗补助47,295.45元，基本公共卫生服务92,880.00元，重大公共卫生专项187,171.72元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出98,773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县卫生健康局卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为52,117.72元，完成预算的104.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为52,117.72元，完成预算的104.24%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年“双随机”任务110户，下乡督导监督协管员工作及每季度对各乡镇基本公卫进行考核，下乡开展打击非法行医，职业卫生摸底及开展防艾等工作。卫生监督检查工作分布全县各乡镇，要完成监督任务就得频繁下乡，再加上车辆老化，经常需要维修，油价上涨车辆油耗量大，因此费用增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19,940.95元，增长61.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年同口径无变化，无变化原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加19,940.95元，增长61.97%；公务接待费支出决算0.00元，较上年同口径无变化，无变化原因是本单位无此项支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年“双随机”任务110户，下乡督导监督协管员工作及每季度对各乡镇基本公卫进行考核，下乡开展打击非法行医，职业卫生摸底及开展防艾等工作。卫生监督检查工作分布全县各乡镇，要完成监督任务就得频繁下乡，再加上车辆老化，经常需要维修，油价上涨车辆油耗量大，因此费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52,117.72元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出52,117.72元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。
公务用车运行维护支出52,117.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗卫生、职业卫生、传染病防治、公共场所卫生、国家双随机监督抽查等各项卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县卫生健康局卫生监督所2019年机关运行经费支出189,548.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位189，548.00元），与上年的163,983.00元对比增加25，565.00元，增长15.59%,主要原因分析：2019年勐海县卫生健康局卫生监督所大力提倡厉行节约，严格控制公务接待及公共支出。部门机关运行经费主要用于开展医疗卫生、职业卫生、传染病防治、公共场所卫生、国家双随机监督抽查等各项卫生监督工作发生的各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县卫生健康局卫生监督所资产总额474,497.49元，其中，流动资产2,222.49元，固定资产472,275.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52，548.22元，其中;流动资产减少10，148.22元，固定资产减少42，400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值120，500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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474,497.49
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2,222.49
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472,275.00
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0
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271,973.00
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0
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200,302.00
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0.00
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额70,000.00元,其中：政府采购货物支出70,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额70,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额2万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况表详见附表（附表GK9-附表GK11）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056701111
20210407113220649.xls