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勐海县勐海镇卫生院2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  勐海县勐海镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

       第一部分   勐海县勐海镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐海镇卫生院的职能是：提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、计划生育工作、家庭医生签约服务、宣传普及公共卫生知识等方面。

（二）2019年度重点工作任务介绍

(一)严格落实18项医疗核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责制、医疗质量督查、减轻患者负担、降低患者药费、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实，申报了乡镇卫生院等级评审并通过了州级一级乙等乡镇卫生院的等级评审，提升了卫生服务能力，2019年完成门诊人次26,034人次。

（二）基本公共卫生工作

1.妇幼保健

（1）居民健康档案管理

以孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者、重性精神病患者等人群为重点，在自愿的基础上，通过集中建档和上门服务的形式为辖区内常住人口建立统一、规范的居民健康档案，已经为56,957人建立了健康档案，建档率为86.23%，并按要求录入居民电子健康档案系统，累计建立规范化电子健康档案54,805人，建档率82.98%。完成了考核指标的要求。有动态记录的档案15,715份。

（2）0-6岁儿童健康管理

2019年儿童建册人数累计5,494人，0-6岁儿童健康管理1,960人，满整岁系统管理1,139人，新生儿访视684人。

（3）孕产妇健康管理

2019年活产825人，早孕建册产妇数为470人，孕期接受5次以上随访442人次，产后访视673人次，产妇建档人数为670人。

2、疾病预防控制项目

（1）老年人健康管理

我镇65岁及以上老年人建档4,843人，完成健康生活方式和健康评估共计2,021人次，免费体检人数2,021人，B超检查人数2,021人。健康管理率为41.73%。

（2）慢性病患者健康管理

 2019年共管理高血压患者3,878人，任务完成率147.02%，规范管理率90%，血压控制率100%。管理2型糖尿病患者625人，任务完成率167.11%，规范管理率50%，血糖控制率90%。

 （3）重性精神疾病患者健康管理

 对辖区内诊断明确，在家居住的重性精神病患者，进行管理，在册人数173人，在册率2.86‰,在管精神分裂患者治疗率75%.

（4）传染病及突发公共卫生事件报告和处理   

2019年共发现报告传染病13例，并及时对传染病密切接触者和健康危害暴露人员进行追踪随访和预防服务，1-10月未发生突发公共卫生事件。

（5）肺结核患者健康管理

2019年推介转诊到位的肺结核可疑患者数6人。新登记的肺结核患者数62人。去年登记目前仍在治疗肺结核患者数6人。新登记肺结核患者中，按规定完成入户并且至少随访一次的患者数61人。去年登记目前仍在管理的肺结核患者，每月至少随访一次的患者数6人。停止治疗的肺结核患者数42人。停止治疗的患者已规律服药的患者数36人。

（6）预防接种服务

疫苗接种情况

2019年新生儿人数为793人，建卡、建证970人，建卡率122.32%，基础免疫接种率达95%以上，乙肝首诊及时接种率95%以上。

1、乙肝疫苗

应种人数1,994人，实种人数1,966人，接种率98.59%。

2、卡介苗

应种人数334人，实种人数334人，接种率100%。

3、脊髓灰质炎疫苗

Ipv:应种人数1,188人，实种人数1130人，接种率95.11%。

Opv:应种人数2,684人，实种人数2,576人接种率95.97%。

4、吸附无细胞百白破联合疫苗

应种人数3,986人实种人数3,624人，接种率90.9%。

5、吸附百合破伤风联合疫苗

应种人数248人，实种人数210人，接种率84.67%。

6、麻疹风疹联合减毒活疫苗  

应种人数998人，实种人数900人，接种率90.18%。

7、麻腮风疫苗

应种人数956人，实种人数899人，接种率94.03%。

8、A群流脑疫苗

应种人数1,982人，实种人数1,790人，接种率90.31%。

9、A+C流脑疫苗  

应种人数1,234 人，实种人数1,180人，接种率95.62%。

10、乙脑疫苗  

应种人数2,047人，实种人数2,185人，接种率93.68%。

11、甲肝减毒活疫苗

应种人数1,174人，实种人数1,069人，接种率91.05%。

疫苗接种后有3名疑似异常接种反应的儿童，经过处理，已经治愈。

（2）生物制品管理及冷链运转

2019年冷链运转10次以上。

（3）查漏补种

对辖区内小学、托幼机构进行春秋两季儿童入托、入学预防接种证查验工作，春季对新苗幼儿园、富比仕幼儿园、景龙校区、镇幼儿园、镇小学、小太阳幼儿园等10所学校进行了预防接种证查验工作，共查验接种证400人，补证人数0人，完成全程接种188人，完成补种116人。秋季对河畔幼儿园进行了预防接种证查验工作，共查验接种证75人，补证人数0人，完成全程接种59人，完成补种19人。

   （4）应急接种

今年开展了腮腮腺炎疫苗应急接种工作，计划疫苗3,500支，实际接种3,500支，为我镇3,500名学生及儿童建立了免疫屏障，保障了我镇学生及儿童的身体健康。

3、健康教育

（1）日常健康教育工作

为辖区内居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。2019年共发放健康教育印刷资料16,150份，播放音像资料16种累计900小时，更新宣传栏112期，开展健康咨询活动26次，累计健康咨询3,000人次；举办健康知识讲座82次，累计参加健康知识讲座2,160人次；开展个体化健康教育3,000人次。

（2）健康素养监测调查

为了掌握我县居民健康素养水平现状，勐海镇被抽中作为城市监测点，在勐翁、曼贺、曼真、曼袄和景龙村委会和佛双社区、祥和社区中随机抽取200户家庭户接受健康素养监测问卷调查，经过4轮抽样及工作人员的共同努力下，共完成调查问卷300份，悬挂主题横幅一条，采集现场照片170余张，于7月1日将所有原始问卷及其相关所有数据交县疾控中心，圆满完成了健康素养监测调查工作。

（3）成人烟草流行监测调查

为掌握烟草流行现状及趋势，客观评价既往控烟工作效果，为今后国家制定有效的烟草控制措施提供依据，勐海镇被抽中做为成人烟草流行抽样调查的监测点，在勐翁、曼贺、曼真、曼袄和景龙村委会和佛双社区、祥和社区通过分层多阶段抽取样本量为350户家庭户，每个家庭户中抽取一人作为调查对象，2019年共完成了332份问卷，其中景龙加曼袄56份，曼贺村委会55份，曼真56份，勐翁村委会55份、佛双社区55份，祥和社区55份，完成了330户的任务数，相关数据和调查问卷已经上报到县疾控中心。

4、卫生监督协管服务

开展卫生监督协管巡查总次数为424次。其中开展饮用水卫生安全巡查，农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查共0次。学校卫生服务巡查21次。开展公共场所巡查349次，非法行医和非法采供血0次。

5、中医药健康管理

每年为老年人提供1次中医药健康管理服务，老年人健康管理内容包括中医体质辨识和中医药保健指导，0-3岁儿童不同月龄段进行穴位按摩及饮食喂养指导。2019年我院开展 0-3岁儿童中医药服务，接受服务的儿童人数为893人。健康管理率为32.86%。为辖区内65岁及以上老年人开展中医体质辨识服务，接受服务的人数为1,621人，健康管理率为31.6%。

6、死因监测

为了及时掌握我镇死亡信息和人均期望寿命，我镇积极组织各社区、村小组领导培训学习上报流程，及时掌握死亡信息，2019年共上报死亡信息217条。

7、儿童营养包发放

我镇于9月启动营养改善项目，通过发放营养包的形式，进一步改善婴幼儿营养和健康状况，发放对象为6月龄-24月龄儿童，2019年我镇共发放营养包10,127袋。

（三）爱国卫生工作

   今年我镇一如既往地开展卫生知识宣传普及疾病控制工作。共发放预防疟疾、登革热、寨卡病毒病折页等手册10,000多份，通过各种形式发放至村委会、社区、村卫生室、中小学校和居民手中，同时在辖区内各宣传栏粘贴宣传期刊。借脱贫攻坚工作对重点城区、主要公路两侧、村道等地方的环境卫生整治。

2019年结合非洲猪瘟疫情开展卫生消毒工作。组织专业消毒人员对卡点工作人员、乡村干部进行卫生消毒指导培训，在疫点、疫区进行消毒工作，累计349.5吨316件238万平方米，14,950人次。组织各村委会主任、小组干部、社区干部于2019年6月21日召开了勐海镇爱国卫生运动启动会，并进行了登革热和寨卡病毒病防治知识的培训。投入3,000元的爱国卫生工作经费及突发公共卫生事件应急处理经费购买相关应急物资。爱国卫生活动累计出动五个社区干部群众达1,500人次，清除卫生死角1,000多处，清除乱贴乱画小广告12,050张，清除垃圾83.5吨，清理积水3,448处，村委会、社区共召开14次爱国卫生运动会议，发放宣传资料800份，入户督查800户。并加强对每次爱国卫生运动工作的痕迹资料收集整理，共收集五个社区卫生简报60期。2019年完成夏秋季大功达杀虫剂采购，于4月～10月先后对城区范围开展10次环境消杀活动，控制了蚊蝇密度，使之达到不足为害水平，保证了全镇居民的日常生活环境，对一些公用、无人管理的角落进行重点消杀，对城区下水道进行2次消杀。同时大力开展有偿服务，对一些容易滋生苍蝇、蚊子的地方全面进行整治。今年共组织专业消杀人员100余人，出动150多次，90多天，进一步提高了除害防病水平。

（四）艾滋病工作

勐海镇报告320例，存活238例。勐海镇存活的感染者/病人中，男性160例，女性78例，男女比例2.0:1。病程阶段HIV 143例，AIDS 95例。接受抗病毒治疗208例，抗病毒治疗比例为87.4%。

2019年勐海镇发现报告艾滋病病毒感染者和病人22例，其中男性15例，女性7例，传播途径为异性传播20例，同性传播2例，职业以农民和待业为主。

通过悬挂布标、播放广播、发放宣传资料、提供咨询等方式，大力宣传艾滋病防治知识，广泛开展防治艾滋病宣传教育活动。对辖区内的村医进行了一次系统的艾滋病防治知识培训，共有23村医名参加。到大益茶厂对20-40岁的80名中青年员工进行艾滋病防治知识的讲座。全年共有9个卫生室开展了艾滋病防治知识讲座。辖区内的八个村委会共9个卫生室、4个社区均进行了预防艾滋病相关知识宣传栏的粘贴。

为进一步控制艾滋病的传播途径，对特殊人群进行分类管理。积极推广安全套的使用，免费发放避孕药具，2019年共有122家宾馆、旅社全部摆放安全套并签订了《宾馆酒店摆放安全套防治艾滋病目标管理协议书》。认真开展婚前保健人群、孕产妇及辖区的65岁以上老年人等人群的HIV筛查工作，我镇共检测5,014人次（其中和平医院术前检测1,175人次，卫生院、象山社区卫生服务中心、民族医院检测3,839人次）；开展吸毒者这类高危人群提供清洁针具交换工作，累计发出针具11,705支，回收10,415支。实时回收率89%。

（五）计划生育工作

2019年完成国家免费孕检对象262对，完成率为87.3％。生殖健康检査完成986人，完成率为131.5％。叶酸服用303人，发放叶酸1,588瓶，完成率为101.7％。完成35-64岁农村妇女宫颈癌筛查1,000人、乳腺癌筛查1,000人次。

发放安全套29,710只(其中宾馆发放8,200只，常住人口领取11,860只，流动人口领取1,350只，自动发套机发放1,000只，宣传发放7,300)。酒店、宾馆、娱乐场所安全套摆放率达100％。

发放避孕药具壬苯醇醚栓50板，壬苯醇醚膜60本，壬苯醇醚凝胶80盒，三相片140板，紧急避孕药7盒，并做好避孕药具随访工作，随访率达100％。

（六）家庭医生签约工作

成立了44个健康服务团队。2019年我辖区签约人口31,889人，签约率是51%，重点人群8,692人，签约率是63.39%。建档立卡人群家庭医生签约实行100%全覆盖，其中建档立卡中高血压17人，糖尿病2人，重精5人，肺结核1人。特困人员签约5人，计划生育特殊家庭64人。家庭医生签约已全部覆盖。

（七）健康扶贫工作

2019年在大数据平台上在册的已经脱贫和未脱贫的人员有75户250人,其中历史脱贫227人，未脱贫7户23人.经过筛查确认，2019年三个一批人员有55人，其中：大病集中救治一批的有20人，慢病签约服务管理一批的有31人（其中5人是重度精神疾病）。重病兜底保障一批的有4人，（其中3人是终末期肾病）。

需要“大病集中救治一批”的人员有 20人，在医院住院治疗中费用合计67,057.93元 。其中：自付6,014.41元，享受报销61,043.52元。

需要“慢病签约服务管理一批”的有31人，慢病签约管理人员住院医疗费用合计 174,435.11元 。自付17,457.19元，享受报销156,977.92元。其中1人患者享受民政救治每月800元的补助。

需要“重病兜底保障一批”的人员有4人，住院医疗费用合计 146,785.82元。自付16,087.62元，享受报销130,698.2元。

完成大病人员专项救治随访18人，新增10人。

对接受大病专项救治的贫困患者开展回访，了解健康状况和健康需求，及时调整救治策略共随访大病18人，慢病29人，重病4人，共计51人。发放健康扶贫宣传小折页100份，慢病宣传小折页500份，免费为辖区群众针灸拔罐理疗30人次。免费发放价值500元药品。

（八）党风廉政建设工作

1.认真开好“三会一课”，按规定流程完成支部主题党日活动，认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》。全面推进“两学一做”工作常态化制度化；认真学习党章党规、习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编，组织全院党员干部观看爱国影片，并通过学习，明确责任，转变作风，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保障辖区内居民健康为使命，医疗业务上新水平。

2.坚决拒绝开单提成、处方费等回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题，做到合理检查，合理用药，合理收费，严禁收受患者“红包”。同时，把推进廉政风险防控工作作为惩治和预防腐败体系工作的重要举措，强化防控措施、健全完善相关制度，进一步解放思想，用新的思维谋划医院建设，用新方法改进医院工作。

（九）安全生产工作

以病人为中心，以提高医疗质量，保障医疗安全，与各科室签订了安全生产目标管理责任书，确保医疗服务安全。坚持每季度进行一次安全生产大排查，安全知识培训及演练2次，对存在的隐患及时整改，确保零隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐海镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1、勐海县勐海镇卫生院

2、勐海县社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐海镇卫生院2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员22人，主要是临时聘用人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

     第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐海镇卫生院2019年度收入合计12,234,254.66元。其中：财政拨款收入9,266,371.21元，占总收入的75.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,967,883.45元，占总收入的24.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,500,703.66元，主要原因分析:1、财政项目资金拨款比上年增加。2、2019年勐海镇卫生院开展住院医疗业务所以住院收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县勐海镇卫生院2019年度支出合计11,592,851.08元。其中：基本支出8,144,948.01元，占总支出的70.26%；项目支出3,447,903.07元，占总支出的29.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加953,767.16元，增长8.96%。主要原因分析：增加绩效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、公用经费提高标准增加工会福利增加；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加；基本药物项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项和计划生育事务经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县勐海镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,144,948.01元。与上年对比增加471,576.84元，增长6.18%。主要原因分析：增加绩效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、公用经费提高标准增加工会福利费；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐海镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,447,903.07元。与上年对比增加48290.32元，增长16.26%。

主要原因分析:基本药物项目、基本公共卫生服务、计划生育事务元、重大公共卫生专项和扶贫项目专项经费增加。具体项目开支及开展工作情况:基本药物支出482,597.06元，基本公共卫生服务费支出2,827,393.85元，计划生育事务47,170.94元、重大公共卫生专项51,339.02元、医疗救助支出2,551.2元、其他卫生健康19,990元、扶贫项目专项支出15,600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐海镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出9,266,371.21元,占本年支出合计的79.93%。与上年对比增加291,056.70元，增长3.24%。主要原因分析:增加绩效调整、正常晋升、岗位工资变动增资等追加、公用经费提高标准增加工会福利增加；财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加；住房公积金增加；基本药物项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项和计划生育事务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 （我单位无此项支出）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

8.社会保障和就业（类）支出644,249.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。

主要用于:2080502事业单位退休费207,414.00元、2080505机关事业单位基本养老保险费支出414,258.08元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出21,316.88元、2082102农村特困人员救助供养支出1,261.00元;

9.卫生健康（类）支出8,302,591.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。

主要用于：2100302乡镇卫生院4,444,290.05元、2100399其他基层医疗卫生机构支出482,597.06元、2100408基本公共卫生服务2,827,393.85元、2100409重大公共卫生专项51,339.02元、2100799其他计划生育事务支出47,170.94元、2101102事业单位医疗280,681.38元、2101103公务员补助146,577.75元；2101399其他医疗救助支出2,551.20元;2109901其他卫生健康支出19,990.00元;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

12.农林水（类）支出15,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

主要用于:2130506社会发展15,600.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

19.住房保障（类）支出303,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。

主要用于：2210201住房公积金303,930.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐海镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为2,620.33元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2,620.33元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:基本公共卫生服务及家庭医生签约人员入村服务增加所以增加了车辆运行费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少942.63元，下降26.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少942.63元，下降26.46%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:由于单位坚持原则，遵从八项规定，严禁乱用滥用、公车私用等现象所以减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,620.33元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位无此项支出）；

2.公务用车购置及运行维护费支出2,620.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无此项支出）；

公务用车运行维护支出2,620.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务下乡及家庭医生签约人员入村服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00元。（我单位无此项支出）；

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（我单位无此项支出）；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）；

    第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐海镇卫生院2019年机关运行经费支出0.00元;

（我单位无此项支出）；

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县勐海镇卫生院资产总额6,845,266.99元，其中，流动资产3,759,652.35元，固定资产5,172,966.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少800,082.97元，其中;流动资产增加909,789.62元，固定资产增加422,479元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6845266.99	3759652.35	5172966.23	2124730.59	274280	0.00	2773955.64	0.00	0.00	450021	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额67,380.00元,其中：政府采购货物支出67,380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额67,380.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位无本级预算安排项目支出,故未开展项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

        第五部分   名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

监督索引号53282214055601111

勐海县勐海镇卫生院2019年度部门决算公开表20201010094250293.xls