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勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县卫生和计划生育局卫生监督所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县卫生和计划生育局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能。组织制定和实施全县卫生监督工作规划；负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检；开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全县卫生监督员的培训；负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

2、机构设置。勐海县卫生和计划生育局卫生监督所内设办公室、财务室、行政许可科、综合执法科4个内设机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

勐海县卫生监督所在各级政府和上级主管部门的正确领导下，紧紧围绕全县卫生监督中心工作，以开展各类检查为载体，以规范各项行为为重点，以提高执法水平、打造一支素质高、能力强、业务精、作风严、形象好的卫生监督队伍为目标，积极进取，开拓创新，文明执法，扎实开展各项卫生监督工作，为实现卫生监督事业全面协调发展提供了有力保障。现将2018年工作作如下总结：

一、加强政治理论和业务知识学习，强化单位内部管理。

勐海所立足于强能力、树形象、促和谐，紧紧围绕“强化内部管理，规范监督行为，加大执法力度，推进依法行政”的工作思路，不断完善学习考勤制度。一是参加局机关每月职工大会以及所内的工作例会，开展政治理论和业务学习活动，加强掌握相关法律法规；二是组织干部职工到上级业务部门参加相关业务培训学习，参加学习培训的监督员共计20人次；三是完成网络学习55个学分的课程任务。通过学习培训，监督员在开展工作时做到了心中有底子、脑中有法子、工作有路子，塑造了业务全面、公正廉明、优质高效的卫生监督执法队伍。

二、加强日常卫生监督管理，抓好卫生监督管理工作。

勐海县共有医疗卫生机构233个（医院9家，社区卫生服务中心(站)4家，乡镇卫生院11家，村卫生室115个，诊所90个，医务室1家，卫生所1家，疾病预防控制中心1家，妇幼保健院1家）。公共场所444户（旅店214户，公共浴室10户，理发店132户，美容店35户，影剧院2户，游艺厅13户，舞厅1户，音乐厅25户，商场11户，候车室1户）。饮用水14户（县级政府市政供水厂1户（勐海县自来水厂），企业自建供水1户（云南黎明农工商联合公司糖厂供水车间），乡镇级供水12户）。学校78所（农村73所，城市5所）。餐饮具集中消毒单位10家。

2018年截至目前共处罚案件37起，共处罚金额87050元。

（一）加强医疗秩序整顿，深入开展打击非法行医专项整治工作。重点加强对个体诊所职业范围和个体医生执业资格的监督检查，严厉打击无证行医、非法坐堂行医等违法行为,查处并取缔非法行医1起，当场处罚罚金50元。接办医疗纠纷17起，1起申请办理医疗事故，2起医患纠纷在我单位调解下已协商解决。

    （二）加强公共卫生监督执法。一是切实抓好学校卫生、饮用水卫生。二是做好公共场所经常性卫生监督，重点监督卫生许可证及员工健康证持有情况，并对违法违规情节较为严重的4家进行立案处理，共处罚金额14000元；当场简易程序处罚3起，共处罚金额2000元；共下达卫生监督意见书36份。

（三）加强医疗机构传染病防治与放射卫生监督执法。一是重点检查医疗废物处置方面；二是在消毒隔离制度执行情况方面，主要检查了是否设置负责消毒管理工作的部门，是否制定并落实有关规章制度；是否定期开展消毒与灭菌效果监测；是否建立对住院病人合并传染病的消毒隔离措施等情况；三是检查医疗是否有使用非卫生技术人员开展医疗卫生技术工作；四是检查医疗机构的放射卫生工作。并对违法违规情节较为严重的22家进行立案处理，共处罚金额67500元，其中还有4起案件未结案；对情节较轻的7家进行了简易程序警告处罚，共处罚金2550元，共下达卫生监督意见书35份。

（四）加强我县餐饮具集中消毒单位管理。我所对餐饮具集中消毒单位的卫生制度、生产经营场所卫生条件、流程布局、卫生防护设施、从业人员健康状况等进行了现场监督检查指导，提出明确的整改意见和措施，限期进行审查，严格把关，凡是在审查中达不到要求的，一律停止生产配送行为，并移交到勐海县市场监督管理局。截至目前，共检查餐饮具消毒服务单位15户次，共下达卫生监督意见书4份，对情节较轻的1家进行了简易程序处罚，共处罚金1000元。

    （五）开展生活饮用水的检查工作。监督检查勐遮自来水厂、勐阿镇自来水厂、勐往乡自来水厂 、打洛镇自来水厂、勐海县自来水厂等5集中式供水单位，对检查中发现的问题进行监督指导并限期整改，共下达1份监督意见书。

（六）完成对乡镇卫生院基本公卫卫生监督协管三个季度考核督导工作。我所于3月底开始，共出动执法监督人员132人次、车辆35辆次对全县11个乡镇卫生院及2个社区卫生服务中心进行三个季度基本公卫监督协管包督导考核，督促各乡镇卫生院做好医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生及饮用水安全卫生、计划生育服务等巡查，不断提高卫生计生监督覆盖率。在考核的同时，我们对各乡镇卫生院、社区卫生服务中心的医疗安全、传染病防治等情况进行监督检查，重点对手术室、化验室、放射室等重点科室及污水处理和传染病防治情况进行监督检查，帮助卫生院发现问题，整改提高，不断提高医疗服务质量和安全保障。

三、强化业务，规范卫生监督工作程序。

（一）进一步规范卫生行政许可行为。严格卫生许可申请、审核、审批制度，进一步规范和简化办证程序，提高效率，方便群众。1至11月，共办理公共场所卫生许可证111户（其中新发37户、复核4户、延续49户、变更14户、注销7户）。生活饮用水注销1户。办理医疗机构执业许可证206户（其中新办7户、年检133户、延续14户、变更35户、注销15户、歇业2户）。医师执业注册2人、医师执业地点变更59人、医师执业备案注册35人、医师执业注销10个、医师执业范围变更12人、医师多机构备案1人；护士延续50人、护士执业首次注册32人、护士执业地点变更54人。

（二）完成卫生技术人员报名考试工作。配合上级业务部门开展专业技术资格考试审核工作，审核648人，其中省级高职15人，基层高职1人，中级74人，初级师177人，初级士102人，护士279人。

（三）做好卫生监督信息工作。一是每月及时要求各乡镇协管上报巡查信息，完成网上录入，我所及时做好信息的审核工作。2018年1-11月，全县卫生计生监督协管员共开展卫生计生监督协管巡查2416次，其中饮用水卫生巡查152次，学校卫生巡查256次，医疗卫生巡查664次，公共场所巡查1299次，计划生育服务巡查28次、餐饮具巡查11次；开展信息报告12次，其中食品安全信息报告9次、打击非法行医信息报告3次。县卫生监督所对全县卫生计生监督协管员及相关人员培训1次。二是我所每月及时向上级报送卫生监督工作信息，报道卫生计生监督工作动态。

四、“双随机”监督工作情况

（一）2018年上半年双随机任务工作总结

2018年上半年我县双随机任务共有162家，其中公共场所68家、生活饮用水5家、放射卫生4家、学校卫生27家、医疗卫生31家、传染病防治24家。我所监督执法人员共对42户被随机抽取的公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、生活饮用水等领域开展双随机督导检查，其中共计7家被抽检单位已关闭（2家公共场所、1家传染病防治单位、1家放射卫生、2家学校卫生、1家医疗卫生）。共计出动车辆21次，监督执法人员共计出动58人次，对检查中发现的问题进行监督指导并限期整改，对于违法违规行为依法依规进行惩处，共下达了卫生监督意见书11份，立案处罚2起，共处罚金8000元。

（二）2018年下半年双随机任务工作总结

2018年下半年我县双随机任务共有120家，其中公共场所51家、生活饮用水3家、放射卫生1家、学校卫生11家、医疗卫生28家、传染病防治23家，餐饮具消1家，计划生育2家。

截止2018年11月15日止，共出动对120家被随机抽取的公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、生活饮用水等领域开展双随机督导检查，其中共计13家被抽检单位已关闭（4家公共场所、2家学校卫生、3家医疗卫生、3家传染病防治单位、1家餐饮具集中消毒单位）。共计出动车辆38次，监督执法人员共计出动95人次，对检查中发现的问题进行监督指导并限期整改，对于违法违规行为依法依规进行惩处，共下达了卫生监督意见书35份，立案处罚5起，当场处罚2起，共处罚金6000元，其中3起案件还未结案。

（三）“双随机”检测工作情况

检验检测任务主要有四项，分别是：生活饮用水、公共场所卫生（游泳场所、住宿场所、沐浴场所、美容美发场所、超市、歌舞厅、集中空调通风系统等）、学校卫生（教室采光照明、水质等）、餐饮具等。检测任务共计65家，其中公共场所51家（已关闭4家）、生活饮用水3家、学校卫生11家（已关闭2家）。已于2018年11月10日完成检验检测填报任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：勐海县卫生和计划生育局卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2018年度收入合计1,778,203.06元。其中：财政拨款收入1,778,203.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的1,743，527.04元对比增加34，676.02元，增长1.95%，主要原因分析：人员正常工资晋升，政策性调资。

二、支出决算情况说明

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2018年度支出合计1,838,203.06元。其中：基本支出1,720,203.06元，占总支出的93.58%；项目支出118,000.00元，占总支出的6.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的1，728，527.04元对比增加109，676.02元,增长5.97%，主要原因分析人员正常工资晋升，政策性调资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县卫生和计划生育局卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,720,203.06元。与上年的1，645，327.04元对比增加74，876.02元,增长4.35%，主要原因分析人员正常工资晋升，政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.53%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县卫生和计划生育局卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,000.00元。与上年的83，200.00元对比增加34，800.00元,主要原因分析：2018年本单位无项目年初预算，年初结转和结余重大公共卫生项目中央补助结算资金60,000.00元，2018年财政拨重大公共卫生服务项目中央补助资金30,000.00元，财政拨艾滋病防治经费13,000.00元，财政拨2018年卫生计生事业发展专项对下转移支付资金15,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：重大公共卫生服务项目中央补助资金主要用于开展卫生监督执法工作的差旅费和燃油费、卫生监督协管服务规范培训和基本公卫宣传印刷品费用支出；防治艾滋病工作经费主要用于开展公共场所卫生的差旅费和燃油费；手持执法机费用主要用于开展卫生监督执法工作产生的邮电费、执法软件安装费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,838,203.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年的1，640,327.04对比增加197，876.02元，增长10.76%,主要原因分析：人员正常工资晋升，政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出213,581.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于未归口管理的行政单位离退休76，232.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129，277.60元，财政对工伤保险基金的补助1,110.20元，财政对生育保险基金的补助3,182.92元，机关事业单位职业年金缴费支出3,779.04元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,514,057.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%。主要用于卫生监督机构1,272,568.00元，事业单位医疗78,609.20元，公务员医疗补助44,880.10元，重大公共卫生专项118,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出110,564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20，000.00元，支出决算为32,176.77元，完成预算的,160.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,176.77元，完成预算的160.88%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：为了完成2018年的228户“双随机”任务，公务车频繁下乡，车辆老化，油耗量大，具体增加了：燃油费1.55万元，车船税0.19万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加22,096.77元，增长219.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加26,460.77元，增长462.92%；公务接待费支出决算减少4,364.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：为了完成2018年的228户“双随机”任务，公务车频繁下乡，车辆老化，油耗量大，具体增加了：燃油费1.55万元，车船税0.19万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,176.77元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,176.77元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,176.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展医疗卫生、职业卫生、传染病防治、公共场所卫生等各项卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县卫生和计划生育局卫生监督所2018年机关运行经费支出163,983.00元，与上年的173,935.00元对比减少9，952.00元，下降5.72%,主要原因分析：2018年勐海县卫生和计划生育局卫生监督所大力提倡厉行节约，严格控制公务接待。部门机关运行经费主要用于开展医疗卫生、职业卫生、传染病防治、公共场所卫生等各项卫生监督工作发生的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县卫生和计划生育局卫生监督所资产总额527,045.71元，其中，流动资产12,370.71元，固定资产514,675.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少369,333.62元，其中;流动资产减少68,721.62元，固定资产减少300,612.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值317,312.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31,200.00元,其中：政府采购货物支出31,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额31，200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，项目支出0.00万元，其中:县本级预算安排项目支出0个，金额0.00万元。

（二）项目支出绩效自评

开展了0个项目的绩效自评，评价结果为优的有0个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个，对发现的问题整改情况。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

开展了2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为优，发现问题2个，一是各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对存在的问题进行了整改，整改情况：一是加强绩效评价工作相关知识的学习，提高对绩效评价工作的重要性的认识；二是完善绩效评价指标体系。

（五）部门整体支出绩效自评表

自评表(见附表10至14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282214056701111

 勐海县卫生和计划生育局卫生监督所决算公开报表20191025111742689.xls