勐海县勐宋乡卫生院2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282214056201000
勐海县勐宋乡卫生院2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县勐宋乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐宋乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐宋乡卫生院的职能是：以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务，新型农村合作医疗管理，卫生监督信息管理。并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一年来，我乡在县卫计局及乡党委、乡政府的正确领导和关心指导下，全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，落实新时代卫生与健康工作方针，持续深化医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度，提升医疗卫生服务质量，预防控制重大疾病，优化生育全程服务管理，全力攻坚健康扶贫，顺利完成各项目标任务，全面推进医院科学发展，使我乡医疗卫生计生事业得到了较快的发展，现将我乡一年来卫生计生工作开展情况总结如下：
一、基本公共卫生工作
(一)、实施“关爱妇女儿童健康行动”计划
为切实保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，认真实施《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》和西双版纳州妇女儿童发展规划（2011-2020年），推动妇幼健康事业更加平衡充分发展，不断满足广大妇女儿童健康新需求新期待。
1.0～6岁儿童健康管理
全乡0～6岁儿童规范化健康管理率达到85﹪，新生儿家庭访视率85﹪以上，3岁以下系统管理率达85﹪。儿童中医药健康管理目标人群覆盖率达到45﹪。
⑴新生儿家庭访视：新生儿出院后1周内，进行体格检查，新生儿疾病筛查，健康指导1次，同时建立《0-6岁儿童保健手册》。
⑵1岁内儿童健康检查：建立《0-6岁儿童保健手册》。满月、3月龄、6月龄、8月龄体格检查、健康指导共4次，血红蛋白检测4次、使用听性行为法进行听力筛查1次。
⑶1-3岁儿童健康检查：12月龄、18月龄、24月龄、30月龄体格检查、健康指导共4次，血红蛋白检测、使用听性行为法进行听力筛查各2次，开展中医保健服务。
⑷3-4岁儿童健康检查：3岁体格检查、健康指导、血红蛋白检测、使用听性行为法进行听力筛查各1次，开展中医保健服务。
⑸4-6儿童健康检查：4岁、5岁、6岁体格检查、健康指导、血红蛋白检测每年各1次，开展中医保健服务。
孕产妇健康管理
全乡孕产妇规范化健康管理率达到85%。
⑴发现孕情：走访、巡诊、建卡、报告。
⑵孕产妇随访管理：为孕产妇建立《孕产妇保健手册》，开展孕12周前、孕16-20周、21-24周、28-36周、37-40周等5次产前随访服务。辅助检查包括：血常规、尿常规检查各5次，血型、血糖、肝功、肾功、B超、乙肝五项、艾滋病、梅毒检查各1次。对管理中发现的高危孕产妇，由乡镇卫生院指派专人负责全程健康管理（含随访、定期辅助检查），确保孕产妇及时安全在医院分娩，帮助贫困孕产妇落实生活救助。
⑶产后家庭访视：产后3-7天内到产妇家中进行1次产后随访，进行产褥期健康管理，加强母乳喂养和新生儿护理指导。
3.新生儿疾病筛查管理
⑴新生儿遗传代谢性疾病筛查：采血、实验室筛查苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症。全乡新生儿遗传代谢性疾病筛查率达80﹪。
⑵新生儿听力筛查：我乡目前暂未开展新生儿听力筛查。全乡新生儿听力筛查率达80﹪
孕产妇保健服务指标完成情况：2018年全年活产数共计294人，全乡孕产妇294人，建卡产检248人（其中：早期建卡136人，早孕建卡率达46.25%，孕产妇管理248人，系统管理人数91人，系统管理309.5%，孕早期检查率为46.25 %；高危孕产妇104人，管理104人，管理率100%，孕产前接受5次及以上随访的有248人。住院分娩285人，住院分娩率96.93%。流动孕产妇建卡数5人，全年无孕产妇死亡。全乡育龄妇女5660人，其中接受健康教育3600人，健康教育宣传率达63.6%。
儿童保健服务指标完成情况：截止2018年10月31日我乡活产数294人（其中双胎0人），产后访视267人，产后访视率90.81%，7岁以下儿童有2017人，保健管理1575人，保健管理率78.12 %;5岁以下儿童有1421人，保健管理970人，保健管理率68.26%;3岁以下儿童937人，保健管理700人，保健管理率74.7%；2018年我乡新生儿死亡4人，婴儿死亡9人，5岁以下儿童死亡9人。
（二）、建设卫生应急队伍，有效处置公共卫生事件
按照县卫计局和乡党委政府要求，建立卫生应急队伍，准备应急物资，以备发生公共卫生事件发生之需，在全国两会召开和进入汛期期间，安排值班人员和值班领导，随时保持高度警惕，按时报告每日情况。
（三）、制定发布 国民营养计划
根据《勐海县贫困地区儿童营养改善项目管理方案（2018版）》文件要求和规定的350人份的任务数，为我乡学龄前6-24月的婴幼儿发放营养素补充品，预防和治疗营养不良、贫血等儿童营养性疾病，改善我乡儿童营养和健康状况。
（四）、开展乡镇卫生院等级评审工作
根据《勐海县乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作实施方案》和《云南省乡镇卫生院服务能力评价标准》（试行）（2018板 100条）文件要求，召开等级医院评审工作会，制定等级医院评审工作实施方案，做好人员分工和各项工作部署，按时间段完成工作计划。
（五）、全面启动基层高血压防治管理工作
为辖区内35岁及以上人群实行门诊首诊测血压，高危人群每半年至少测量1次血压，并接受医务人员的生活方式指导；对确诊纳入管理的高血压，每年开展面对面随访4次，对血压控制不理想的患者增加2次随访；进行血压变化测定、用药和其它健康指导，原发性高血压患者每年健康检查1次。县下达我乡高血压规范化管理任务人数 970人，规范化管理率达38﹪。
截止2018年10月31日，我辖区共管理高血压患者905人，任务数970人，建档档案905人，建档率100%。对高血压随访体检人数为905人，随访100%。
（六）、家庭医生签约服务工作
根据《云南省健康扶贫30条措施》，我院已对全乡1523户5848人建档立卡贫困户进行家庭医生签约，并完成了续签工作，在开展家庭医生签约工作的同时向群众宣传家庭医生签约工作的意义，提高人民群众的知晓率。
（七）、传染病和慢病防治工作
1.传染病工作
对传染病疫情和突发公共卫生事件进行风险排查和评估；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行登记，并按规定进行信息报告，负责传染病和突发公共卫生事件的处理。传染病报告率和报告及时率达到100﹪，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100﹪。
截止2018年10月31日，我乡共上报传染病13例，上报传染病网络直报2人，报告率为100％；规范管理结核病28人，追踪6例，按照结核病防病治病的要求，严格规划，至今未上报阳性病例，上报率0％。
2．Ⅱ型糖尿病患者管理
为辖区内35岁及以上人群开展Ⅱ型糖尿病筛查，对工作中发现的Ⅱ型糖尿病高危人群进行有针对性的健康教育，建议其每年至少测量1次空腹血糖，并接受医务人员的健康指导；对确诊纳入管理的Ⅱ型糖尿患者每年进行至少4次的面对面随访、对血糖控制不理想的患者增加2次随访；用药和其它健康指导，每年提供4次免费空腹血糖检测和1次健康检查；建立和完善健康档案。县下达我乡Ⅱ型糖尿病规范化管理任务人数138人，规范化管理率达30﹪
管理Ⅱ型糖尿病患者64人，任务数138人，建立档案64人，建档率100%。截止2018年10月我院对糖尿病患者随访64人，随访率100%。
3.重性精神疾病患者管理
按照“应管尽管”原则，将居家治疗的重性精神疾病（严重精神障碍）患者在知情同意的基础上全部纳入管理。县下达我乡重性精神疾病患者管理任务人数94人，严重精神障碍患者筛查62人，重性精神疾病患者管理率达到90﹪以上。
截止2018年10月31日，管理重性精神病93人，任务数94人，其中失访 0 人，转出1人，死亡3人。并按要求分别建立健康档案。
4.结核病患者健康管理
⑴筛查及推介转诊
对辖区内前来就诊的居民或患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰≥2周，咯血、血痰，或发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等肺结核可疑症状者，在鉴别诊断的基础上，填写“双向转诊单”。推荐其到结核病定点医疗机构进行结核病检查。1周内进行电话随访，看是否前去就诊，督促其及时就医。
⑵第一次入户随访
乡镇卫生院、村卫生室接到上级专业机构管理肺结核患者的通知单后，要在72小时内访视患者。
当患者停止抗结核治疗后，要对其进行结案评估，包括：记录患者停止治疗的时间及原因；对其全程服药管理情况进行评估；收集和上报患者的“肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”。同时将患者转诊至结核病定点医疗机构进行治疗转归评估，2周内进行电话随访，看是否前去就诊及确诊结果。
（八）、村卫生室达标建设工作
我乡共有九个村委会，有八个村委会分别设立了村卫生室，根据《云南省健康扶贫30条措施》和《村卫生室标准化建设》要求，对村卫生室进行重建和翻新加固工作，按要求配备基础设施和医疗设备，目前我乡8个村卫生室已达到标准化建设要求。
二、人事工作
加强医疗卫生人才队伍建设，自2018年1-10月，我院共派出 125人参加了63场培训；今年5月，选派曾杰凤副院长到西双版纳州医院参加全科医生转岗培训；招聘10名临聘人员，充实医疗队伍。
三、防艾工作
根据《西双版纳第四轮防治艾滋病人民战争实施方案工作要点》工作要求，勐宋乡各成员单位、村委会的共同努力下，认真贯彻落实国家、省、州县领导对防艾工作的批示指示精神，全乡防治艾滋病工作有序推进。
（一）加强宣传教育工作，普及防艾知识
1、进一步加强宣传教育工作，勐宋乡2018年结合“3.24世界结核病日”、“6月14日世界献血日”、“6.26国际精度日”“12月1日世界艾滋病日”和民族节庆日等活动，开展主题宣传三场，以“青春无限好，艾滋远离我”和“禁毒防艾进校园”为主题的秋季在校学生宣传活动两场，发放宣传资料1000余份，宣传主题纪念挎包300个，接受群众咨询1000余人次。公卫进村入户，直接面向村民开展防治艾滋病性病主题讲座四场，发放宣传资料1000份，安全套200盒。在全乡9个村卫生室设设宣传栏11个，提供防治艾滋病性病宣传板花11张，宣传资料1000余份。乡卫生院输液大厅放有宣传资料架，免费提供公卫宣传册1000余份。乡文化站播少数民族语防艾公益剧《爱在一起》12次。通过多形式宣传，提高了广大民众对艾滋病性病的认知，加强了民众的自我防范意识，进一步消除了歧视心里。
2、增强培训，强化干预措施，对婚前、孕前、孕产期重点人群实行面对面艾滋病防治知识培训宣传，充分利用乡村医生列会，对乡村医生展开培训两期。勐宋乡积极动员各部门力量，从分发挥成员单位及村委会有关基层组织在发展艾滋病工作中的作用，动员全乡人民共同参与，全面普及艾滋病性病防治知识政策，努力形成全乡共同应对艾滋病挑战的良好局面。
（二）加大监测力度，做好边境项目
1、勐宋乡卫生院化验室是艾滋病初筛实验室，肩负全乡PITC工作检测任务。截止2018年12月31日，勐宋乡艾滋病初筛实验室共检测艾滋病抗体8715人次，比去年同期新增检测4899人次，其中术前1人次，孕产期196人次，婚前368人次，孕前保健240人次，其他门诊就诊7910人次，初赛阳性15人，确证阳性5人，原阳1人。检测梅毒抗体1580人次，其中术前1人次，孕产期196人次，婚前368人次，孕前保健人群240，其他门诊就诊778人次，初筛阳性7人，转介4人，3人为既往感染。检测丙肝抗体699人次,初筛阳性一人。建立跨境婚姻家庭档案85对，初步统计建档率100%，2018年新增5对，新增家庭双方HIV抗体检测结果均为阴性。
2、积极开展安全套推广使用预防艾滋病工作。安全套发放情况，全乡有非星级宾馆五家，客房48间，床83张，以摆放安全套820只，活动下乡宣传发放6300只，对已婚育龄夫妇门诊发放3987只，流动人口发放200只。
3、防艾经费使用情况，2018年新增曼吕村卫生室HIV初筛检测点，购置冰箱一台和立式高压消毒锅一台，合计5950元，工作人员进村入户的燃油费3000元，防艾新产品定制3000元。2018年合计使用防艾经费11950元。
四、健康扶贫工作
（一）、建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”和“一站式一单式”结算
为全面贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，加快推进“先诊疗后付费”和“一站式一单式”结算窗口平台建设，对建档立卡户住院患者实行住院时免交住院押金服务；为提高窗口服务人员的业务素质和工作水平，实现乡级和村级“一站式”即时结算，提升群众对基本医疗保障的获得感和满意度，勐海县医保中心对我院收费人员和全乡村医进行系统培训，对个别接受能力较差的村医还进行了一对一培训。目前勐宋乡卫生院和村卫生室均已配备电脑和打印机，全部安装东软系统，所有人员均会使用和操作，实现了“一站式”即时结算服务，方便群众看病就医。
（二）、19种大病专项救治工作
建档立卡户19种大病专项救治具体工作由勐海县人民院组织实施，我院安排工作人员负责收集我乡13名患19种大病的患者信息材料，将信息材料收集后上交勐海县人民医院。
五、党风廉政工作
为认真贯彻落实勐海县卫生和计划生育局工作部署，传达和贯彻落实县纪委关于党风廉政建设的工作要求。我院于2018年4月4日召开党风廉政建设工作会议，岩恩帅院长全面总结2017年党风廉政工作情况，科学分析形势，坚定做好卫生计生工作的信心和决心，坚持把党风廉政建设和反腐败工作与卫生院的各项业务工作、医德医风行风“九不准”建设工作一起部署、落实，并制定《2018年勐宋乡卫生院党风廉政工作计划》，并将党风廉政建设列为本年度重要工作内容，继续落实任务目标，要求各科室加强党风廉政建设的学习，提高医务人员的廉政意识，要求大家要以大局为重，坚守岗位，履职尽责，强化使命担当，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，努力打造一支忠诚干净担当的医疗队伍督促做好党风廉政建设。
六、医政中傣医工作
（一）、行风建设管理工作
医院的行业作风建设是医院综合实力的重要组成部分，也是医院精神文明建设的重要内容。长期以来，我院一直将加强行业作风建设、纠正行业不正之风和反商业贿赂等作为医院工作的一项重要内容来抓，坚持标本兼治，综合治理，认真开展纠风专项治理工作。为进一步加强医院管理，抓好行风建设，贯彻幼落实卫生局关于纠风工胳作的指示精神，搞好我依院的行风建设，促进我免院医疗服务质量的管理塑水平的进一步提高，为栽广大群众提供良好的就串医环境，使我院的各项汲工作全面提高，制定工作计划，降钡低医药费用，减轻病人铃负担；强化质量监野控，提高服务质量；改进服务作风唱，改善服务态度，提高殷服务水平；结合医院悍管理活动，深入开展嗜行业作风建设工作。
（二）医疗安全管理工作
为加强医疗安全管理，确定医疗安全管理小组，定期开展医疗安全巡查工作，并对全院职工开展《医疗质量安全核心制度要点（2018年版）》宣传培训，提高医务人员医疗质量安全知识水平，提升服务能力；医疗质量安全领导小组定期对医疗文书进行抽查，对书写不规范的医务人员进行严肃批评，并要求限期整改；开展医院内感染控制管理工作，对医疗器械进行严格消毒管理，并对每一次消毒记录做好登记已备查；医疗废物分类存放，分类登记。
（三）、加强抗菌药物及糖皮质激素类使用及管理
根据《云南省抗菌药物临床应用分级管理目录》，严格落实抗菌药物分级管理制度和医师、药师资质管理；加强糖皮质激素类药物处方权分级管理规定的落实；严格掌握静脉输液使用指征；严格管控相关药品的质量和数量；加大药物临床应用相关指标控制力度。加强落实处方点评制度，并定期开展临床合理用药监测与评估，定期对合理用药情况进行通报和诫勉谈话。
（四）、提升医疗服务能力
该计划由省卫计委倡导组织实施，旨在建设健康中国，提升医疗服务质量，持续改善人民群众看病就医感受；计划用2018-2020年3年时间，通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制等措施，努力做到让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，让医疗服务水平明显提升，群众就医体验明显改善，社会满意度明显提高，努力构建和谐医患关系。
根据《云南省卫生计生委关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）的通知》的文件要求，我院自7月起开展“进一步改善医疗服务行动计划”工作，对照任务指标，根据我院目前实际情况，逐项落实实施行动计划，因我乡健康扶贫工作任务重，计划实施进程较慢。
（五）、严格基药使用，规范药品采购
坚定不移实行国家基本药物制度和药品采购“两票制度”，规范采购手续，构建流畅的采购平台。我院目前基药品种达 种，其中化学药品249个品种，中成药50个品种，2018年1-10月基本药物采购金额比例为68.84%，药品网上采购率为74.19%，基药使用品种比例84.36%。
（六）、严格基药补助资金分配使用
根据上级要求，就基药补助资金分配方案召开专项会议，讨论制定分配方案，根据分配方案计算后，发放的基药补助是64827元，25名乡村医生领取了基药补助，乡村医生在领取基药补助时都在台账上签字按手印。
（七）、中傣医药能力服务提升工作
我院中傣医科设置在新住院楼一楼，占地面积167平方米，共设有1间诊察室6间治疗室，针灸治疗室1间，治疗床3张，傣医治疗室1间，治疗床3张，睡药治疗室1间，治疗床2张，熏洗室1间，熏洗设备2台，足浴室1间，足浴设备若干。形成了具有一定规模的特色科室。
目前具有傣医执业医师2名，傣医执业助理医师2名，傣医士1名，实际从事中傣医工作人员1名。本科学历2名。专科学历3名。傣医专业全日制毕业人员3名。
2018年1月1日至2018年10月31日，我科共接诊治疗患者786人次，开展项目有：针灸疗法、拔罐疗法、艾灸疗法、刮痧疗法、睡药疗法、包药疗法、洗药疗法、熏蒸疗法、坐药疗法、刺药疗法、拖擦药物疗法、推拿按摩疗法，共计12项。
（八）、征兵体检工作
7月20日上午，我院配合乡政府开展2018年度征兵目测初检工作。按照最新的征兵体检标准要求，我院抽调政治觉悟高、业务能力强的医技人员组成征兵体检组，为勐宋乡乡9个行政村共计十余名适龄应征青年进行了体检。各项检查结束后，由该院岩温养副院长对每名征兵体检人员的身体状况进行客观评价，切实把好征兵体检第一关，确保把优秀合格的青年输送到部队。
（九）、安全生产管理工作
2018年以来，我院以党的十九大、十九届三中全会和全国宣传思想工作会议精神为指导，以科学发展观统领全局，进一步落实县卫生局安全生产工作会议精神，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，采取有力措施，深化安全生产工作，普及安全生产知识，增强全院职工的安全意识，积极消除事故隐患，健全和完善我院长效安全管理机制，较好的完成了县卫生局下达的安全责任目标。
七、计划生育工作
2018年我乡人口与计划生育工作在乡党委、政府的正确领导和县计生委的指导下，坚决贯彻执行国家现行生育政策，建立和完善“依法管理，村民自治、优质服务、政策推动、综合治理、诚信计生”的工作机制，强化责任，狠抓落实，取得了阶段性成果。
全乡人口年初24239人，年末24393人，已婚育龄妇女5593人，出生人口为200人（男96人、女104人），计划内生育160人，政策符合率为80%，(乡政府签订的人口目标责任书要求出生人口政策符合率72%以上)，死亡86人，自然增长率4.68‰。出生人口性别比92：100（乡政府签订的人口目标责任书要求全年出生婴儿性别比不得高于125：100)。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐宋乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：勐海县勐宋乡卫生院。卫生院设有综合门诊部、住院部、妇产科、中傣医馆4个临床科室；医学检验室、放射室、B超室、心电图室、药房；党办、院办、院感、医务、护理、财务、后勤、基本公共卫生8个职能科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐宋乡卫生院2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
勐海县勐宋乡卫生院人员构成情况
|
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
|
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其他各类补助人员 |
|
22 |
|
22 |
|
26 |
23 |
|
3 |
25 |
|
25 |
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐宋乡卫生院2018年度收入合计9,154,426.62元。其中：财政拨款收入4,941,141.23元，占总收入的53.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,966,727.19元，占总收入的43.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入246,558.20元，占总收入的2.69%。总收入与上年对比减少370,795.81元，下降3.89%，主要原因：财政补助收入比去年减少292,274.2元，下降5.58%，事业收入比去年减少121,258.81元，下降2.97%，在编人员减少财政工资减少，病人减少导致事业收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县勐宋乡卫生院2018年度支出合计10,457,563.22元。其中：基本支出7,807,792.67元，占总支出的74.66%；项目支出2,649,770.55元，占总支出的25.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加2,140,227.73元,增长25.73%，基本支出比去年增加977,210.78元，增长14.31%，项目支出比去年增加1,163,016.95元，增长78.23%，增加的主要原因是人员增加，人员正常晋升，政策性调资，项目补助增加相应支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县勐宋乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,807,792.67元。基本支出与上年对比增加977,210.78元，增长14.31%，主要原因是人员增加，人员正常晋升，政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.40%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县勐宋乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,649,770.55元。与上年对比增加1,163,016.95元，增长78.23%，主要原因是2018年拨入基本公共卫生服务项目补助186466.42元，农村特困人员救助供养补助20000.00元，基药补助507100.00元，重大公共卫生专项补助11950.00元，其他计划生育事务支出，计生宣传元生活补助46560.00元，其他医疗卫生与计划生育支出1400.00元，社会发展补助266000.00元，其他扶贫补助32770.56元，具体项目开支及开展工作情况:计生宣传员、村医的基本工资支出，村医工作量完成支出，办公经费支出，设备购置，房屋建筑物购建，基础设施建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐宋乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,171,005.63元,占本年支出合计的59.01%。与上年对比增加1,158,313.31元，增长23.11%，增加原因主要是公卫支出增加，人员正常晋升，政策性调资，费用增加相应支出增加,资本性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出428,804.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于事业单位离退休费 81,948.00元，占社会保障和就业（类）支出的19.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出308,067.00元，占社会保障和就业（类）支出的71.84%；机关事业单位职业年金缴费支出6,680.72元，占社会保障和就业（类）支出的1.56%；农村特困人员救助供养支出20,000.00元，占社会保障和就业（类）支出的4.66%；财政对工伤保险基金的补助4,969.63元，占社会保障和就业（类）支出的1.16%；财政对生育保险基金的补助7,139.30元，占社会保障和就业（类）支出的1.67%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,232,570.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于勐海县勐宋乡卫生院支出2,977,498.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的56.90%；其他基层医疗卫生机构支出507,100.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的9.69%；基本公共卫生服务支出1,367,310.82元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的26.13%；重大公共卫生专项支出11,950.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的0.23%；中医（民族医）药专项支出49,020.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的0.94%；其他计划生育事务支出34,560.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的0.66%；事业单位医疗支出186,284.40元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的3.56%；公务员医疗补助97,447.20元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的1.86%；其他基层医疗卫生与计划生育支出1,400.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的0.03%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出298,770.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于扶贫支出，村卫生室建设资金230,000.00元，占农林水（类）支出的76.98%；村卫生室电脑经费36,000.00元，占农林水（类）支出的12.05%；其他扶贫支出32,770.56元，占农林水（类）支出的10.97%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出210,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐宋乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:我单位年初未做“三公经费”预算。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:我单位年初未做“三公经费”预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐宋乡卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县勐宋乡卫生院资产总额9,179,235.69元，其中，流动资产2,655,288.88元，固定资产6,435,144.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,800.00元，无形资产45,002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少927,783.49元，其中;流动资产减少1,246,242.49元，固定资产增加273,457.00元,对外投资及有价证券无增减，在建工程增加43,800.00元，无形资产增加45,002.00元，其他资产减少43,800.00元。处置房屋建筑物69平方米，账面原值34,350.00元；报废报损资产98项，账面原值703020.00元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
9,179,235.69 |
2,655,288.88 |
6,435,144.81 |
3,183,592.81 |
109,523.00 |
0.00 |
3,142,029.00 |
0.00 |
43,800.00 |
45,002.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额729,250.00元,其中：政府采购货物支出729,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额729,250.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位2018年无项目支出。
（二）项目支出绩效自评
我单位2018年无项目支出绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
我单位2018年无项目绩效目标管理。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。
（五）部门整体支出绩效自评表
我单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056201111
