勐海县勐遮镇中心卫生院2017年度部门决算公开报告
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勐海县勐遮镇中心卫生院2017年度部门决算
公开报告
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第一部分 勐海县勐遮镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县勐遮镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度，我院不断深化改革，树立全新管理理念，提高医疗服务质量、提升核心竞争力，加强公共卫生体系建设、健全医疗卫生服务体系，认真落实2017年各项卫生工作任务。
1. 基本公共卫生服务工作。
（1）居民健康档案工作：在上级部门的统一部署下，我院今年全镇共建立居民健康档案60768人份，建档率94.93%。
（2）老年人健康管理工作：根据老年人健康管理项目工作的要求，辖区内老年人总数5455人，老年人健康档案建立3406人，完成老年人评估人数2814人，当年进行体检人数2814人，完成老年人健康管理人数2814人，健康管理率为51.59%，并为管理的老年人免费进行一次自理能力评估和一般体格检查及血常规、尿常规、生化、肾功化验、B超，并提供健康教育知识等健康指导。
（3）高血压病管理工作：已建立居民健康档案的高血压患者进行每年4-6次的随访管理和一次免费体格检查，并进行个体化健康教育宣教，对新发现的高血压患者进行建立档案并纳入慢性病随访管理。
（4）糖尿病管理工作：对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供每年4-6次的面对面随访，每次随访询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导，并进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。
（5）重性精神疾病患者健康管理：重性精神疾病患者确诊登记建档人数139人，当年完成体检人数63人。
（6）健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏等各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。
（7）孕产妇管理工作（3+1模式）：总产妇数1043人，活产数1062人，产前检查人数941人，孕产妇保健覆盖率90.22%；孕早期检查人数607人，早检率58.19%；产后访视人数872人，产后访视率83.60%；系统管理591人，系统管理率56.66%；住院分娩1062人，住院分娩率为100%；高危孕产妇人数313人，检出率30%，高危住院分娩人数313人，高危住院分娩率为100%；孕产妇死亡1人。
（8）0-6岁儿童管理工作（3+1模式）：规范儿童系统管理，提高儿童保健服务质量，儿童保健严格按照0-6岁儿童保健管理服务要求建档、建册并按要求进行系统检查，活产数1062人。新生儿访视人数880人，访视率82.86%； 7岁以下儿童人数5544人，3岁以下儿童数3242人；建档人数5050人，健康管理人数5050人，健康管理率91.08%；满整岁系统管理人数1368人。
（9）传染病报告与处理工作：依据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度；定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训，采取多种形式对我街道社区居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防制知识的知晓率，2017年全镇无甲类传染病发生。
（10）计划免疫工作完成情况
2017年新生儿建卡835人，建卡率100%，基础免疫接种率达95%以上，乙肝首诊及时接种率98.16%。
（11）妇幼健康计划工作。
①新生儿疾病筛查：2017年上半年本机构活产数331人，领养6人，新生儿疾病筛查人数为338人，筛查率100％，未发现阳性人数。
②新生儿听力筛查：2017年上半年本机构活产数331人，领养6人，新生儿听力筛查实查人数为338人，筛查率100％，初筛阳性53人，复筛阳性21人，转介21人。
③婚前医学检查：婚前医学检查人数798人，婚前医学检查率77.92%，检出异常共274人（其中轻度贫血20人、白带清洁度Ⅲ度176人，梅毒确诊阳性2人，HIV阳性3人、乙肝HBsAg阳性38人，尿蛋白异常28人）。
（12）卫生监督协管工作：根据“2011版卫生监督协管服务规范”内容，认真开展各项工作。职业卫生咨询指导：在医疗服务过程种，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，并对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向职业病诊断机构报告；定期对辖区内饮用水卫生安全进行巡查；巡查饮用水卫生安全43户；定期对辖区内中小学校传染病防控开展巡防，协助开展学生健康教育，发现隐患问题及时报告，开展学校卫生服务巡查43次；辖区内非法行医报告4次；公共场所巡查共162次，当医疗机构巡查76次，巡查总次数324次；信息报告总次数5次。
（13）中医保健服务。
①65岁以上老年人中医保健服务：辖区内65岁老年人数5455人，开展老年人中医药保健服务人数75人，老年人中医保健服务率1.37%。
② 0-3岁儿童中医保健服务：辖区内0-3岁儿童人数3242人，开展儿童中医保健人数409人，儿童中医保健服务率12.62%。
（14）肺结核患者管理：2017年共推介疑似肺结核病例82人，推介到位45人。共管理肺结核患者99例，接管2016年36例，2017年1月至11月县疾控中心确诊后转回我辖区肺结核患者63例，其中死亡1例，1例拒绝随访管理，61例患者均按要求进行随访管理。
（15）2017年，勐遮镇鼠害联防办公室筹资筹粮情况统计：勐遮村委会15个小组筹粮配制毒鼠饵1577.4公斤，筹资户数 416户；勐遮镇部分村委会和部分站所筹资购买毒鼠饵和灭蚊药总金额：75050.2元，其中:筹资购买毒鼠饵金额：33352.2元，筹资户数2039户；筹资购买灭蚊药金额：42098元，筹资户数2211户。
2.健康扶贫工作开展情况。
（1）2014-2016年已脱贫建档立卡贫困户276户，1091人。筛查出45个重点疾病11户，患病家庭人口数41人；48个次重点疾病7户，患病家庭人口数30人；全年自付部分超过3000元的11户，患病家庭人数43人。大病集中救治13人，慢性病签约服务5人，重病兜底保障11人。
（2）2016年建档立卡贫困户139户，511人。筛查出45个重点疾病6户，患病家庭人口数17人；48个次重点疾病3户，患病家庭人口数7人；全年自付费用超过3000元的2户，患病家庭人口数3人。大病集中救治4人，慢性病签约服务5人，重病兜底保障2人。
（3）2017年新识别建档立卡贫困户36户，108人。筛查出45个重点疾病8户，患病家庭人口数26人；48个次重点疾病1户，患病家庭人口数4人；全年自付费用超过3000元的2户，患病家庭人口数5人。大病集中救治2人，慢性病签约服务7人，重病兜底保障2人。
（4）2017年返贫户3户，9人。未筛查出患病情况。
3.医疗服务能力提升。
（1）为进一步提升我院的医疗服务能力，使我院医务人员能够更加主动地适应医院长远发展的要求，我院建立卫生技术人员定期进修学习制度，截至目前我院共选派12名医护人员到上级医院进修学习（其中到勐海县人民医院9人，到西双版纳州人民医院进修2人，到普洱市人民医院进修1人），参加省级组织培训5人次，参加州级组织培训29人次，参加县级组织培训10人次。
（2）通过全院职工的共同努力，医院的收入也更上了一个台阶。2017年我院门诊人次92597人次，出院人次3853人次，手术台次211台（其中孕产妇剖宫产56台次）。
（3）医疗服务能力提升。一是完善基础设施建设，优化医疗服务环境。进一步改善医院的院容院貌，本着合理布局、科学规划的原则，进行公共区域的优化改造、医院门牌标识的更换、门诊楼前的场地硬化、院区整体绿化等工作。根据相关标准及要求对治疗室、药房进行改造；按照医院感染控制和《医疗废物管理条例》的相关要求建设医疗废物暂存点，并与有资质的公司签订医疗废物处置合同；根据各科室的实际工作需求采购了多种多样的医疗设备。如：血HCG分析仪、骨科多功能螺丝刀、数控气压止血带、抢救车、麻醉机、麻醉柜等。二是以满足社会日益增长的医疗服务要求为宗旨，高度重视现代医疗质量内涵管理，有目的有计划地对职工采取“请进来送出去”的办法对全体医护人员进行医疗质量管理教育，使职工认识到医疗质量内涵管理的重要性、艰巨性、永恒性，从思想上来树立医疗质量内涵管理对医院可持续发展的战略意义。
（4）强化医疗质量，保障医疗安全。一是规范诊疗行为。医护人员要严格依法执业，遵守有关法律法规和诊疗护理规范、常规，认真按医院的规章制度、临床诊疗规范和技术操作常规开展各类诊疗服务，消除安全隐患，确保患者就医安全。深入开展以“三基三严”为重点的学习培训。以提高医务人员的业务素质为重点，采取自主学习、岗位训练、专题讲座、示范教学、短期培训、观摩指导等多种形式，有计划、分步骤地抓好医务人员的学习训练，提高医务人员的业务知识水平和工作技能；二是不断加强病历质量，强化全院医护人员维权意识与自律意识，加强诊疗活动中知情同意实施和管理，使医护人员自觉认识告知是法定义务，通过告知实现一定的自我保护，同时为防范医疗纠纷和医疗事故发生起到积极主动作用，在抓环节质量的同时积极创造良好的服务环境条件，让患者有一个好的就医环境，同时使患者产生信赖、信任医院，做到外树形象内强素质。
（5）卫生信息化建设: 我院借助勐海县医院平台，已完成心电图网络系统的平台搭建。
（6）我院与县域内二级医院（勐海县人民医院、勐海县中医医院、勐海黎明医院）分别签订了医院双向转诊协议书，严格按照双向转诊制度向上级医院逐级转诊。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐遮镇中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即是：勐海县勐遮镇中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐遮镇中心卫生院部门2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
勐海县勐遮镇中心卫生院人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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56
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56
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80
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54
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26
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60
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2
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58
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实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐遮镇中心卫生院部门2017年度收入合计36,571,648.90元。其中：财政拨款收入14,882,464.90元，占总收入的40.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21,554,000.00元，占总收入的58.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135,184.00元，占总收入的0.37%。与上年的28,223,833.00元对比增加8,347,815.90元，增长28.59%，主要原因分析：（1）更新医疗设备提升医疗服务能力，事业收入增加；（2）人员正常工资晋升，政策性调资。
二、支出决算情况说明
勐海县勐遮镇中心卫生院部门2017年度支出合计28,452,486.99元。其中：基本支出23,136,219.69元，占总支出的81.32%；项目支出5,316,267.30元，占总支出的18.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的27,505,707.78元对比增加946,779.21元，增长3.44%,主要原因分析：人员正常工资晋升，政策性调资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,136,219.69元。与上年的25,966,333.82对比减少2,830,114.13元,主要原因分析：2017年4月退休人员进行归口管理，在职人员2017年1月退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.67% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,316,267.30元。与上年的1,539,373.96元对比增加3,776,893.34元,主要原因分析：2017年财政拨基本公共卫生服务项目经费2,673,271.00元，重大公共卫生专项经费71,953.00元，计划生育事务项目经费67,606.00元，其他基层医疗卫生机构基药补助1,009,190.00元，具体项目开支及开展工作情况：工作人员、宣传员、村医的基本工资支出，村医工作完成量支出，设备购置支出，办公经费支出，门诊楼加层工程支出，新建综合门诊楼项目前期工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐遮镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,012,121.32元,占本年支出合计的49.25%。与上年的14,336,268.27对比减少324,146.95元，主要原因分析：2017年4月退休人员进行归口管理，在职人员2017年1月退休1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,417,494.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于未归口管理的行政单位离退休751,209.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出637,039.60元，财政对工伤保险基金的补助12,998.00元，财政对生育保险基金的补助16,248.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,047,696.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.71%。主要用于勐海县勐遮镇中心卫生院支出6,318,720.30元，其他基层医疗卫生机构支出1,015,826.73元，基本公共公卫服务支出1,886,316.29元，重大公共卫生专项支出65,661.00元，其他计划生育事务支出67,606.00元，事业单位医疗支出424,052.60元，公务员医疗补助支出269,513.80元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,003,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出543,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于住房公积金543,490.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐遮镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县勐遮镇中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县勐遮镇中心卫生院部门资产总额36,542,594.19元，其中，流动资产16,991,416.12元，固定资产17,476,278.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,074,900.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,618,164.71元，其中：流动资产增加299,922.78元，固定资产增加243,341.93元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加2,074,900.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
|
4
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5
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6
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7
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8
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9
|
10
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11
|
12
|
13
|
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合计
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1
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36,542,594.19
|
16,991,416.12
|
17,476,278.07
|
3,261,259.03
|
147,132.00
|
4,760,000.00
|
9,307,887.04
|
0.00
|
0.00
|
2,074,900.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计683,270.00元，其中：货物采购支出683,270.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我院已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1、部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字〔2017〕110号），2017年我院部门预算支出总计8,156,259.38元，其中：基本支8,156,259.38元。
2、部门预算执行情况：2017年我院部门预算支出总计14,882,464.90元，其中：基本支出8,989,324.90元，项目支出5,893,140.00元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53282214055701111
勐海县勐遮镇中心卫生院表20181101093725155.xls