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勐海县勐阿镇中心卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县勐阿镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐阿镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐阿镇中心卫生院的职能是全额拨款基层医疗卫生机构，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动、宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，以为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，我镇的卫生健康工作在上级卫生健康主管局、镇党委、政府的正确领导下，在有关部门的协作、监督、帮助和指导下，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，加强领导，落实责任，紧紧围绕《2020年乡镇卫生健康工作目标责任量化考评表》要求，坚持以农村卫生工作为重点，深化卫生改革，全面加强内部管理和人才培养，进一步规范基本公共卫生服务行为，提高公共卫生服务质量，较好的完成了2020年卫生健康工作，现将工作开展情况分析如下：

1.居民健康档案管理：纸质建档25566人，纸质建档率100%，电子建档22674人，电子建档率88.68%。

2.健康教育服务：卫生院设有2个固定健康教育宣传栏，8个村卫生室设有8个健康教育宣传栏，共计更换72次。

3.儿童健康管理：0-6岁儿童健康管理：严格按照0-6岁儿童健康管理服务要求建卡、建册、建档并进行系统健康管理,截止11月全镇共有0-6岁儿童累计人数1720人，健康管理1596人，健康管理率为92.79%，活产数220人，新生儿访视218人，新生儿访视率99.09%。

4.预防接种服务规范管理：水痘疫苗累计接种168针次、乙肝疫苗累计接种293针次、狂犬疫苗累计接种1280针次、手足口病疫苗累计接种294针次、流感疫苗累计接种63针次、腮腺炎疫苗累计接种73针次、破伤风疫苗累计接种557针次、4价宫颈癌疫苗累计接种12针次、年累计有偿疫苗接种2740针次、其它疫苗年内免费接种6840针次，累计共有9580针次。

5.孕产妇健康管理：截止11月全镇共有产妇总数 228人(不包含省外2人), 住院分娩226人，住院分娩率99.12%，产后访视人数217人，访视率95.18%，活产数220人(领养1人，双胎1人,大于等于28周引产10人)，无孕产妇死亡。

6.老年人健康管理：为辖区内65岁及以上老年人每年提供1次健康管理服务，辖区老年人当年累计1961人，建档1961人，65岁及以上老年人健康管理1616人，健康管理率82.41%。

7.高血压及糖尿病患者管理：辖区高血压任务数1288人，全镇管理高血压患者为2292人，建档2292人，建档率177.95%，规范管理人数2292人，规范管理率177.95%。

筛查辖区Ⅱ型糖尿病患者任务数216人，累计建档148人，建档率68.52%，规范管理人数148人，规范管理率68.52%。

8.严重精神障碍患者管理：辖区严重精神障碍患者管理任务数100人，在册登记严重精神障碍患者共124人，建档124人，建档率124‰。

9.肺结核病管理：年内规范管理应管肺结核病例25例（其中去年病例管理有2例），规范管理率为100%，截止11月份管理病例结案2例，实际在管23例。

10.中医药健康管理：辖区老年人当年累计1881人（中医院提供数据），65岁以上老年人中医药健康服务完成1837人，完成率97.66%，3岁以下儿童数855人（中医院提供数据）0-36个月儿童中医药健康服务完成557人，完成率65.14%。

11.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范管理：每天收取、检查疫情和疫情卡1次，发现法定传染病及时进行网络直报，截止11月共发现6种47例，无迟报漏报情况发生，年内发生5起5人疑似野生菌中毒事件，无人员死亡。

12.卫生计生监督协管：年内巡查总户数208户/次，学校卫生巡查22户/次，医疗机构巡查68次，公共场所巡查100次。

13.健康素养：积极配合上级部门完成健康素养工作任务。

14.避孕药具发放：年内避孕药具发放320板，避孕套发放12000只，外用避孕膜30盒，辖区避孕药具应使用人数2270人，使用人数2180人，使用率96.03%。

二、部门实际基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐阿镇中心卫生院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：勐海县勐阿镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。变动情况：调出1人，新冠肺炎疫情招录1人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在职实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐阿镇中心卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2020年度收入合计11,660,221.28元。其中：财政拨款收入6,941,909.13元，占总收入的59.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,718,312.15元，占总收入的40.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入11,848,647.64元对比减少188,426.36元减少1.59%，主要原因是：受疫情影响，患者减少，医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2020年度支出合计11,261,960.01元。其中：基本支出8,427,793.57元，占总支出的74.83%；项目支出2,834,166.44元，占总支出的25.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年13,178,329.01元对比减少1,916,369.00元，减少14.54%，主要原因是：人员调走导致工资福利支出减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8,427,793.57元。与上年10,387,633.52元对比减少1,959,839.95元，下降18.86%，主要原因是：我院购买大型医疗设备，专用设备支出减少，工资性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,204,333.73元，占基本支出的73.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,223,459.84元，占基本支出的26.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,834,166.44元。与上年2,790,695.49元对比增加43,470.95元，增长1.56%，增加的主要原因是：重大公卫卫生专项支出增加，基本公卫办公用公用经费支出增加，导致项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出6,941,909.13元，占本年支出合计的61.64%。与上年7,215,981.72元对比减少274,072.59元，下降3.80%。下降的主要原因是：扶贫支出减少，社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出685,478.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于2080502事业单位离退休330432.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294328.96元；机关事业单位职业年金缴费支出44830.61元；2082102农村特困人员救助供养支出15887.00元；

9.卫生健康（类）支出6,040,226.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于2100302乡镇卫生院支出3,669,870.05元；2100399其他基层医疗卫生机构支出426,440.00元；2100408基本公共卫生服务1,543,690.97元；2100409重大公共卫生专项35,458.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理20,000.00元；2101102事业单位医疗220,112.04元；2101103公务员医疗补助124,655.50元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出216,204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于2210201住房公积金支出216,204.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为零。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出,0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。我单位不是行政单位也不是参照公务员法管理事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县勐阿镇中心卫生院资产总额11,120,450.39元，其中，流动资产2,342,621.49元，固定资产8,730,326.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,502.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,295,769.70元，其中固定资产增加3,556,584.72元。处置房屋建筑物面积0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报损报废资产16项，账面原值365,508.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53282214055901111

勐海县勐阿镇中心卫生院2020年度部门决算公开表20211126113016620.xls