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勐海县格朗和乡卫生院2020年度部门

决算报告

 

目录

第一部分  勐海县格朗和乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县格朗和乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县格朗和乡卫生院的职能是：以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务，在上级部门及乡党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、乡村卫生“一体化”建设、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务等工作。是一所非盈利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）2020年度重点工作任务介绍

勐海县格朗和乡卫生院是农村三级医疗预防保健的枢纽，推进卫生院改革与发展是做好农村卫生工作的关键环节，勐海县格朗和乡卫生院作为农村预防、保健枢纽之一，承担着格朗和乡辖区内预防、保健、公共卫生及基本医疗服务，是农村医疗服务的主体，在农村经济社会发展中有着不可替代的作用。我院思想观念逐渐更新，管理体制逐步完善，技术力量逐渐加强，在上级主管部门，党委政府等的高度重视、大力支持、关心鼓励下，我院的卫生工作取得了一定的成绩，展现新的面貌，走向新的发展，更上了一个台阶，现将我院年度的工作开展情况汇报如下:

1.基本情况

格朗和乡卫生院位于格朗和乡政府所在地，成立于1956年12月，现有在编职工18人，其中：中医主治医师1人，执业助理医师2人，乡镇助理医师4人，医士6人，护师2人，药剂1人，技工1人，财务人员1人；全院现有病床25张，门诊输液椅15张，中医理疗床4张；全院共有土地面积5236.10平方米，业务用房面积有1488.3平方米，其中门诊楼374.3平方米，综合楼314平方米，住院楼800平方米；院内设有内科、外科、中傣医科、急诊科、妇科、儿科等临床科室，以及检验科、B超室、DR室、心电图室辅助科室。

2.基本医疗工作。今年完成诊疗13908人次，完成县级、镇级各种活动医疗保障10余次。

3.居民健康档案。为辖区内18187常住人口建立统一、规范的居民健康档案，占辖区服务人口的89.92%，并按要求录入居民电子健康档案系统，累计建立规范化电子健康档案已录入16353份，电子档案建档率达到了100%。

4.健康教育。针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区内重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，全乡共设置宣传栏8块（卫生院3块，卫生室5块），卫生院每月更新1次两期，村卫生室每3个月更新一次，更换宣传栏45期；开展公众咨询活动10次。加强培训提高知晓率。加强业务培训，分层次，分批次，分专业进行了大量的学习培训，经过培训学习、有效提高了各项制度、工作流程的知晓率，开展业务培训51次，培训514人次，医疗业务培训22次，培训176人次，护理业务培训23次，培训230人次；其它业务培训6次，培训108人次。

5.预防接种。2020年卡介苗：实种为36人次；乙肝：实种285人次；脊灰疫苗：实种267人次；百白破：实种732人次；麻腮风疫苗：实种295人次；乙脑疫苗：实种人数为287人次；A群流脑：实种250人次；甲肝：实种142人次；白破：实种117人次；A+C流脑：实种280人次。

6.儿童健康管理。2020年新生儿访视累计完成人数148人。0-6岁儿童健康管理人数累计完成995人，健康管理率为77.92%。

7.孕产妇健康管理。2020年全乡活产数168人。产后访视人数累计142人；产后访视率为84.52%，早孕建册产妇累计98人，建册率为58.33%。

8.老年人健康管理。我乡共有65岁以上老人1695人，2020年建档1695人，健康管理累计1695人，建档率100%，管理率100%；根据项目要求，我院组织了业务精干的工作人员对行动不便的老人进行入户检查，对患有慢性病的老人进行了健康知识普及、对其服药及生活方式进行健康指导，提高了老年人的防病知识和生活质量。慢性病管理。根据《国家基本公共卫生服务规范》的要求，对辖区内高血压患者进行管理，2020年我乡共有1351名高血压患者接受基本公共卫生项目的慢性病管理，项目办工作人员通过定期监测血压、血糖、指导用药、指导健康生活方式等方法提高慢性病患者的致残率，提高生活质量。

9.糖尿病健康管理。对已确诊糖尿病患者每年进行一次体格检查并免费测量血糖一次，及每年至少4次的面对面随访。2020年建档152人，建档率100%，健康管理率100%，体检累计152人，规范管理152人，规范管理率100%。

10.肺结核健康管理。2020年，肺结核患者管理19例，其中新发现结核病患者16例，均按照基本公共卫生服务项目要求随访，1例丢失。

11.卫生计生监督协管服务。我院指定专人负责卫生监督协管工作，对食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生开展巡访，巡查卫生室及医疗结构9家、学校卫生1家、公共场所6家，较好的完成了上级交办的各项任务。按照服务规范要求，落实了专、兼职人员，明确工作责任，及时做好了相关业务咨询、巡查、信息收集和报告等工作，确保了辖区内居民的生活安全。

12.中医药健康服务管理。0-3岁儿童中医药健康管理服务479人次，健康管理率为48.43%。65岁及以上老年人中医药健康管理服务1080人，健康管理率为63.99%。

13.死因监测及上报工作。2020年我乡人口数为18187人，1至11月死亡97人，其中男性死亡：62人，女性死亡：35人，死亡率为5.33 ‰。

14.各种传染病防控工作。按照疾控中心的文件要求，我院建立了传染病报告制度、突发公共卫生事件报告制度，配备了专门的疫情报告员。按照传染病管理要求，建立了传染病门诊，并做到及时发现及时报告，传染病报告及时率、报告率100%。定期对院内人员和村防疫医生进行传染病防治知识技能培训，并协助疾控中心开展疫点处理，对密切接触者进行排查、留观、随访，做好预防消毒工作。根据卫生日的主题开展结核病、艾滋病等防治知识的宣传，积极配合县疾控中心对非住院的结核病、艾滋病人员进行督导，有效地遏制了传染病在我乡的流行。

（1）结核病防治。 2020年，肺结核患者管理19例，其中新发现结核病患者16例，均按照基本公共卫生服务项目要求随访，1例丢失。

（2）鼠疫防控工作。鼠害联防工作是一项庞大的社会系统工作，大规模群众性灭鼠是鼠害联防工作的核心内容，也是达到“灭鼠保粮、灭鼠防病”最直接最有效的手段。为不使用国家明令禁止的急性杀鼠剂，卫生院指定专人负责筹集资金的收取工作，并组织辖区内单位、村寨、街道居民，开展了春秋两季大面积药物灭鼠活动。2020年春季筹集资金179,910.30元，购买了溴敌隆和杀虫剂，同时要求农户做好鼠尸的填埋。

通过全乡各级鼠害联防组织的共同努力和广大群众的积极参与，较好地完成了以灭鼠为重点的鼠疫监测防治任务，认真落实鼠疫“三报”等各项综合防治措施，控制了鼠间鼠疫的发生，达到了防止人间鼠疫发生的目的。

15.控烟工作。成立了控烟领导小组，明确控烟巡查小组、督查小组。健全有效的奖惩制度，鼓励干部职工控烟、戒烟，制定并完善《创建无烟医院工作计划》、《创建无烟医院工作方案》、《医院控烟管理制度》、《医院控烟工作奖惩制度》等4项控烟规章制度。

在院门口醒目位置安装了禁烟标识，在病房、候诊室、会议室、办公室、楼道口、卫生间粘贴了禁烟标识，提醒职工及来就诊的患者及家属禁烟。粘贴了1期控烟健康知识宣传栏内容，增加就医患者及过往群众的控烟知识。

在世界无烟日，开展以“保护青少年远离传统烟草产品和电子烟”为主题的公众咨询活动一期，发放烟草危害健康宣传折页200余份，受益群众100余人。

16.家庭医生签约工作。2020年我乡人口数为18187人，辖区内居民签约7391人，签约率40.64%，7391人已全部续签，续签率100%；（续签要到2021年1月1日才生效）；建档立卡贫户809人，签约809人，签约率100%；重点人群老年人建档1679人，签约1325人，签约率78.92%；高血压建档1361人，签约1344人，签约率98.75%，糖尿病建档156人，签约151人，签约率96.79%，肺结核管理16人，签约16人，签约率100%；严重精神障碍患者建档83人，签约72人，签约率86.75%；0-6岁儿童建档1277人，签约1251人，签约率97.96%；残疾人417人，签约388人，签约率93%；计划生育特殊家庭成员17人，签约12人，签约率70.6%。

17.党风廉政建设工作。与各村卫生室、科室签订了《党风廉政建设工作责任目标书》14份，组织支部主题党日活动8次。认真学习了《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》《习近平 谈治国理政》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》通过学习，明确责任。

召开廉政会议3次，对开单提成等回扣行为坚决杜绝发生，不开大处方、乱检查、乱收费，做到合理检查，合理用药，合理收费，严禁收受患者“红包”，把廉政风险防控工作作为惩治和预防腐败体系工作的重要举措。

18.新冠肺炎疫情防控工作。自新冠肺炎疫情发生以来，我院成立新型冠状病毒防控工作领导小组，制定工作方案、设立一个预检分诊点及隔离病房。成立一个体温监测随访小组，派遣医护人员前往勐海县兴海查缉发热监测点值勤共。对本院全体医护人员及辖区内乡村医生进行培训，利用海报及LED滚动屏幕对新型冠状病毒进行宣传，发放村村通宣传册以及宣传单，及时更新宣传内容。院内只设一个“出入口”通道，严格执行进院人员佩戴口罩，扫“云南健康码”和“行程码”。

19.七个专项工作。开展“七个专项行动”以来，卫生院按规范处理医疗垃圾和生活垃圾。院内厕所的清洁卫生工作，指定专人管理，明确责任，公示保洁责任人信息，院内厕所区域配备卫生纸、香薰，厕所达到“四净三无两通一明”，公共区域洗手台全部配备洗手液、消毒液。共设置洗手设施5个，非接触式水龙头4个，。滚动播放宣传标语、粘贴宣传标识和宣传资料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县格朗和乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县格朗和乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县格朗和乡卫生院2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

勐海县格朗和乡卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院2020年度收入合计5,994,974.60元。其中：财政拨款收入4,815,065.24元，占总收入的80.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,168,617.23元，占总收入的19.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,292.13元，占总收入的0.19%。与上年收入6,124,487.00元对比减少129,512.40元，减少2.11%，主要原因分析：2020年调整工资和新增1人在职工，增加工资、追加保险；项目年初未做预算，预算执行数增加；受疫情影响，患者减少，医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院2020年度支出合计6,091,965.22元。其中：基本支出4,066,636.98元，占总支出的66.75%；项目支出2,025,328.24元，占总支出的33.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出6,231,448.28元对比减少139,483.06元，减少2.34%，主要原因分析：调整基本工资、五险，支出增加、医疗收入减少、药品成本增加；基本公共卫生服务补助资金、基药补助等，年初未预算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构正常运转的日常支出4,066,636.98元。与上年的4,498,245.18元对比减少431,608.20元，减少9.6%，主要原因分析：调整基本工资、五险，支出增加、医疗收入减少、药品成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,911,987.68元，占基本支出的71.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,154,649.30元，占基本支出的28.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,025,328.24元。与上年的1,733,203.10元对比增加292,125.14元，提高16.85%，主要原因分析：疫情防控经费增加，财政拨款项目收入增加，相应项目支出增加。具体项目支出情况：其他基层医疗卫生机构支出86,230.00元，基本公共卫生服务项目补助1,889,136.24元，重大公共卫生专项补助28,468.00元，  突发公共卫生事件应急处理支出20,000.00元，其他医疗救助支出1,494.00元；开展工作情况：单位工作人员、计生宣传员、村医的基本工资及补助支出、村医工作完成量支出、办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,815,065.24元，占本年支出合计的79.04%。与上年的4,786,414.34元对比增加28,650.90元，增加0.59%，主要原因分析：疫情防控经费和基本公共卫生收入增加，2020年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出298,755.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于2080502事业单位离退休81,360.00元，2080505机关职业单位基本养老保险缴费支出198,365.92元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出19,029.84元；  

9.卫生健康（类）支出4,341,173.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于2100302乡镇卫生院支出2,116,592.89元，2100399其他基层医疗卫生机构支出86,230.00元，2100408基本公共卫生服务支出1,889,136.24元，2100409重大公共卫生服务支出28,468.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理20,000.00元，2101102事业单位医疗支出135,149.35元，2101103公务员医疗补助64,103.00元，2101399其他医疗救助支出1,494.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出175,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于2210201住房公积金支出147,296.00元，2210203购房补贴支出27,840.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出；

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县格朗和乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县格朗和乡卫生院资产总额2,886,329.95元，其中，流动资产1,755,812.29元，固定资产1,126,595.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,922.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,028.65元，其中固定资产增加60,796.66元。处置房屋建筑物649.00平方米，账面原值96,959.11元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,886,329.95	1,755,812.29	1,126,595.66	305,039.51	321,786.54	0	499,769.61	0	0	3,922.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。        3.填报金额为资产“账面原值”。