监督索引号53282214055501000

勐海县疾病预防控制中心2021年度部门决算目录

第一部分  勐海县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其它相关工作；负责制定、拟定全县主要传染病预防控制规划、计划、实施方案及技术措施，并进行质量检查和效果监测评估；开展流动人口传染病管理工作，实施生物制品的发放、使用、管理；进行各种疾病报告信息管理、卫生信息管理和传染病的预测、预警工作；按法律法规权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价；向社会提供健康咨询和卫生知识的宣传普及，完成卫生行政部门交付的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的领导下，在县卫生健康局的正确领导下和上级疾病预防控制机构精心指导下，勐海县疾病预防控制中心对急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、食源性疾病、学生常见病、精神卫生、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测、风险评估、预测预警、分析研判、健康宣教并提出预防控制对策，开展突发公共卫生事件应急处置、卫生监测、免疫预防接种等工作，有效保障了全县人民群众的身体健康和生命安全。

积极做好新冠肺炎疫情防控工作。勐海县疾控中心调整更新新冠肺炎疫情防控领导小组，不断完善相关防控方案、应急预案，积极开展卫生应急演练，组建卫生应急队伍，派出专业技术人员长期进行流行病学调查、密接排查、风险评估、疫情分析、核酸采样送样检测、疫情监测、流行病学调查、采样送样检测、卫生消杀、数据分析、健康教育、应急保障、疫情防控指导、密切接触者管理、县内会议疫情防控保障、集中隔离医学观察点驻点和指导、缅四特区疫情联防联控驻点帮扶、复工复产复市技术评估和指导、复学复课技术评估和指导，承担全县新冠肺炎培训及技术指导、全员核酸检测、疫苗接种等疫情防控工作，认真贯彻落实“外防输入”政策、把“守好国门”当做第一要务，截至2021年12月31日，勐海县无新冠肺炎病例报告。

积极做好疾控核心能力提升工作。勐海县疾控PCR实验室为全省第一家启用的县级核酸检测实验室，2021年我县首辆移动P2+核酸检测车正式到中心落户，有9台PCR扩增仪，6台全自动核酸提取仪。日满负荷最大检测量12152份（达到涉缅边境县市日单检能力需达到1万份以上的要求，其中移动核酸检测车日满负荷最大检测量2000份）。

积极做好新冠病毒核酸全员检测工作。2021年7月12日至16日，对勐海县进行新冠病毒全员核酸检测，检测样本18338份，182112人，结果均为阴性；2021年10月8日至9日，调配移动P2+核酸检测车至勐海县打洛镇进行强边固防会议核酸检测保障，检测样本224份，2284人，结果均为阴性；2021年11月16日至18日，调配移动P2+核酸实验室至勐海县打洛镇协助缅四特区新冠病毒核酸全员核酸检测，检测样本2712份，27109人，结果均为阴性；2021年12月8日至9日，对勐海县所有学校进行全员核酸检测，检测样本5810份，55414人，结果均为阴性；2021年12月26日至31日，协助景洪市进行新冠病毒全员核酸检测，检测样本4848份，检测3960份，36986人结果均为阴性。

积极做好新冠疫苗接种工作。全县在新冠疫苗接种工作推进过程中按照固定接种及流动临时接种相结合模式，本着以“安全接种”为前提，按照“应接尽接”目标，“政府找人，卫健接种”的原则，统筹推进全县新冠疫苗接种工作。各接种点设置符合“四有要求”。截至2021年12月31日24时，全县累计完成340252人841121剂（含3岁以上），其中第一剂接种340252人，目标任务完成率100%，第二剂接种318487人，加强针累计接种182382人。其中，18岁以上人群任务数255037人，累计接种275226人，接种任务完成率107.91%；15至17岁人群应接种8060人，累计接种10547人，接种任务完成率130.85%；12至14岁人群应接种11872人，累计接种14908人，任务完成率125.57%。3至11岁人群应接种35966人，累计接种39571人，任务完成率110.02%。全县60岁以上人口48076人，已完成接种41439人，60岁以上人口接种覆盖率达到86.19%，其中60-69岁29486人，累计完成接种28071人，接种覆盖率达到95.20%，70-79岁12654人，累计完成接种10212人，接种覆盖率达到80.70%，80-89岁5936人，累计完成接种3156人，接种覆盖率达到53.16%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

勐海县疾病预防控制中心内设科室12个，分别是：中心办公室、人事科教科、总务科、疾病预防控制科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、慢性非传染病防制科、地方病与寄生虫病防制科、免疫规划科、卫生科、检验科、健康教育科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 勐海县疾病预防控制中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县疾病预防控制中心2021年度收入合计31,530,654.48元。其中：财政拨款收入31,445,699.48元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入84,955.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比：2021年决算收入数31,530,654.48元，比2020年增加4,722,800.57元，增长17.62%。其中：财政拨款收入31,445,699.48元，比2020年增加10,031,169.97元，增长46.84%。事业收入84,955.00元，比2020年减少5,308,369.40元，下降98.42%。其他收入0.00元，与2020年一致。主要原因分析：

一是财政拨款增加的原因：招考录用8人，人员经费相应增加；新冠疫情防控资金增加（检测设备及检测试剂、移动检测车购买、防护物资等采购资金）。

二是事业收入减少的原因：2021年疫苗取消储运加成，不列入收入，零差额进销，做应收应付款处理；受新冠肺炎影响，不能开展疫苗临床试验项目，收入减少。

二、支出决算情况说明

勐海县疾病预防控制中心2021年度支出合计31,986,185.07元。其中：基本支出11,277,991.21元，占总支出的35.26%；项目支出20,708,193.86元，占总支出的64.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比：2021年决算支出数31,986,185.07元，比2020年增加4,293,814.13元，增长15.51元。其中：按支出性质基本支出11,277,991.21元，比2020年减少3,453,935.72元，下降23.45%。项目支出20,708,193.86元，比2020年增加7,747,749.85元，增长59.78%。按支出经济分类工资福利支出9,471,777.48元，比2020年增加1,158,071.18元，增长13.93%；商品和服务支出10,890,394.19元，比2020年减少1,220,702.89元，下降10.08%；对个人和家庭的补助1,198,841.61元，比2020年减少6,244.95元，下降5.18%；资本性支出10,425,171.79元，比2020年增加4,362,690.79元，增长71.96%。主要原因分析：

一是基本支出减少 ：2021年疫苗取消储运加成，零差额进销，做应收应付款处理。

二是项目支出增加：新冠疫情防控（检测设备及检测试剂、移动检测车购买、防护物资等采购）中央、省、州专项经费增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县疾病预防控制中心正常运转的日常支出11,277,991.21元。与上年对比减少3,453,935.72元，下降23.45%。主要原因分析：二类疫苗核算方式变更，相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,670,619.09元，占基本支出的94.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,372.12元，占基本支出的5.39%。在职人均工资116,443.00 元，人均办公支出5,411.29元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,708,193.86元。与上年对比增加7,747,749.85元，增长59.78%。主要原因分析：新冠疫情防控（检测设备及检测试剂、移动检测车购买、防护物资等采购）中央、省、州专项经费增加，故支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、基本公共卫生服务项目支出1,699,564.00元。

面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。注重预防为主、医防结合、注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情。开展人禽流感、SARS等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我省食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全省食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康。

2、重大公共卫生专项项目支出771,692.90元。

紧紧围绕卫生责任目标工作要点，坚持“预防为主”方针，积极开展疾病预防控制工作。做好重点传染病监测和控制、传染病监测疫情管理及风险评估、扩大国家免疫规划，提高全县预防接种能力，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。开展艾滋病监测检测工作、感染者综合管理、高危人群干预、哨点监测等艾滋病防控工作。加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。

3、突发公共卫生事件应急处理项目支出17,638,103.13元。

做好新冠肺炎疫情防控中流行病学调查、核酸检测、消杀、疫情分析等工作。及时处置疫情，保障人民群众身体健康和生命安全，促进经济发展，维护社会稳定。做好登革热防控工作，设置固定监测点和快速监测点及其他项目监测点。

4、其他公共卫生项目支出598,833.83元。

受云南省疾病预防控制中心委托，开展长春生物制品研究所四价流感疫苗的免疫原性及安全性疫苗临床试验；开展安赛诺菲巴斯德四价流感Ⅰ期疫苗临床试验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出31,445,699.48元，占本年支出合计的98.31%。与上年对比，基本支出11,145,996.45元，比2020年增加1,210,652.92元，增长12.19%。项目支出20,299,703.03元，比2020年增加8,090,517.05元，增长66.27%。主要原因分析：新冠疫情防控（检测设备及检测试剂、移动检测车购买、防护物资等采购）中央、省、州专项经费增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,985,982.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于主要用于事业单位离退休支出1,196,039.85元、机关事业单位基本养老保险缴费支出661,178.72元、机关事业单位职业年金缴费支出128,764.29元；

9.卫生健康（类）支出28,938,147.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%。主要用于疾病预防控制机构支出7,898,542.90元、基本公共卫生服务支出1,699,564.00元、重大公共卫生专项771,692.90元、突发公共卫生事件应急处理17,638,103.13元、其他公共卫生支出598,833.83元、事业单位医疗支出506,691.60元、公务员医疗补助支出365,204.85元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出521,569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于住房公积金支出521,569.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000.00元，支出决算为34,732.00元，完成预算的53.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为14,732.00元，完成预算的42.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1、按照厉行节约的原则，开展工作同一乡镇合并用车，故燃油费实际支出数小于预算数，“三公”经费较预算减少。

2、简化公务接待，严格控制宴请、接待规范和规格，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，故“三公”经费决算数较预算数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少464,549.91元，下降93.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少455,807.91元，下降95.80%；公务接待费支出决算减少8,742.00元，下降37.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1、根据云财社〔2019〕170号、云疾控发〔2019〕204号文件要求，按省级规定冷链车标准及经费指标，采购疫苗冷链运输车一辆，2021年无车辆采购，故减少。

2、业务用车及特种车辆燃修记入专用燃料费及期他交通费用，故公务用车运行维护费减少。

3、2021年各类督导检查比2020年减少，接待批次减少19批次，接待人数减少218人次，故公务接待费减少。全年接待批次23次，接待人次244人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占57.58%；公务接待费支出14,732.00元，占42.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,732.00元。其中：

国内接待费支出14,732.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省卫健委、云南省疾控中心、云南省地病所、云南省寄防所、西双版纳州疾控中心等到勐海县开展传染病检查、督导、考核、工作指导的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，我单位性质为事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县疾病预防控制中心资产总额42,572,020.42元，其中，流动资产20,799,209.49元，固定资产13,404,082.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,368,726.08元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,607,885.53元，其中固定资产增加8,832,141.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值407,992.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,300.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额171,199.00元，其中：政府采购货物支出171,199.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额119,400.00元，占政府采购支出总额的69.74%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282214055501111

 勐海县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表20221019111151919.xls