勐海县卫生健康局卫生监督所2021年度部门决算
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勐海县卫生健康局卫生监督所2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县卫生健康局卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县卫生健康局卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县卫生健康局卫生监督所主要职责一是受勐海县卫生健康局委托，以勐海县卫生健康局名义依法统一行使各项法律、法规、规章规定赋予勐海县卫生健康局的行政处罚及行政处罚相关的行政检查；二是负责上级卫生健康和监督部门交办的案件查处工作；三是负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划；四是负责对全县卫生监督机构执法人员业务培训和下级卫生健康监督执法工作业务指导和督导工作，负责全县卫生健康法律法规的宣传咨询；五是负责全县医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、消毒产品、放射卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务、妇幼健康（含计划生育）、血液安全等卫生监督检查工作，依法组织查处违法行为；六是承担卫生监督应急等工作任务；七是完成上级卫生健康和监督部门交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、狠抓疫情防控，筑牢防控举措。
2、强化监督检查，营造安全环境。一是加强医疗秩序整顿，深入开展打击非法行医专项整治工作。二是加强公共卫生监督执法。三是加强医疗机构传染病防治与放射卫生监督执法。四是加强我县餐饮具集中消毒单位管理。五是加强职业病卫生监督检查工作。六是完成对乡镇卫生院基本公卫第一至四季度考核督导工作。七是加强实验室安全工作监督检查。
3、规范审批流程，提高工作效率。一是进一步规范卫生行政许可行为。二是做好卫生监督信息工作。
4、开展国家随机监督抽查工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县卫生健康局卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：勐海县卫生健康局卫生监督所。
勐海县卫生健康局卫生监督所内设4个机构，分别是所长室、办公室、行政执法室、行政许可室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县卫生健康局卫生监督所2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县卫生健康局卫生监督所2021年度收入合计3,744,417.49元。其中：财政拨款收入3,744,417.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的2,459,080.99元相比，增加1,285,336.50元,增长52.27%。主要原因是：2021年本单位新招录公务员1名，调入公务员2名，共增加人员3人，人员经费增加56万元，公用经费增加4万元；新招6名卫生监督协管员，基本公卫项目资金增加68万元；开展爱国卫生运动，其他公共卫生资金增加7万元。
二、支出决算情况说明
勐海县卫生健康局卫生监督所2021年度支出合计3,744,417.49元。其中：基本支出2,980,110.71元，占总支出的79.59%；项目支出764,306.78元，占总支出的20.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的2,459,080.99元相比，增加1,285,336.50元,增长52.27%。增长的主要原因：2021年本单位新招录公务员1名，调入公务员2名，共增加人员3人，人员经费增加56万元，公用经费增加4万元；新招6名卫生监督协管员，基本公卫项目资金增加68万元；开展爱国卫生运动，其他公共卫生资金增加7万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县卫生健康局卫生监督所的日常支出2,980,110.71元。与上年的2,375,806.76元相比，增加604,303.95元,增长25.44%，增长的主要原因是：2021年本单位新招录公务员1名，调入公务员2名，共增加人员3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,709,405.61元，占基本支出的90.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270,705.10元，占基本支出的9.08%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县卫生健康局卫生监督所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出764,306.78元。与上年的83,274.23元相比，增加681,032.55元,增长817.82%，主要原因是:2021年本单位成立卫生监督协管站，新招6名卫生监督协管员，基本公卫项目资金增加68万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1、基本公共卫生服务项目补助资金支出614,306.78元。
2、其他公共卫生资金支出70,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县卫生健康局卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出3,744,417.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年的2,459,080.99元相比，增加1,285,336.50元,增长52.27%。主要原因是：2021年本单位新招录公务员1名，调入公务员2名，共增加人员3人，人员经费增加56万元，公用经费增加4万元；新招6名卫生监督协管员，基本公卫项目资金增加68万元；开展爱国卫生运动，其他公共卫生资金增加7万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出352,873.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于未归口管理的行政单位离退休131,918.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出184,190.24元，机关事业单位职业年金缴费支出36,764.96元。
9.卫生健康（类）支出3,234,998.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%。主要用于卫生监督机构2,361,071.56元，行政单位医疗120,724.70元，公务员医疗补助68,895.25元，基本公共卫生服务614,306.78元，其他公共卫生资金支出70,000.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出156,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县卫生健康局卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000.00元，支出决算为29,999.66元，完成预算的62.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29,999.66元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年公共场所、职业病卫生、打击非法行医、“双随机”等工作正常开展，但由于受疫情影响，很多公共场所类被监督单位未复产复工，车辆下乡的频率有所下降，故经费支出减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少468.34元，下降1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少468.34元，下降1.54%，下降的原因是：2021年公共场所、职业病卫生、打击非法行医、“双随机”等工作正常开展，但由于受疫情影响，很多公共场所类被监督单位未复产复工，车辆下乡的频率有所下降，故经费支出减少；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是：我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,999.66元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29,999.66元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出29,999.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。医疗卫生、职业卫生、传染病防治、公共场所卫生、国家双随机监督抽查等各项卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县卫生健康局卫生监督所2021年机关运行经费支出270,705.10元，与上年的228,893.38元对比增加41,811.72元，增长18.27%,增加的主要原因是：2021年本单位新招录公务员1名，调入公务员2名，共增加人员3人，人员工资和公用经费增加。部门机关运行经费主要用于开展医疗卫生、职业卫生、传染病防治、公共场所卫生、国家双随机监督抽查等各项卫生监督工作发生的各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县卫生健康局卫生监督所资产总额608,847.38元，其中，流动资产10,243.15元，固定资产598,604.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131,434.89元，其中固定资产增加124,251.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 单位：元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 608，847.38 10，243.15 598，604.23 0 271，973.00 0 326，631.23 0 0 0 0 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额137,851.00元，其中：政府采购货物支出137,851.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额137,851.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214056701111
