西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282219056401000
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年度
部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3.负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
着眼大局，聚力攻坚，重点工作亮点纷呈
（一）产业发展呈现新格局
依托山区地貌立体，山地、丘陵、盆地、河谷皆有的自然禀赋优势，着力打造具有高原农业特色的现代产业体系。推进产业融合发展，以71500亩茶园、38730亩甘蔗产业为基础，增加咖啡、玉米、稻谷、薏仁、坚果、橡胶等作物的结合度，孕育、催生附属产业，与休闲创意农业、乡村文化旅游、农村电子商务等新产业新业态相融合，延长产业链，提高附加值，促进农业产业现代化。通过土地流转和扶持龙头企业、种养大户等措施，实现全乡粮食播种75736亩、生猪存栏17200头、牛羊存栏1323头。畜禽养殖99173羽；农民专业合作社74家、家庭农场84家，2021年全乡实现农业收入2.99亿元。在2022年，探索种植2000亩花椒、150亩金银花，推广新增3000亩咖啡、165亩热情果、10座姬松茸大棚，产业覆盖7个村委会9小组1076农户，倾力打造山区乡镇农业新的增长极。
（二）强边固防筑牢边境铜墙铁壁
健全“党政军警民”五位一体联防联控机制，全面加强管控全乡42公里边境线，建立党员强边固防责任区。实行乡村组三级领导分段包干责任制，严格执行边境线“五级段长制”，全面实施边境村网格化管理，乡领导班子坚持带头驻点守边，全力管控好责任段，积极发动人民群众参与到“抗疫”战争中，凝心聚力，筑牢边境疫情防控的铜墙铁壁。共设置疫情防控卡点33个，其中抵边联防所25个、抵边防控点1个（南佬河），道路防控点2个（曼来防控点、曼马三岔路口防控点）、二线防控点3个（暖和、帕龙、旧过贺安）、警务室1个（旧过，西定边境派出所管理）、西满大桥卡点1个（边检站巴达分站管理）；卡点人员力量共投入276人，其中所长26人、联防员213个，31641部队16分队部队不定期到边境线开展边境巡逻。强化分级管控，共设6个严控区（含4个缓冲区），89个防控区，实行严管严控。抵边小组1天1检、每3天开展1次全员核酸检测。
（三）人居环境提升成果显著
自全州农村人居环境整治提升工作季度评比工作开展以来，我乡在2022年2月，5月，7月，8、9月，11个乡镇农场中分别排名第5位，第6位，第3位，第1位，在2022年一季度全州乡镇排名中排第6位，第二季度排名第25位。2021年成功申报州级美丽乡村1个，2022年争创省级美丽村庄1个（西满），省级精品示范村2个（曼皮、曼迈），州级美丽村庄1个（曼迈兑）。一是以科学规划作引领。制定《西定乡农村人居环境整治工作现场会工作方案》，安排村委会干部之间互相检查检查学习，引导村民互看互比互学，共开展现场观摩会3期，发出“红黑榜”通报10期。结合干部规划家乡行动先后完成章朗、曼佤、曼迈的实用性村庄编制规划以及旧过、曼马、曼皮的总体规划。二是抓实农村旧宅改造。今年以来已受理农村宅基地新建申请144宗，累计拆除旧宅59宗，拆除各类残垣断壁35余处。结合边境小康村项目，积极拆除彩钢瓦276户3277平方米，拆除、改造围墙106户406米，拆除废弃猪圈50座，村容村貌得到极大提升。三是抓细村庄清洁行动。清除垃圾点位213个，农村生活垃圾数量1787.6吨左右、村内水塘数量34个，村内淤泥数量359.4吨，畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量276.8吨，田园的白色垃圾清理数量235.7吨，结合县级“万吨水泥进农村”的政策支持，安排水泥进村800吨，撬动组内资金216,040.00元，发动群众投工投劳数量9万人次，全乡农村人居环境得到大幅度提升。
（四）生态环境建设稳步推进
我们立足生态宜居宜业，持续推进生态文明建设。开展好森林防火工作。建立健全森林防火工作机构，及时成立了森林防火领导小组，组建西定乡森林草原专业灭火队伍1支、村、组义务扑火队106支，组织森林扑火实战演练1次、优化设置入山卡点11个，粘贴防火码11处。坚持依法治林，依法依规开展案件查处工作。2022年集中查处整改破坏林草生态案件百日攻坚行动共计图斑154个，行政立案27起，罚款金额：199,576.00元。推进好西定林海建设。深入贯彻生态立乡、绿色发展的观念，注重加强生态文明意识的教育和普及，培养群众的生态思想和生态价值观，森林覆盖率持续保持在69.70%的高位水平，并持续加强天然林资源保护，签订《森林资源林政管理责任状》102份。落实好河长制工作。倡导河流沿岸群众自觉爱护好河道环境卫生，努力营造水清、河畅、岸绿、景美的生态宜居环境，为加快实施乡村振兴战略提供强大的生态保障。认真开展河长清河、清“四乱”整治工作，今年以来乡、村、组三级河长巡河1351余次。保护好大气资源。严格按照“六严禁、六管控、一加强”相关工作要求，开展大气污染防治工作。对全乡辖区内餐饮服务单位实行严格管理，积极应对出现的污染天气，切实加强对秸秆禁烧工作的领导，每日巡查并上报火点情况，及时对卫星遥感火点进行核实整改。
（五）村镇规划建设管理工作取得实效
一是有序实施农房抗震改造工作。根据省、州、县相关文件要求，狠抓落实，因地制宜，深入各村开展农房抗震改造工作。通过多部门核实，符合享受政策要求户为161户，拨付资金共95户1,214,000.00元。二是统筹推进自建房安全隐患排查专项整治工作。成立了以自建房安全隐患专项整治工作领导小组，研究制定专项行动方案，切实加强排查工作的组织和领导，确保工作落到实处。共排查自建房5908栋（包含街道），其中经营性自建房621，非经营性自建房共5287栋。第三方（云南省建筑科学研究院有限公司的专家）对所有经营性房屋（621栋）进行判定。共录入系统5908栋，经营性和非经营性房屋均已全部完成录入，房屋鉴定工作正在有序推进中。三是扎实推进街道管理整治工作。充分利用周四赶集日通过下发“街道整治告知书”的形式向街道常住商户、住户和赶集人员宣传街道整治。一年来，共集中开展整治12次，参与45人次，累计整治乱摆乱放12余次。做到各类摊位定点摆放，归行入市，街道无拥堵、无占道经营、无乱摆乱放，成效显著。
（六）社会事业协调发展
深入贯彻落实省、州、县关于民生工作的重要部署，抓严抓实抓细民生领域工作，切实保障困难群众的基本生活权益。共计审批通过享受临时困难救助125户505人，发放临时困难救助608,800.00元；协助农房保险赔款53,229.00元。低保户发放保障金275,420.00元。五保户发放保障资金38,640.00元。残疾人共计478人，发放金额20,470.00元。初步认定符合享受2022年边民补助对象5242户，19732人，涉及发放资金17,589,000.00元。高龄补贴395人，发放金额20,500.00元。医疗救助申请47人，救助金额262,054.00元。切实做好就业创业工作，共安置符合条件的乡村公益岗人数127人，每月请拨工资101,600.00元。完成创业贷款申请13人，申请金额2,100,000.00元，开展职业技能培训场次10场，培训人数438人。积极转发企业发布的招聘信息100余条，鼓励老百姓外出就业。扎实推进退役军人优待证申领工作，收集上交退役军人建档立卡信息179份。城乡基本医疗保险应征人数22713人，实征人数8804人；城乡居民基本养老保险应征人数11684人，实征人数5120人，目前两险征缴工作正在持续推进中。
（七）平安建设有序开展
坚持以创建平安西定为目标，在全乡营造人人参与、人人共享的浓厚氛围，努力建设高水平的平安西定社会环境。强化组织领导，把平安建设工作列入乡党委重要议事日程，成立以党委书记为组长的平安建设工作领导小组，做到工作有人抓，责任有落实，安全有保障。全面落实“八五”法治宣传教育工作，努力营造普法依法治理工作新局面。加强组织协调，开展“党政军警民”联防巡逻。西定派出所、巴达派出所、31641部队36分队以及乡干部职工、护边员在边境线开展不定时、不定点巡逻。实施网格化管理，逐户排查，摸清底数。做到“每日一报”，对无身份证、无居住证、无业的外地公民以及非法入境、非法居留、非法务工的“三非”外国人及时进行清理；加大宣传教育，切实提高防范意识。全乡累计召开小组村民大会进行边境管控宣传80余次；悬挂横幅30余条，张贴海报300余张、标语20余条，通过微信公众号发布（转载）信息300余条，利用IP广播累计播放宣传音频20000余条。扎实开展提升群众安全感满意度宣传工作，充分发挥社会治安综合治理体制机制优势，推广国家反诈中心App下载并打击开展整治养老诈骗专项行动，进一步提升群众安全感满意度。加强排查调处，化解矛盾纠纷，截至目前，我乡化解调解纠纷案件共45起，乡人民调解委员会调解案件共14起，村人民调解委员会调解案件共31起，涉及人数达300余人，直接涉及金额达300，000.00元。调处率为100.00%，调处成功率为100.00%。进行咨询法律58起，98人次。深入开展禁毒人民战争和无毒示范乡镇创建工作。今年以来，我乡投入人力1000余人次，对11个村委会95个村民小组进行了6000余人进行了尿检，共查获吸毒人员220人，完成全年任务220人的100.00%；成立了由书记、乡长共同担任组长的“双组长”创建“无毒示范乡”工作领导小组。制定了无毒乡创建工作方案，确保创建工作顺利开展。获毒品案件16起，抓获犯罪嫌疑人12人，其中运输毒品案件0起，零星贩卖毒品案件8起，无主毒品案3起，非法持有毒品案5起，共缴获毒品53.39409公斤。
（八）项目建设取得新突破
截止11月，全乡实现固定资产投资约100,000,000.00元。现代化边境小康村项目第一批项目涉及我乡4个边境村委会14个村民小组，预计投入资金60,685,000.00元。一批一期项目预计完成整体工程量的75.00%，一批二期项目预计完成整体工程量的20.00%。沪滇项目共11个，预计投入资金13,740,000.00元。其中西定乡曼佤村世界普洱茶起源地“三产”融合发展项目投入5,100,000.00元、曼迈村布朗族特色文旅融合边境小康村建设项目投入7,000,000.00元。松江区级项目共1个350,000.00元。沪滇镇乡项目共1个800,000.00元。沪滇企村结对项目共7个490,000.00元。彩票公益金项目共3个，投入项目资金1,280,000.00元。2022年9月，西定乡光伏发电厂建设项目顺利落地开工，投资总额约260,000,000.00元。
项目储备情况：积极争取专项债券、上级资金及政策支持，初步谋划建设一批有效投资拉动作用大的基础设施补短板项目，基础类围绕集镇整体提升、乡集镇供水管网改造，预计投资79,000,000.00元；产业类围绕农业中的养牛厂建设、畜牧饲料加工，中草药育种基地，章朗村景点功能提升项目，预计投资100,000,000.00元。
（九）脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接实现“加速度”
全面巩固“三保障一安全”成果，保持政策延续性，现我乡农村危房改造已基本完成，实现危房清零。义务教育阶段适龄儿童继续保持零辍学。精准做好困难学生资助工作，实现“因贫辍学”零发生。建立防范化解因病致贫返贫长效机制，积极推进建档立卡户一站式结算，方便困难群众住院报销，共签约家庭医生承诺书4504户，建档立卡户全覆盖。确保脱贫人口和监测对象应保尽保。持续开展农村供水工程运行管理督查检查，常态化开展水质检测，切实做好特殊季节农村供水保障工作，不存在饮水安全方面的问题。加强贫困预警和动态帮扶工作，组织开展了2022年1—9月份防止返贫动态监测工作，2次防止返贫监测帮扶集中排查工作，进行家庭收入核算排查，强化常态监测、及时预警和动态帮扶。2022年建档立卡户1443户5845人申报产业补助4,168,865.00元，边缘户152户345人申报产业补助 234,450.00元，2022年脱贫户（监测对象）127户410人申报产业补助375,580.00元。双绑机制带动产业兴旺。结合我乡实际，与有茶产业发展条件的脱贫户、三类人员签订利益联结机制。参与带动脱贫户及“三类”人员的新型经营主体8个：其中“双绑”利益联结合作社7个（勐海岩三丙农业专业合作社、勐海华赢农业专业合作社、勐海同巴茶叶专业合作社、勐海谦谦茶叶专业合作社、勐海情缘茶叶专业合作社、勐海帮用瑞萍农业专业合作社、勐海光玛农业专业合作社）；“双绑”利益联结企业1个（勐海众福茶业有限公司）。与全乡各自区域有茶产业发展条件的脱贫户1399户、脱贫不稳定户40户、边缘易致贫户73户、突发严重困难户105户签订利益联结机制，签约比例占全乡四类人员的100.00%。
（十）服务型政府建设快速转型
牢固树立真心为民、造福百姓的理念，立足抓常、抓细、抓实，进一步加强政府自身建设，以良好的政府形象和过硬的政府作风，引领全乡广大干部群众奋力拼搏，确保各项目标如期实现。坚持民主法治建设。认真组织落实政务村务公开，保障了群众的参与权、知情权和监督权。依法接受乡人大监督，严格执行人大决议，认真办理人大议案和代表建议意见，不断提高办理质量。全面推进依法行政，加快职能转变，持续规范行政权力，“八五”普法扎实推进，法治政府基本建成。坚持党风廉政建设工作。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设“一岗双责制”。始终坚持以目标和问题为导向，注重解决突出问题，创新工作方式方法，狠抓落实。坚持依法行政。层层落实行政责任，以责用权、以责究权。强化法律意识，开展形式多样的普法活动，增强政府工作人员及广大群众民主法治意识。深入贯彻《政府信息公开条例》，大力推进政务公开，增强政府工作透明度，全面打造公开、透明、高效、阳光的廉洁政府，确保在应对重大突发事件及社会热点事件时不失声、不缺位。坚持作风建设。狠抓干部思想作风、工作作风及纪律作风建设，干部职工责任意识、服务意识和大局意识明显提高，乡政府班子凝聚力、创造力和战斗力明显增强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：
1.勐海县西定哈尼族布朗族乡财政所（参照公务员法管理的事业单位）
2.勐海县西定哈尼族布朗族乡社会保障服务中心（事业单位）
3.勐海县西定哈尼族布朗族乡农业综合服务中心（事业单位）
4.勐海县西定哈尼族布朗族乡交通和安全生产服务中心（事业单位）
5.勐海县西定哈尼族布朗族乡文化广播电视服务中心（事业单位）
6.勐海县西定哈尼族布朗族乡村镇规划建设服务中心（事业单位）
7.勐海县西定哈尼族布朗族乡林业服务中心（事业单位）
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府(行政单位)
2.勐海县西定哈尼族布朗族乡财政所（参照公务员法管理的事业单位）
3.勐海县西定哈尼族布朗族乡社会保障服务中心（事业单位）
4.勐海县西定哈尼族布朗族乡农业综合服务中心（事业单位）
5.勐海县西定哈尼族布朗族乡交通和安全生产服务中心（事业单位）
6.勐海县西定哈尼族布朗族乡文化广播电视服务中心（事业单位）
7.勐海县西定哈尼族布朗族乡村镇规划建设服务中心（事业单位）
8.勐海县西定哈尼族布朗族乡林业服务中心（事业单位）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制27人，事业编制44人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员44人（含参公管理事业人员6人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
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单位名称 |
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员情况 |
||||||||||
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
公益岗 |
遗属人员 |
八大人员 |
其它各类补助人员 |
|
|
政府 |
18 |
18 |
|
|
25 |
17 |
|
8 |
|
|
8 |
33 |
438 |
|
财政 |
6 |
5 |
1 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检 |
3 |
3 |
|
|
3 |
3 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
党委 |
7 |
7 |
|
|
15 |
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
文化 |
4 |
|
4 |
|
5 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
社保 |
3 |
2 |
1 |
|
3 |
3 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
村镇 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农业 |
15 |
1 |
14 |
|
18 |
15 |
|
4 |
26 |
|
2 |
24 |
|
|
林业 |
7 |
|
8 |
|
8 |
7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
水利 |
4 |
|
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交安 |
2 |
|
2 |
|
2 |
2 |
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实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年度收入合计62,142,726.70元。其中：财政拨款收入59,000,726.70元，占总收入的94.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,142,000.00元，占总收入的5.06%。与上年相比，收入合计增加16,047,779.42元，增长34.81%。其中：财政拨款收入增加13,510,779.42元，增长29.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,537,000.00元，增长419.34%。主要原因是项目增加，收入随之增加，本年比去年新增项目资金，如：云南西双版纳英茂糖业有限公司转入2017-2021年甘蔗榨季入榨产量补助资金430,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡南弄村乡村振兴文化体育设施建设项目350,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定村高原特色蔬菜水果种植基地建设项目款800,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡2022年企村项目490,000.00元；中国共产主义青年团勐海县委员会拨入大益乡村振兴爱心基金332,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡旧过村花椒种植园项目资金100,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡曼迈村花椒种植园项目资金100,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡曼皮村坚果种植园项目资金100,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡暖和村花椒种植园项目资金100,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡曼马村村集体经营性商铺改扩建项目资金100,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡产业发展资金100,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨付西定乡南弄村花椒种植项目资金100,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年度支出合计62,076,816.86元。其中：基本支出19,842,124.92元，占总支出的31.96%；项目支出42,234,691.94元，占总支出的68.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14,747,756.18元，增长31.16%。其中：基本支出增加3,377,209.73元，增长20.51%；项目支出增加11,370,546.45元，增长36.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析增加2022年上海市对口帮扶云南省项目（西定乡曼佤村世界普洱茶起源地“三产”融合发展项目）专项资金11,620,000.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡机构正常运转的日常支出19,842,124.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,596,318.45元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,245,806.47元，占基本支出的6.28％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,234,691.94元。其中：基本建设类项目支出21,137,160.61元。具体项目开支及开展工作情况：2021年省级专项彩票公益金（第四批）支持乡村振兴重点公益类示范典型建设项目专项资金142,200.00元；大案要案经费50,000.00元；勐海县西定乡创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金12,000.00元；边境乡镇疫情防控工作人员伙食补助资金9,900.00元；抵边村干部工作补贴及疫情防控工作经费530,000.00元；2022年省级专项彩票公益金（第二批）西定乡暖和村委会基础设施建设专项资金280,000.00元；2022年上海市对口帮扶云南省项目（西定乡曼迈村文旅融合边境小康村项目）专项资金7,000,000.00元；第一批全州联防所经费175,500.00元；2022年第一批乡村振兴工作队员工作专项经费20,000.00元；2022年林业草原生态保护恢复（生态护林员补助）专项资金38,400.00元；村委会计生宣传员生活补助经费9,600.00元；西定乡护林防火工作经费140,300.00元；2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）补助资金10,000.00元；2022年上海市对口帮扶云南省项目（西定乡曼佤村世界普洱茶起源地“三产”融合发展项目）专项资金5,100,000.00元；2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（西定乡种植加工花种植示范项目）专项资金1,100,000.00元；西定乡边境建设管理工作经费10,000.00元；西定乡联防所专项经费4,204,000.00元；2021年省级司法行政工作办案补助经费16,200.00元；2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（西定乡标准化茶叶初制所项目）专项资金2,000,000.00元；勐海县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广（第一批）补贴项目专项资金1,920,300.00元；2022年农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造补助资金710,000.00元；基层帮扶补助经费55,000.00元；2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（西定乡现代化边境小康村生猪集中养殖点增建项目）专项资金1,000,000.00元；联防所5至12月专项经费2,386,800.00元；县乡两级人大换届选举补助经费65,000.00元；2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）专项资金560,800.00元；2021年省级专项彩票公益金（第三批）支持抵边村基础设施建设项目专项资金6,000.00元；勐海县自建房安全专项整治相关经费30,000.00元；烟草打假打私经费补助资金10,000.00元；2022年省级专项彩票公益金（第三批）西定乡旧过村委会贺安大寨活动场所建设专项资金510,000.00元；省级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费134,400.00元；2022年天保工程及省级森林生态效益补助（省级森林生态效益补助县级管护费）专项资金1,200.00元；边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队员补助专项经费43,600.00元；州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费60,500.00元；2022年生态护林员第一批补助资金248,000.00元；西定乡边境乡镇一线突击队员伙食补助经费136,800.00元；州人大代表活动专项经费1,500.00元；调整勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金8,000.00元；西定乡2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金400,000.00元；2021至2022年中央自然灾害救灾专项资金92,200.00元；2022年省级森林防火经费10,000.00元；2020年糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴追加补贴专项资金1,436,200.00元；2021年州级地质灾害防治工程项目专项资金乡镇自然资源管理所地灾经费5,000.00元；2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2018年新一轮第三批、2020年新一轮第二批）专项资金997,200.00元；基层人大信息化建设补助经费6,000.00元；县乡两级人大换届选举州级补助经费10,000.00元；2021年缉私工作经费60,000.00元；西定乡2022年1至3月护边员补助经费238,800.00元；西定乡2022年1月至3月点长、党员突击队、医务、前线指挥部等防控人员伙食补助经费17,300.00元；2022年省级专项彩票公益金（第三批）西定乡曼马村委会南么小组活动场所建设专项资金490,000.00元；2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金370,000.00元；计生宣传员生活补助经费6,300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出57,605,954.70元，占本年支出合计的92.80%。与上年相比增加12,681,510.42元，增长28.23%，主要原因是项目增加，支出随之增加，本年比去年新增项目资金，如：云南西双版纳英茂糖业有限公司转入2017-2021年甘蔗榨季入榨产量补助资金430，000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡南弄村乡村振兴文化体育设施建设项目350,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定村高原特色蔬菜水果种植基地建设项目款800,000.00元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入西定乡2022年企村项目490,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,941,119.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于人大事务支出80,170.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,728,819.03元，统计信息事务支出4,800.00元，财政事务支出775,056.96元，纪检监察事务支出462,645.53元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,804,668.21元，组织事务支出12,960.00元，其他共产党事务支出50,000.00元，市场监督管理事务支出22,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出12,133,727.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%。主要用于公安支出345,999.00元，司法支出19,808.00元，其他公共安全支出支出11,767,920.54元；
5.教育（类）支出13,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于普通教育支出13,200.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出864,837.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于文化和旅游支出712,353.77元，广播电视支出142,483.35元；其他文化旅游体育与传媒支出10,000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出1,413,603.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出382,050.91元，行政事业单位养老支出1,006,988.00元，就业补助支出3,700.00元，抚恤支出10,965.00元，残疾人事业支出9,900.00元；
9. 卫生健康（类）支出3,624,893.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于公共卫生支出2,280,380.00元，计划生育事务支出397,280.00元，行政事业单位医疗支出947,233.52元；
10. 节能环保（类）支出1,280,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。自然生态保护支出283,200.00元，退耕还林还草支出997,230.00元；、
11. 城乡社区（类）支出604,309.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于城乡社区管理事务支出306,070.18元，城乡社区规划与管理事务支出268,239.55元；
12.农林水（类）支出29,765,841.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.67%。主要用于农业农村支出7,325,936.48元，林业和草原支出1,459,431.45元，水利支出491,427.97元，巩固脱贫衔接乡村振兴17,189,763.45元，农村综合改革支出3,699,282.00元；
13.交通运输（类）支出297,567.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于公路水路运输支出297,567.8元；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,574,204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于保障性安居工程支出710,000.00元，住房改革支出864,204.00元；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出92,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出92,220.00元；
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为161,257.00元，完成年初预算的175.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算158,257.00元，占总支出决算的98.14%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的1.86%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为161,257.00元，完成年初预算的175.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为158,257.00元，完成年初预算的263.76%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的9.38%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少208,927.92元，下降56.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少243,206.24元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加44,278.32元，增长38.85%；公务接待费支出决算减少10,000.00元，下降6.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，多措并举强化“三公”经费管理，推进全乡“三公”经费支出逐步实际科学
化、规范化管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于边境一线疫情卡点巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西定乡发生的接待支出。接待省、州、县上级领导到我乡进行调研活动，省、州、县上级领导来我乡指导和视查疫情防控等工作。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年机关运行经费支出857,685.69元，比上年增加21,471.41元，增长2.57%,主要原因分析部门机关运行经费主要用于:1.单位在职职工的福利费及缴纳的各项社会保险等；2.维持单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡资产总额7,819,393.14元，其中，流动资产1,544,085.55元，固定资产6,275,282.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,773,553.49元，其中固定资产增加2,950,533.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入8,100.00元；出租房屋35平方米，账面原值16,925.00元，实现资产使用收入16925.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7819393.14 |
1544085.55 |
6275282.59 |
3737213.19 |
481018.24 |
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2057051.16 |
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25.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额185,399.00元，其中：政府采购货物支出185,399.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额185,399.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53282219056401111
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年度部门决算公开表20231014035649006.xls