按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县人民政府办公室的收支均全部包含在部门预算中。

  一 基本职能及主要工作

（一）基本职能

勐海县人民政府办公室是协助政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务，根据有关法律法规和政策，协助政府领导抓好政策指导和组织协调的工作的机构。

（二）主要工作

1、承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请求的拟搞和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府会议的筹备组织工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府文件以及需经县人民政府同意的县人民政府办公室文件。

4、研究各乡（镇）人民政府、黎明农场管委会、工业园区管委会和县人民政府各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5、保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；

6、承办县委、县政府交办的其他事项等。

二 部门预算编制情况

我单位在职人员编制72人（政府办50人、信访局9人、接待办6人、政务服务管理局7人），其中：行政72编制人。在职实有58人（政府办44人、信访局4人、接待办5人、政务服务管理局7人），离休2人，退休15人（政府办13人、信访2人），财政全供养75人。车辆编制21辆，其中：政府办15辆、（政办12辆，应急办1辆、法制办1辆、政研室1辆）、信访局1辆、接待办4辆、政务服务管理局1辆），实有21辆。

三、部门基本情况

我单位是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政会计制度。勐海县人民政府办公室机关设5个内设机构和勐海县信访局，其中勐海县信访局为正科级。

四 2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入941.89万元，其中：财政拨款940.70万元。非税收入1.19万元。

2015年部门预算总支出941.89万元，比2014年893.77万元增48.12万元，增0.5%。其中非税支出1.19万元，比2014年1.35万元，减少0.16%。财政拨款支出中基本支出541.89万元，比2014年477.77万元增64.12万元，增13.42%；项目支出400万元（政府办198万元、法制办2万元、信访局40万元 、接待办150万元、政务服务管理局10万元），比2014年减16万元（政府办减6万元，接待办减10万元）。

（一）基本支出情况

2015年基本支出541.89万元，用于保障正常运转的日常支出。其中：工资和福利支出346.46万元；商品和服务支出79.56万元；对个人和家庭补助支出115.87万元。

基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、调高津贴标准、社会保障缴费数增加（医疗保险、大病险、工伤险、生育险、住房公积金）等。

（二）项目支出情况

2015年项目支出400万元，其中：政府办工作经费198万元；信访工作经费10万元；信访联席会议经费10万元；信访群众工作经费及群众工作站联络员经费20万元；           法制办工作经费2万元；接待办工作经费10万元；全县接待经费140万元；政务服务局工作经费10万元。

附表：1、西双版纳州勐海县人民政府办公室2015年部门收支预算总表

 2、西双版纳州勐海县人民政府办公室2015年部门财政拨款支出预算总表

3、西双版纳州勐海县人民政府办公室2015年部门单位基本信息表一

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