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勐海县人民政府驻昆明办事处2017年预算整改情况说明
勐海县财政局：
根据勐海县财政局关于2017年预决算公开情况专项检查存在问题整改通知，海财监字[2017]28号文件要求，勐海县人民政府驻昆明办事处对2017年预算公开情况检查中存在的问题作如下整改说明：
1、部门主要职责及机构设置情况：
贯彻落实县委、县人民政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。受县人民政府委托协助有关部门做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作。加强党的基层组织建设，积极发挥党的基层战斗堡垒作用。办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委领导交办的有关事项。承办县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。
勐海县人民政府驻昆明办事处为独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位基本性质为事业（参公），执行事业会计制度。
人员编制情况：勐海县人民政府驻昆明办事处事业编制6名，实有人数7人，其中：主任1名，工作人员参照公务员法管理。
2、机关运行经费安排情况说明
机关经费预算安排29.4万元，用于开支驻昆办的日常工作经费26万元，昆明市官渡区融城春晓回迁办房及驻昆办事处的办公用房的物业管理费、电梯运行维护费3.4万元。
3、政府采购安排情况说明
由于2017年勐海县人民政府驻昆明办事处要完成办公室搬迁，因此预算安排政府采购办公家具10万元，用于购买勐海县人民政府驻昆明办事处的办公桌，电脑、电器设备，网络通信设备、复印机、打印设备、及接待房所需设备。
4、专业性较强的名词进行解释
我单位无专业性较强的名词解释。
5、部门收支总体情况
2017年部门预算支出199.55 万元，比上年增加122.96万元，增长160.55 %。其中：基本支出⠼/span>117.15 万元，比上年增长52.96%；项目支出⠼/span>82.44 万元，比上年增长100 %。
6、预算收支变动情况原因说明
一般公共预算
(1).基本支出情况
基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加⠼/span>40.56万元，增长⠼/span>52.96⠥。⠂ ⠼/span>
(2).项目支出情况
项目支出说明：一是工作经费20.00万元，主要用于驻昆办事处的接待服务工作、公务用车运行维护费及办公经费。二是装修及办公设备购置59.00万元，主要用驻昆办回迁办公室的装修及办公设备购置。三是办公用房的物业管理费3.40万元，主要用于回迁办公用房所在小区的物业管理费。
7、政府性基金预算支出情况表
我单位政府性基金预算为0万元。
8、三公经费增减变化原因说明
勐海县人民政府驻昆明办事处2017年“三公”经费财政拨款预算安排16万元，其中，安排因公出国（境）无该项预算，公务用车购置及运行费⠼/span>6 万元，公务接待费10万元。与2016年预算数24万元相比，减少8万元，其中：减少公务用车运行维护费8万元。减少原因是三公”经费严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待管理规定》和省州有关规定，特别是公车改革后严格执行公务用车管理和使用，因此，在公务用车运行维护费得到减少。
9.政府性基金预算：我单位政府性基金预算基金为0元
10.社会保险基金预算：我单位社会保险基金为0元
11.国有资本经营预算：我单位国有资本经营预算为0元
12.公开方式：我单位2017年预算编制目录已补公开
附件：
预算编制说明目录.doc
勐海县人民政府驻昆明办事处
2017年12月21日