当前位置: 中国共产党勐海县委员会组织部2019年预算信息公开
监督索引号53282218020300000
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会组织部2019年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部部门概况
一、基本职能及主要工作
部门主要职责：一是研究和指导全县党组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式，督促检查基层党组织的工作，做到分类指导。二是认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，按照分级管理分类指导的原则，研究制定全县干部队伍建设的具体规划；加强干部的培养、选拔和交流工作，负责做好向人大、政府、政协、群团组织推荐领导干部的有关工作。三是研究提出乡镇、县属部委办局领导班子和领导干部调整、配备建议；加强干部队伍建设，按照干部“四化”要求，抓好干部的培训和经常性的教育管理，做好干部的考核、考察、任免及后备干部选拔培养工作。四是按照干部管理权限，负责干部工资福利、离(退)休的审、报、批和干部参加革命工作时间审核、更改工作，负责干部政审工作和干部的调配、交流及安置工作。五是对全县党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院公职人员按照《公务员法》和《干部选拔任用条例》以及省、州推行国家公务员制度的有关规定及县人力资源和社会保障局制定的配套政策和规定，实行参照国家公务员的系统管理。六是负责干部和党员统计，抓好干部档案和文书档案工作。七是研究和指导全县的干部监督、管理工作，加强干部的监督、管理，做好干部审查和落实干部政策工作，及时处理干部、党员和其他人员来信、来访，努力把组织部门建设成为党员之家、干部之家、知识分子之家。八是指导全县非公有制经济组织和社会组织抓好党员的经常性教育和管理工作，加强入党积极分子队伍建设，认真做好发展党员工作。围绕非公有制经济组织和社会组织生产经营，努力创新党组织活动载体，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用。领导好群团组织，建设团队文化。
二、机构设置情况
中共勐海县委组织部内设机构为办公室、组织股、干部股、干部监督股、党员电化教育股、干部教育股、人才股、信息管理股共8个内设机构。
三、重点工作概述
2019年，中共勐海县委组织部在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦主责主业，抓班子带队伍，抓基层打基础，抓落实促发展，为全面贯彻新时期党的建设和组织工作路线，决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进勐海跨越式发展提供坚强的组织保证。
一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻，列入干部培训和党校培训内容，列入推进“两学一做”常态化制度化重要内容常抓不懈。集中组织全县科级以上领导干部和行政村（社区、生产队）干部进行专题培训，带头在学懂、弄通、做实上下功夫、见成效，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在基层落地生根、入脑入心。抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合职能职责，紧紧围绕党的十九大新部署新要求，全面推进新时代组织工作。
二是突出政治标准选拔任用干部，全方位、多角度、近距离考察识别干部，历史地、全面地、辩证地评价干部，注重在脱贫攻坚一线考察识别干部，把听其言和观其行结合起来，把一时与一贯结合起来；用好优秀年轻干部库，有计划的开展年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部专题调研，并加强调研成果运用；巩固“三超两乱”档案造假、违规出国（境）、“裸官”、违规兼职、领导干部重大事项报告制度等专项治理成果，推动由集中治理向常态化管理转变；推动能“下”常态化，坚决防止带病提拔；认真落实深改精神，有序推进党政机关改革。
三是不断健全基层党建责任落实体系，持续加强基层党建压力传导，扎实推进“基层党建创新提质年”，严格抓实基层党建问题清单、任务清单、责任清单，抓实各领域党建工作；建立各级领导党建工作联系点，定期研究各领域党建工作。以随机督查、定期督查和专项督查等方式，加强对基层党建工作的督促检查和具体指导，建立分级分类的基层党建督查约谈机制；继续推动党建扶贫禁毒“三推进”。继续抓好“万名党员进党校”工作，全面提升党员素质。全力抓好村“两委”换届工作。
四是加强人才工作机构和队伍建设，不断拓展人才工作平台，完善高层次人才培养机制，健全和加强全县人才工作者的管理和培训，提高人才工作业务能力，同时组织指导各成员单位切实做好“六类人才”队伍的建设，完善技术技能人才培养机制；继续抓好人才引进工作，不断加强和完善人才引进的管理办法和奖励政策，完善人才评价标准，改进人才评价考核方式，促进人尽其才、才尽其用，努力做到“引得到人、留得住人”的局面。
五是带头贯彻全面从严治党部署，弘扬组织部门优良传统，努力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。结合部门职能职责继续抓好党建带脱贫攻坚，持续开展“百日行动”和驻村帮扶工作。加强学习培训，强化实践锻炼，加强内部监督，努力建设一支有铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般担当的组工干部队伍。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
中国共产党勐海县委员会组织部编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
2019年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。
（二）总体要求
2019年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
（三）基本原则
一是集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入；预算安排聚焦县委、县政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。
二是细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
三是讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即中国共产党勐海县委员会组织部。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制21人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
中国共产党勐海县委员会组织部人员构成情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,124.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1,124.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年中国共产党勐海县委员会组织部财政拨款收入1,124.58万元，其中:本年收入1,124.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,124.58万元（本级财力1,124.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1,124.58万元，其中：基本支出535.00万元，占总支出的47.57%，项目支出589.58万元，占总支出的52.43%。按支出功能科目分类，支出分别列2013201行政运行268.23万元、2013299其他组织事务支出589.58万元、2080504 未归口管理的行政单位离退休19.51万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.94万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.72万元、2101101行政单位医疗18.06万元、2101103公务员医疗补助11.00万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助151.77万元、2210201住房公积金24.84万元，主要反映农村、非公企业等开展党建工作，全县乡科级干部、村干部、万名党员到党校开展培训工作，现代远程教育和综合服务平台运行维护工作，村（社区）“两委”换届工作，基层党员带领群众创业致富贷款贴息，表彰“五面红旗”村，慰问困难党员，村（组）干部意外伤害组合定额保险费等支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,124.58万元。财政拨款安排支出1124.58万元，其中：基本支出535.00万元，项目支出589.58万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2013201行政运行268.23万元、2013299其他组织事务支出589.58万元、2080504 未归口管理的行政单位离退休19.51万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.94万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.72万元、2101101行政单位医疗18.06万元、2101103公务员医疗补助11.00万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助151.77万元、2210201住房公积金24.84万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出535.00万元，项目支出589.58万元，主要用于：
1、工资福利支出324.20万元，其中：基本工资63.36万元、津贴补贴101.51万元、奖金5.28万元、绩效工资45.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.79万元、职业年金缴费11.94万元、职工基本医疗保险缴费17.21万元、公务员医疗补助缴费11.00万元、其他社会保障缴费1.71万元、其他工资福利支出12.96万元、住房公积金24.84万元。
2、商品和服务支出558.34万元，其中：办公费14.00万元、印刷费6.00万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、邮电费7.50万元、差旅费4.00万元、维修（护）费8.50万元、培训费100.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费33.00万元、工会经费2.88万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用17.40万元、其他商品服务支出355.28万元。
3、对个人和家庭的补助支出190.04万元，其中：退休费19.33万元、生活补助170.67万元、奖励金0.04万元。
4、资本性支出10.00万元，其中：信息网络及软件购置更新10.00万元。
5、对企业补助支出42.00万元，其中：利息补贴42.00万元。
（三）一般公共预算支出
中国共产党勐海县委员会组织部2019年一般公共预算当年拨款1,124.58万元，比2018年预算数1060.28增加64.30万元，增长6.06%。主要原因是：1.基本支出变动原因：工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；2.项目支出变动原因：本年度新增加村（社区）“两委”换届工作经费50.00万元、 “五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）156.00万元、减少机关党建工作经费21.00万元、大学生村官管理及培训费10.76万元、组织工作经费30.00万元。
1、2013201 行政运行2019年预算数为268.23万元，比2018年预算数增加13.16万元，增长5.16%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资。
2、2013299其他组织事务支出2019年预算数为589.58万元，比2018年预算数增加80.93万元，增长15.91%。主要原因是：本年度新增加村（社区）“两委”换届工作经费50.00万元、 “五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）156.00万元、减少机关党建工作经费21.00万元、大学生村官管理及培训费10.76万元、组织工作经费30.00万元。
3、2080504 未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为19.51万元，与2018年预算数一致。主要原因是：本年度退休人员无变动。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为28.79万元，比2018年预算数减少0.35万元，下降1.20%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为11.94万元，比2018年预算数减少0.29万元，下降2.49%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
6、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.14万元，比2018年预算数减少0.14万元，下降50%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年工伤保险计提基数不含2017年调整改革性补贴及绩效考核基础奖。
7、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.72万元，比2018年预算数增加0.2万元，增长2.86%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
8、2101101行政单位医疗2019年预算数为18.06万元，比2018年预算数增加3.09万元，增长20.64%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
9、2101103公务员医疗补助2019年预算数为11.00万元，比2018年预算数增加3.74万元，增长51.52%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
10、2130152对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为151.77万元，比2018年预算数减少41.60万元，下降21.51%。主要原因是：大学生村官人员减少8个，生活补助、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险经费相应减少。
11、2210201住房公积金2019年预算数为24.84万元，比2018年预算数增加5.16万元，增长26.22%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机正常运转的日常支出535.00万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.33％。与上年对比减少16.63万元，下降3.01％，减少变化的原因主要是：一是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；二是提高了在职公用经费标准；三是大学生村官人员减少8个，生活补助、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险经费相应减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障中国共产党勐海县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589.58万元，主要用于：一是现代远程教育和综合服务平台工作经费94.32万元，主要用于乡（镇）现代远程教育和综合服务平台运行及维修、维护及设备更新; 二是基层党员带领群众创业致富贷款42.00万元，用于农村党员群众创业致富贷款利息补贴；三是培训费100.00万元，主要用于全县乡科级干部、村干部、广大党员到党校开展学习教育等培训工作;四是党建工作经费76.00万元,主要用于农村、非公企业等开展党建工作开支；五是村（组）干部意外伤害组合定额保险费50.06万元，用于购买村（组）干部意外伤害组合定额保险；六是村（社区）“两委”换届工作经费 50.00万元，主要用于开展全县村（社区）党总支部委员会和村（居）民委员会换届选举工作；七是“五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）156.00万元，主要用于表彰从基层党建、脱贫攻坚、集体经济、禁毒整治、美丽村庄五项重点工作任务中评选“红旗村”的行政村；八是新闻和网络宣传工作经费5.00万元，主要用于奖励新闻和网络宣传稿费；九是农村困难党员关爱资金16.20万元，主要用于慰问贫困党员及身患残疾、生活不能自理的党员。与上年对比增加80.93万元，增长15.91%，增长变化的原因主要是：本年度新增加村（社区）“两委”换届工作经费50.00万元，、“五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）156.00万元、减少机关党建工作经费21.00万元、大学生村官管理及培训费10.76万元、组织工作经费30.00万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会组织部2019年“三公”经费财政拨款预算安排18.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费12.00万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年中国共产党勐海县委员会组织部根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，无变化原因：我单位本年度无因公出国（境）事项安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年中国共产党勐海县委员会组织部安排公务用车购置及运行费6万元，其中：购置费0万元，较上年同口径无变化，无变化原因：我单位本年度无公务用车购置事项安排；运行费6.00万元，较上年同口径无变化，主要用于保障下乡检查、指导、交流、调研基层党组织建设、活动场所建设、综合服务平台建设、提升覆盖“两新”党组织、扶贫攻坚、干部考察考核等各项组织业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无变化原因：自实行公务用车改革以后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。
3、公务接待费
2019年中国共产党勐海县委员会组织部安排公务接待费预算12万元，较上年同口径无变化，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。无变化原因：我单位通过强化全体干部职工成本意识严格控制公务接待，增强节俭观念，反对铺张浪费,合理控制公务接待费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会组织部2019年机关运行经费是39.24万元，比上年减少0.76万元，下降1.9%，减少的主要原因是：一是本年度未安排组织工作经费30.00万元；二是本年度提高了在职公用经费标准。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款508.65万元；纳入绩效评价试点的项目9个，涉及一般公共预算拨款471.69万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款589.58万元; 纳入绩效评价的项目9个，涉及一般公共预算拨款568.38万元。
监督索引号53282218020300111
中国共产党勐海县委员会组织部2019年
部门预算编制说明
目 录
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会组织部2019年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部部门概况
一、基本职能及主要工作
部门主要职责：一是研究和指导全县党组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式，督促检查基层党组织的工作，做到分类指导。二是认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，按照分级管理分类指导的原则，研究制定全县干部队伍建设的具体规划；加强干部的培养、选拔和交流工作，负责做好向人大、政府、政协、群团组织推荐领导干部的有关工作。三是研究提出乡镇、县属部委办局领导班子和领导干部调整、配备建议；加强干部队伍建设，按照干部“四化”要求，抓好干部的培训和经常性的教育管理，做好干部的考核、考察、任免及后备干部选拔培养工作。四是按照干部管理权限，负责干部工资福利、离(退)休的审、报、批和干部参加革命工作时间审核、更改工作，负责干部政审工作和干部的调配、交流及安置工作。五是对全县党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院公职人员按照《公务员法》和《干部选拔任用条例》以及省、州推行国家公务员制度的有关规定及县人力资源和社会保障局制定的配套政策和规定，实行参照国家公务员的系统管理。六是负责干部和党员统计，抓好干部档案和文书档案工作。七是研究和指导全县的干部监督、管理工作，加强干部的监督、管理，做好干部审查和落实干部政策工作，及时处理干部、党员和其他人员来信、来访，努力把组织部门建设成为党员之家、干部之家、知识分子之家。八是指导全县非公有制经济组织和社会组织抓好党员的经常性教育和管理工作，加强入党积极分子队伍建设，认真做好发展党员工作。围绕非公有制经济组织和社会组织生产经营，努力创新党组织活动载体，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用。领导好群团组织，建设团队文化。
二、机构设置情况
中共勐海县委组织部内设机构为办公室、组织股、干部股、干部监督股、党员电化教育股、干部教育股、人才股、信息管理股共8个内设机构。
三、重点工作概述
2019年，中共勐海县委组织部在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦主责主业，抓班子带队伍，抓基层打基础，抓落实促发展，为全面贯彻新时期党的建设和组织工作路线，决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进勐海跨越式发展提供坚强的组织保证。
一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻，列入干部培训和党校培训内容，列入推进“两学一做”常态化制度化重要内容常抓不懈。集中组织全县科级以上领导干部和行政村（社区、生产队）干部进行专题培训，带头在学懂、弄通、做实上下功夫、见成效，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在基层落地生根、入脑入心。抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合职能职责，紧紧围绕党的十九大新部署新要求，全面推进新时代组织工作。
二是突出政治标准选拔任用干部，全方位、多角度、近距离考察识别干部，历史地、全面地、辩证地评价干部，注重在脱贫攻坚一线考察识别干部，把听其言和观其行结合起来，把一时与一贯结合起来；用好优秀年轻干部库，有计划的开展年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部专题调研，并加强调研成果运用；巩固“三超两乱”档案造假、违规出国（境）、“裸官”、违规兼职、领导干部重大事项报告制度等专项治理成果，推动由集中治理向常态化管理转变；推动能“下”常态化，坚决防止带病提拔；认真落实深改精神，有序推进党政机关改革。
三是不断健全基层党建责任落实体系，持续加强基层党建压力传导，扎实推进“基层党建创新提质年”，严格抓实基层党建问题清单、任务清单、责任清单，抓实各领域党建工作；建立各级领导党建工作联系点，定期研究各领域党建工作。以随机督查、定期督查和专项督查等方式，加强对基层党建工作的督促检查和具体指导，建立分级分类的基层党建督查约谈机制；继续推动党建扶贫禁毒“三推进”。继续抓好“万名党员进党校”工作，全面提升党员素质。全力抓好村“两委”换届工作。
四是加强人才工作机构和队伍建设，不断拓展人才工作平台，完善高层次人才培养机制，健全和加强全县人才工作者的管理和培训，提高人才工作业务能力，同时组织指导各成员单位切实做好“六类人才”队伍的建设，完善技术技能人才培养机制；继续抓好人才引进工作，不断加强和完善人才引进的管理办法和奖励政策，完善人才评价标准，改进人才评价考核方式，促进人尽其才、才尽其用，努力做到“引得到人、留得住人”的局面。
五是带头贯彻全面从严治党部署，弘扬组织部门优良传统，努力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。结合部门职能职责继续抓好党建带脱贫攻坚，持续开展“百日行动”和驻村帮扶工作。加强学习培训，强化实践锻炼，加强内部监督，努力建设一支有铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般担当的组工干部队伍。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
中国共产党勐海县委员会组织部编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
2019年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。
（二）总体要求
2019年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
（三）基本原则
一是集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入；预算安排聚焦县委、县政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。
二是细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
三是讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即中国共产党勐海县委员会组织部。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制21人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
中国共产党勐海县委员会组织部人员构成情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,124.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1,124.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年中国共产党勐海县委员会组织部财政拨款收入1,124.58万元，其中:本年收入1,124.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,124.58万元（本级财力1,124.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1,124.58万元，其中：基本支出535.00万元，占总支出的47.57%，项目支出589.58万元，占总支出的52.43%。按支出功能科目分类，支出分别列2013201行政运行268.23万元、2013299其他组织事务支出589.58万元、2080504 未归口管理的行政单位离退休19.51万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.94万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.72万元、2101101行政单位医疗18.06万元、2101103公务员医疗补助11.00万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助151.77万元、2210201住房公积金24.84万元，主要反映农村、非公企业等开展党建工作，全县乡科级干部、村干部、万名党员到党校开展培训工作，现代远程教育和综合服务平台运行维护工作，村（社区）“两委”换届工作，基层党员带领群众创业致富贷款贴息，表彰“五面红旗”村，慰问困难党员，村（组）干部意外伤害组合定额保险费等支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,124.58万元。财政拨款安排支出1124.58万元，其中：基本支出535.00万元，项目支出589.58万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2013201行政运行268.23万元、2013299其他组织事务支出589.58万元、2080504 未归口管理的行政单位离退休19.51万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.94万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.72万元、2101101行政单位医疗18.06万元、2101103公务员医疗补助11.00万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助151.77万元、2210201住房公积金24.84万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出535.00万元，项目支出589.58万元，主要用于：
1、工资福利支出324.20万元，其中：基本工资63.36万元、津贴补贴101.51万元、奖金5.28万元、绩效工资45.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.79万元、职业年金缴费11.94万元、职工基本医疗保险缴费17.21万元、公务员医疗补助缴费11.00万元、其他社会保障缴费1.71万元、其他工资福利支出12.96万元、住房公积金24.84万元。
2、商品和服务支出558.34万元，其中：办公费14.00万元、印刷费6.00万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、邮电费7.50万元、差旅费4.00万元、维修（护）费8.50万元、培训费100.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费33.00万元、工会经费2.88万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用17.40万元、其他商品服务支出355.28万元。
3、对个人和家庭的补助支出190.04万元，其中：退休费19.33万元、生活补助170.67万元、奖励金0.04万元。
4、资本性支出10.00万元，其中：信息网络及软件购置更新10.00万元。
5、对企业补助支出42.00万元，其中：利息补贴42.00万元。
（三）一般公共预算支出
中国共产党勐海县委员会组织部2019年一般公共预算当年拨款1,124.58万元，比2018年预算数1060.28增加64.30万元，增长6.06%。主要原因是：1.基本支出变动原因：工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；2.项目支出变动原因：本年度新增加村（社区）“两委”换届工作经费50.00万元、 “五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）156.00万元、减少机关党建工作经费21.00万元、大学生村官管理及培训费10.76万元、组织工作经费30.00万元。
1、2013201 行政运行2019年预算数为268.23万元，比2018年预算数增加13.16万元，增长5.16%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资。
2、2013299其他组织事务支出2019年预算数为589.58万元，比2018年预算数增加80.93万元，增长15.91%。主要原因是：本年度新增加村（社区）“两委”换届工作经费50.00万元、 “五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）156.00万元、减少机关党建工作经费21.00万元、大学生村官管理及培训费10.76万元、组织工作经费30.00万元。
3、2080504 未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为19.51万元，与2018年预算数一致。主要原因是：本年度退休人员无变动。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为28.79万元，比2018年预算数减少0.35万元，下降1.20%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为11.94万元，比2018年预算数减少0.29万元，下降2.49%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
6、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.14万元，比2018年预算数减少0.14万元，下降50%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年工伤保险计提基数不含2017年调整改革性补贴及绩效考核基础奖。
7、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.72万元，比2018年预算数增加0.2万元，增长2.86%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
8、2101101行政单位医疗2019年预算数为18.06万元，比2018年预算数增加3.09万元，增长20.64%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
9、2101103公务员医疗补助2019年预算数为11.00万元，比2018年预算数增加3.74万元，增长51.52%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
10、2130152对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为151.77万元，比2018年预算数减少41.60万元，下降21.51%。主要原因是：大学生村官人员减少8个，生活补助、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险经费相应减少。
11、2210201住房公积金2019年预算数为24.84万元，比2018年预算数增加5.16万元，增长26.22%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机正常运转的日常支出535.00万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.33％。与上年对比减少16.63万元，下降3.01％，减少变化的原因主要是：一是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；二是提高了在职公用经费标准；三是大学生村官人员减少8个，生活补助、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险经费相应减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障中国共产党勐海县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589.58万元，主要用于：一是现代远程教育和综合服务平台工作经费94.32万元，主要用于乡（镇）现代远程教育和综合服务平台运行及维修、维护及设备更新; 二是基层党员带领群众创业致富贷款42.00万元，用于农村党员群众创业致富贷款利息补贴；三是培训费100.00万元，主要用于全县乡科级干部、村干部、广大党员到党校开展学习教育等培训工作;四是党建工作经费76.00万元,主要用于农村、非公企业等开展党建工作开支；五是村（组）干部意外伤害组合定额保险费50.06万元，用于购买村（组）干部意外伤害组合定额保险；六是村（社区）“两委”换届工作经费 50.00万元，主要用于开展全县村（社区）党总支部委员会和村（居）民委员会换届选举工作；七是“五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）156.00万元，主要用于表彰从基层党建、脱贫攻坚、集体经济、禁毒整治、美丽村庄五项重点工作任务中评选“红旗村”的行政村；八是新闻和网络宣传工作经费5.00万元，主要用于奖励新闻和网络宣传稿费；九是农村困难党员关爱资金16.20万元，主要用于慰问贫困党员及身患残疾、生活不能自理的党员。与上年对比增加80.93万元，增长15.91%，增长变化的原因主要是：本年度新增加村（社区）“两委”换届工作经费50.00万元，、“五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）156.00万元、减少机关党建工作经费21.00万元、大学生村官管理及培训费10.76万元、组织工作经费30.00万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会组织部2019年“三公”经费财政拨款预算安排18.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费12.00万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年中国共产党勐海县委员会组织部根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，无变化原因：我单位本年度无因公出国（境）事项安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年中国共产党勐海县委员会组织部安排公务用车购置及运行费6万元，其中：购置费0万元，较上年同口径无变化，无变化原因：我单位本年度无公务用车购置事项安排；运行费6.00万元，较上年同口径无变化，主要用于保障下乡检查、指导、交流、调研基层党组织建设、活动场所建设、综合服务平台建设、提升覆盖“两新”党组织、扶贫攻坚、干部考察考核等各项组织业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无变化原因：自实行公务用车改革以后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。
3、公务接待费
2019年中国共产党勐海县委员会组织部安排公务接待费预算12万元，较上年同口径无变化，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。无变化原因：我单位通过强化全体干部职工成本意识严格控制公务接待，增强节俭观念，反对铺张浪费,合理控制公务接待费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会组织部2019年机关运行经费是39.24万元，比上年减少0.76万元，下降1.9%，减少的主要原因是：一是本年度未安排组织工作经费30.00万元；二是本年度提高了在职公用经费标准。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款508.65万元；纳入绩效评价试点的项目9个，涉及一般公共预算拨款471.69万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款589.58万元; 纳入绩效评价的项目9个，涉及一般公共预算拨款568.38万元。
监督索引号53282218020300111
