监督索引号53282218064001000

云南省勐海县妇女联合会2018年度部门决算

公开报告

公开目录

   第一部分  云南省勐海县妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  云南省勐海县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是加强各级妇联的组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设职责。二是加强服务妇女儿童和家庭，促进女性创业就业职责。三是加强网上妇联建设职责，打造网上网下相互促进、有机融合的妇女工作新格局。四是加强妇女工作理论研究职责，组织代表妇女群众参与民主协商，进一步发挥妇联在协商民主中的作用。五是加强对女性社会组织的引领、联系和服务职责，促进其健康有序发展。

机构设置情况：2018年末，独立编制机构数有1个机构，与上年一致。其中：行政单位1个，即云南省勐海县妇女联合会，财务隶属关系：一级单位。内设1个业务股室，即勐海县妇联办公室。另需要说明的是：根据《中共勐海县为机构编制办公室关于设立勐海县妇女儿童工作委员会办公室的批复》海编办复〔2017〕44号批复，同意勐海县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，与县妇联合署办公。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.充实领导干部队伍建设，加强理论学习，增强干部思想政治觉悟。高度认识理论指导实践的重要性，以“万名党员进党校”主题教育、“主题党日”活动及党组理论学习日为平台，采取集中学习、培训、讨论交流等多种形式，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，更加坚定了妇联党员领导干部紧跟党走，与时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代新女性的信心和决心，为勐海决胜全面建成小康社会、实现经济社会民主文明和谐发展贡献了巾帼智慧。

2.加强精准帮扶、落实挂包任务精准落地。一是精准施策开展技能培训。协助县农业局和人社局组织5个贫困村小组71名建档立卡户，实地进行小耳朵猪科学养殖和茶园管理技能培训。让精准扶贫工作更具有实效性。二是全面消除各类漏评风险。按照“两不愁三保障”标准，以邦诺董、帕点2个村民小组为单位，对10类人员进行100%全覆盖排查。三是全面提升贫困村寨人居环境。党员干部轮流到两个挂钩点，带领群众打扫村庄内外环境卫生，帮助广大妇女群众逐渐养成良好的卫生习惯。四是完善贫困户生活条件。根据建档立卡户的实际需要，投入6000余元及时为45户贫困户和其它十类人员家庭添置了生活必备用品。五是帮扶说教提升禁毒实效。以宣传教育为主导，以尿检收戒为突破，协助乡政府收戒14个吸毒人员分别到勐岗戒毒康复中心和其它强戒所进行戒毒。六是营造浓厚的迎检氛围。采取集中宣传、座谈交流、节日慰问等形式，宣传教育、养老、医疗、住房、饮水安全、广播电视网络通、道路通等相关扶贫政策营造良好的脱贫摘帽氛围。

3.多措并举、形成工作合力服务广大妇女。一是加强妇女干部服务能力提升培训。一年来，全县各级妇联共组织基层妇女干部能力提升培训30余期，参加人员达2000余人次。二是实施妇女健康保障项目。携同县保健院对35—64岁农村妇女开展“两癌”免费筛查项目、与中国财产保险勐海分公司推进妇联特定疾病保险。全年共有10976余名妇女参加女性特定疾病保险，收缴保险费49万余元；共有20000 余名农村贫困妇女参与农村妇女“两癌”免费筛查项目。三是巾帼建功推进创业就业。以政府帖息创业贷款项目为抓手帮助60名妇女申报“贷免扶补”、10名妇女申报“小额担保”贷款项目，共获得银行创业贷款629万元，带动就业200余人。四是以救助会传递爱心平台，共为31名妇女和儿童开展了大病医疗救助、生活困难救助、单亲母亲住房援建、读书救助等帮扶工作，发放各类救助金39500元。在“三八”国际劳动妇女节和“六一”儿童节期间期间，看望慰问30名妇女干部和5户建档立卡贫困妇女。

4.注重家庭教育、挖掘弘扬最美家风家训。一是寻最美家庭传最美家风。收集、整理、上报各类优秀家庭进行评选，荣获全国“最美家庭”1户、全国“五好家庭”2户、云南省“最美家庭”2户、云南省“五好文明家庭”5户、西双版纳州“最美家庭”4户。二是树廉洁家风建幸福家园。与县纪委联合开展“树廉洁家风、建幸福家园”主题系列活动，有19名选手参加演讲比赛；63名乡镇农场及涉资、涉农行业“一把手”领导家属及妇联干部参加专题警示教育活动，引导全县广大党员干部培育崇德向善、崇俭尚廉的良好家风，将廉政教育带进家中，并向社会辐射，不断筑起反腐倡廉防线。三是创文明家庭促乡风文明。指导勐遮镇曼恩村妇联挖掘村内先进文明事迹，通过召开群众大会，宣讲身边人身边事的方式，面对面评选全村“五好文明家庭”，最终从14个村民小组中评选出138户“文明家庭”。

5.注重维权服务，促进社会公平正义贡献力量。认真抓实来信来访促进依法维权。认真做好来信来访接待工作和陪审工作，及时处理每一个信访案件，依法维护妇女儿童合法权益。全县妇联组织共接待妇女儿童来信来访146件，办处146件。

6.加强禁毒宣传，助力构建平安和谐社会。带领各级妇联组织开展禁毒宣传活动68次受益人数3.75万人次，发放拒绝毒品进我家倡议书、反家暴法、毒品的危害等各类禁毒宣传资料3万余份，悬挂横幅18条。开展“情暖高墙·关爱女服刑人员家庭”“四个一”（即：一次家庭走访、一封家书、一张全家福和一句鼓励的话）关爱活动。共走访女服刑人员家庭74户，寄出“家书”200封，全家福57张。

7.警钟长鸣不止，廉洁意识入脑入心。加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导。全面落实党风廉政建设主体责任制和管党治党“一岗双责”责任制，深入践行“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实组织妇联领导干部开展学习，不断提高党员、党员领导干部遵章守纪和反腐倡廉意识，营造县妇联风清气正的良好政治环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省勐海县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即：云南省勐海县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省勐海县妇女联合会2018年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

部门人员和车辆编制及实有情况
单位名称	人员（编制数）			人员（实有数）			车辆（ 编制数）	车辆（实有数）	备注
	合计	行政	参公管理事业单位	合计	行政	参公管理事业单位	0	0
云南省勐海县 妇女联合会	5	0	5	4	0	4

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省勐海县妇女联合会2018年度收入合计1,636,817.18元。其中：财政拨款收入1,586,817.18元，占总收入的96.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的3.05%。与上年对比：2018年度收入合计比2017年度收入合计1,397,275.68元增加239,541.5元,上升17.10%。其中：财政拨款收入比2017年度1,296,082.68元增加290734.50元,上升 22.40%；其他收入比2017年度101,193.00元减少51,193.00元，下降50.58%。财政拨款增加的主要原因是人员经费增加。其他收入减少的主要原因是2017年开展妇联改革工作。

二、支出决算情况说明

云南省勐海县妇女联合会2018年度支出合计1,657,115.76元。其中：基本支出1,279,726.77元，占总支出的77.23%；项目支出377,388.99元，占总支出的22.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年度支出合计比2017年度支出合计1,416,867.62元增加240,248.14元，上升16.95%。其中：基本支出比2017年度1,102,541.62元增加177,185.15元,上升16.07%；项目支出比2017年度314,326.00元增加63,062.99元，上升20.00%。增加的主要原因是人员经费增加,其次是2018度为勐海县脱贫攻坚年单位扶贫工作经费支出增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省勐海县妇女联合会机关正常运转的日常支出1,279,726.77元。与上年对比2018年度用于保障云南省勐海县妇女联合会机关正常运转的日常支出比2017年度支出1,102,541.62元减少177,185.15元，下降16.07%。减少的主要原因是2018年9月我单位在职职工退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.90%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省勐海县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377,388.99元。与上年对比，2018年度用于保障云南省勐海县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出比2017年度支出314,326.00元增加63,062.99元，上升20.00 %。上升的主要原因是根据全县妇女儿童数量变化，项目经费预算增加。

1. 具体项目开支情况为：其他社会保障缴费8,000.00元、办公费18,467.00元、印刷费7,000.00元、手续费105.00元、电费617.83元、邮电费3,926.00元、水费1,400.00元、差旅费29,010.00元、维修费1,382.40元、会议费23,382.40元、培训费45,080.00元、公务接待费30,310.00元、劳务费16,300.00元、其他交通费10,080.00元、其他商品和服务支出32,475.36元、其他个人和家庭的补助支出9,400.00元、资本性支出3,950.00元。

2.工作开展情况 : 认真学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作、妇女工作和妇联工作的重要思想，以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标，牢固树立“四个意识”，团结动员全县各族各界妇女积极参与全县脱贫攻坚行动；严格执行差旅报销制度、公车管理规定，做好公务接待和会务经费预算，确保单位重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省勐海县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,595,767.18元,占本年支出合计的96.30%。与上年对比,2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年度一般公共预算财政拨款支出1,346,212.68元减少249,554.50元，下降18.53%，主要原因是2018年9月我单位在职职工退休1人，人员经费减少及2018年采购减少，资本性支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出979,315.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.37%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（残疾人保障金）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助））、商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等维持单位正常运转的日常支出、对个人和家庭补助支出（退休费、扶贫驻村工作队员生活补助）、其他资本性支出（办公设备购置）等。其中：工资福利支出646,274.20元，占一般公共服务支出的40.49 %；商品和服务支出293,001.61元，占一般公共服务支出的18.36%；对个人和家庭补助支出304,526.00元，占一般公共服务支出的19.08%；其他个人和家庭的补助支持36,090.00元，占一般公共服务支出的2%；资本性支出15,910.00元，占一般公共服务支出的0.9%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出19,998.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于印制拒绝毒品进我家倡议书、禁毒宣传资料、走访涉毒人员家庭等开展禁毒工作

的相关费用支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出410,871.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.75%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工工伤、生育险和印制贷免扶补政策宣传资料，积极开展贷免扶补政策宣传和购置电脑、文件柜等贷免扶补办公设备等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出96,620.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出19,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于到扶贫点开展扶贫政策的宣传、为贫困户和其它十类人员家庭添置了生活必备用品等开展扶贫工作的相关支出。

  12.农林水（类）支出8,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于印制贷免扶补政策宣传资料，积极开展贷免扶补政策宣传。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出60,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省勐海县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,000.00元，支出决算为30,310.00元，完成预算的94.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为30,310.00元，完成预算的94.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。一是严格控制“三公”经费支出管理；二是严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义用公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数303,10.00比2017年17,587.00增加12,723.00元，上升72.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加12,723.00元，上升72.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年增加的主要原因是2018年5月松江区妇联到我到我县进行对口帮扶交流和11月扶贫挂钩村卫东村到勐遮镇妇联进行文明家庭创建工作交流，接待人员增加，接待费用也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出30,310.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故无开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。因公车改革，我单位无核定车辆编制数，故无开支及开展工作情况等。

3.公务接待费支出30,310.00元。其中：国内接待费支出30,310.00元（（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待 63 批次（其中：外事接待0批次），接待人次  623人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括省、州、各级领导、各乡镇农场妇联来单位出席会议、学习交流，各乡镇农场村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省勐海县妇女联合会2018年机关运行经费支出56,798.02元，与上年对比2018年机关运行经费支出比2017年机关运行经费支出数121,358.30元，减少64,560.28元，下降53.19%。下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格各项支出审批制度，有效控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省勐海县妇女联合会资产总额239,172.40元，其中，流动资产75,159.08元，固定资产164,013.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2017年资产总额300,409.35元减少61,236.95元，其中：流动资产减少77,146.95元，固定资产增加15,910.00 元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15,910.00元,一般公共预算资金支出15,910.00元。其中：政府采购货物支出15,910.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额15,910.00元，占政府采购支出总额的100.00%。分别为：便携式式电脑1台价值6,100.00元；台式电脑2台价值7,850.00元；文件柜1组1,000.00元,办公椅2个价值960.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出377,388.99 元，其中：县本级预算安排项目1个，金额244,875.00元。

（二）项目支出绩效自评 

我单位开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优的1个。

（三）项目绩效目标管理

我单位纳入绩效目标管理的项目数1个，金额244,875.00万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

     （五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关名词。

 

 

监督索引号53282218064001111

附件：云南省勐海县妇女联合会2018年度部门决算公开表20191025111729039.xls

云南省勐海县妇女联合会2018年“三公”经费预算情况说明.doc