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中国共产党勐海县委员会办公室2021年预算公开说明

中国共产党勐海县委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党勐海县委员会公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党勐海县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

中国共产党勐海县委员会办公室2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会办公室2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党勐海县委员会办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。

1. 抓信息工作。发挥党委信息的主渠道作用，突出抓好重、大、急信息和群众关注的热点、难点、焦点问题的报送工作。

2. 抓督查督办工作。把经常性督查和阶段性督查有机结合起来，把综合督查与专项督查有机结合起来，进一步强化督查工作责任制。

3. 开展调查研究工作。围绕县委中心工作，针对全县经济社会发展存在的主要问题、主要矛盾，开展超前性的调查研究，为领导决策提供服务。开展挂包帮扶和社区共驻共建工作。

4. 抓规范办文办会工作。贯彻落实《党政机关公文处理条例》，精简会议、文件，完善办文制度，严格按程序运作，严把文件校核关和审批关。开展会务服务，确保会议效果。

5. 抓综合协调服务。统筹抓好全县办公室系统的综合协调，妥善处理好各种工作关系，做到上情下达，下情上传，沟通左右，高效有序，进一步规范接待工作。

6. 抓机要保密工作。做好密码、通信主渠道的保障和服务工作，保证机要通讯畅通。强化保密观念，健全保密制度，加强全县党政信息网络管理，确保党和国家秘密安全。

7. 抓档案管理工作。贯彻执行上级党委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

（二）机构设置情况

中国共产党勐海县委员会办公室单位内设6个机构：包括综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息督查考评股、机要保密股、行政股。加挂县委政策研究室、县委机要和保密局（县国家密码管理局、县国家保密局）、县档案局牌子。财务隶属关系：一级单位。

（三）重点工作概述

一是始终围绕做到“两个维护”首要政治任务，不忘初心、牢记使命。始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一位政治要求，把“不忘初心、牢记使命”作为办公室领导班子永恒课题和党员干部的终身课题，把学习教育成果转化为坚定理想理念、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，为全面提升办公室“三服务”上水平上台阶提供强力政治保障、组织保障和制度纪律保障。

二是以服务保障为着力重点，全力抓好统筹协调，立足办文、办会、办事工作任务，做好统筹谋划、综合协调。严格执行值班值守、文电传输、指示传达、后勤服务等工作制度和纪律要求，进一步抓好文稿起草、督查、信息、会议筹备等工作。同时，加强信息工作，紧跟发展大局反映情况、紧贴重大决策报送信息、紧盯社会稳定收集情报，使信息工作真正成为县委的“千里眼”和“顺风耳”，充分发挥县委办公室“参谋助手”的作用，保障中央、省委、州委政令畅通同县委工作高效运转相结合，确保工作运行顺畅高效。

三是全面深化党政机构改革工作，坚持把纪律和规矩挺在前面，深化运用监督执纪“四种形态”，认真落实问责条例，抓好纪律教育、政德教育、家风教育，常态化开展警示教育，努力打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍，踏实做好本职工作，勇担责任，争先创优，不断推动各项工作取得新成效，迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34名，其中：行政编制34名，事业编制0名。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入688.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。与上年对比减少142.16万元，下降17.12%，减少的原因主要是：一是项目收入减少，2020年项目收入105.00万元，2021年项目收入为74.00万元，减少31.00万元；二是纳入预算在职实有人员2020年为32人，2021年为29人，减少3人，导致人员工资福利收入、公用经费及五险收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入688.44万元，其中：本年收入688.44万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.44万元（本级财力688.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少142.16万元，下降17.12%，减少的原因主要是：一是项目收入减少，2020年项目收入105.00万元，2021年项目收入为74.00万元，减少31.00万元；二是纳入预算在职实有人员2020年为32人，2021年为29人，减少3人，导致人员工资福利收入、公用经费及五险收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出688.44万元。本年财政拨款安排支出688.44万元，其中：一般公共预算安排支出688.44万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少142.16万元，下降17.12%，减少的原因主要是：一是项目支出减少，2020年项目支出105.00万元，2021年项目支出为74.00万元，减少31.00万元；二是纳入预算在职实有人员2020年为32人，2021年为29人，减少3人，导致人员工资福利支出、公用经费及五险支出减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出688.44万元，其中：基本支出614.44万元，项目支出74.00万元。比2020年预算数减少142.16万元，下降17.12%。具体变动情况及原因分析如下：

1. 基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出614.44万元，比2020年预算数减少111.16万元，下降15.32%。减少的原因主要是：纳入预算在职实有人员2020年为32人，2021年为29人，减少3人，导致人员工资福利支出、公用经费及五险支出减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.94%，比2020年预算减少101.24万元，下降16.57%，减少的原因主要是：纳入预算在职实有人员2020年为32人，2021年为29人，减少3人，导致基本工资、津贴补贴等工资福利支出相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.75%，比2020年预算减少9.93万元，下降14.22%，减少的原因主要是：纳入预算在职实有人员2020年为32人，2021年为29人，减少3人，导致办公费、公务交通补贴等费用相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.31%，比2020年预算增加0.01万元，增长0.02%，增加的原因主要是：有1名遗属人员享受生活补助从每月711.00元/人提高到724.00元/人。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位本年度基本支出中无资本性支出费用安排。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排74.00万元，如县委换届经费及县委工作等经费74.00万元，主要用于保障县委换届、县委办日常工作正常运转，如：会议费、办公设备购置、差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、维修维护费等开支。比2020年预算减少31.00万元，下降29.52%，减少的原因主要是：2021年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目未能在年初部门预算中反映，项目支出下降。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出446.06万元，主要用于：我单位保工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等）。

2. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出74.00万元，主要用于保障县委换届、县委办日常工作正常运转，如：会议费、办公设备购置、差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、维修维护费等开支。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出35.77万元，主要用于发放退休老干部退休费。

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.07万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.54万元，主要用于缴纳职工职业年金。

6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.78万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出15.67万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

8. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.55万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资107.57万元（其中：基本支出107.57万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴161.58万元（其中：基本支出161.58万元，项目支出0.00万元）

奖金78.56万元（其中：基本支出78.56万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费39.07万元（其中：基本支出39.07万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费24.42万元（其中：基本支出24.42万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费15.67万元（其中：基本支出15.67万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0.00万元）

住房公积金32.55万元（其中：基本支出32.55万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出20.73万元（其中：基本支出20.73万元，项目支出0.00万元）

2. 商品和服务支出

办公费10.25万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出5.35万元）

印刷费0.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.43万元）

手续费0.01万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.01万元）

水费1.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出1.00万元）

电费4.30万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出3.60万元）

邮电费5.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出4.00万元）

差旅费9.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出5.00万元）

维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）

会议费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）

培训费0.29万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.29万元）

公务接待费4.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出3.00万元）

专用材料费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

劳务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

工会经费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0.00万元）

福利费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0.00万元）

3. 对个人和家庭的补助

退休费35.42万元（其中：基本支出35.42万元，项目支出0.00万元）

生活补助9.47万元（其中：基本支出9.47万元，项目支出0.00万元）

4. 资本性支出

办公设备购置0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2021年政府采购预算6.32万元，其中：政府采购货物预算6.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年减少10.24万元，下降61.84%，减少的主要原因是：部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目未能在年初部门预算中反映，本年项目收入减少，我单位政府采购预算为项目收入资金，所以政府采购预算下降。具体预算情况如下：便携式计算机0.63万元、传真机0.29万元、复印纸5.40万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

     （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。

     （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为57次，共计接待660人次。无变化的原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对奢侈浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》文件精神，加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，严格按照标准接待用餐和住宿，无扩大公务接待范围，切实压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为17.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位本年度无公务用车购置费用安排；公务用车运行维护费17.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关公务用车配备使用管理办法》文件精神，严格管理规定和使用标准。我单位车辆编制3辆，主要用于单位按规定使用的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额74.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会办公室2021年机关运行经费59.92万元，比上年减少9.93万元，下降14.22%，减少的原因是：一是根据本县财政财力情况，商品和服务支出中在职公用经费压缩10.00%预算；二是纳入预算在职实有人员2020年为32人，2021年为29人，减少3人，导致公用经费、公务交通补贴等费用相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282218020100111

中国共产党勐海县委员会办公室2021年部门预算公开表20210524115928973.xlsx

中国共产党勐海县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党勐海县委员会办公室2021年“三公”经费预算表 .xls

中国共产党勐海县委员会办公室2021年三公经费预算说明.doc