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         勐海县投资促进局2020年度部门决算

 

                    目录

第一部分  勐海县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县投资促进局主要职能：研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展勐海县投资促进对外宣传工作，负责发布勐海县投资促进政策及重要招商引资信息；研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见；负责国内经济合作统计工作；协调督导县直有关部门、乡镇（农场）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；会同县直有关部门、乡镇（农场）、园区等策划推出勐海县重点产业招商引资项目，建立、管理县重点招商引资项目库；负责我县招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作；负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的正确领导下，在州投资促进局的精心指导下，县投资促进局努力克服经济下行带来的不利影响，特别是在疫情防控的特殊时期，坚持统筹推进疫情防控和招商引资工作，创新工作思路，改进招商方式，积极主动对接跟踪服务项目，精准发力，优化营商环境，各项工作有序推进。

1. 招商基础进一步夯实。一是走访服务企业不间断，特别是在疫情期间，通过电话或微信方式，及时了解企业情况，做好疫情防控、复工复产工作。

2.宣传新制作招商宣传片，完善招商推介PPT，编制勐海招商手册。三是开展参与网络招商、线上签约等方式，强力推介勐海、宣传勐海。

3.招商引资机制进一步完善，营商环境更加优化。《勐海县招商引资企业投诉受理服务制度》已出台。对招商引资和产业发展方面，结合州下达的方案，草拟了《勐海县2020年产业精准招商工作实施方案》。

4.坚持县领导带头招商。通过县委、县政府主要领导的率先垂范，激发了全县招商引资新动力。主要领导接待、拜访多家企业，积极推介、宣传勐海。在引进项目落地服务上，实行“一个项目、一名领导牵头、一个班子服务、一套实施方案”的“四个一”工作机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：勐海县投资促进局，内设机构2个，即：办公室、业务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县投资促进局部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

勐海县投资促进局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县投资促进局部门2020年度收入合计1,083,839.53元。其中：财政拨款收入1,083,839.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,170,320.89对比，降低25.24%，减少86,481.36元,降低7.4%,下降的主要原因是：一是本年度4月份县内调出参公人员1名，10月份县内调入事业人员2名，二是财政收回项目资金，三是压缩公用经费标准。

二、支出决算情况说明

勐海县投资促进局部门2020年度支出合计1,083,839.53元。其中：基本支出1,079,860.74元，占总支出的99.63%；项目支出3,978.79元，占总支出的0.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,170,320.89元对比，降低25.24%，减少86,481.36元,降低7.4%,下降的主要原因是：一是本年度4月份县内调出参公人员1名，10月份县内调入事业人员2名，二是财政收回项目资金，三是压缩公用经费标准。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县投资促进局机构正常运转的日常支出1,079,860.74元。与上年1,117,147元对比，减少37,286.26元，下降3.3%，下降的主要原因是：一是本年度4月份县内调出参公人员1名，10月份县内调入事业人员2名，二是财政收回项目资金。三是压缩公用经费标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出973,213.36元，占基本支出的90.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,647.38元，占基本支出的9.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,978.79元。与上年53,173.89元对比减少49,195.1元，下降93%，下降的主要原因是：年底财政收回2020年工作经费46,021.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,083,839.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,170,320.89元对比，降低25.24%，减少86,481.36元,降低7.4%,下降的主要原因是：一是本年度4月份县内调出参公人员1名，10月份县内调入事业人员2名，二是财政收回项目资金，三是压缩公用经费标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出882,149.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于单位运行过程中的基本工资、津贴补贴人员，正常晋升，职称变动等人员经费，开展招商引资工作的工作经费等项目支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出68,836.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,836.16元。

 9.卫生健康（类）支出73,994.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于2101101事业单位医疗支出51,684.06元、2101103公务员医疗补助费用支出22,310.10元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出58,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职职工住房公积金缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为31,249.00元，完成预算的62.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11,249.00元，完成预算的37.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行了党政机关八项规定， 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12,236.15元，增长64.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加11,264.15元，增长128.94%；公务接待费支出决算增加972.00元，增长9.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:我单位安商亲商，做实走访服务企业工作,创新工作思路，改进招商方式，积极主动对接跟踪服务项目，精准发力，公务接待次数、公务用车使用频率较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占64.00%；公务接待费支出11,249.00元，占36.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11,249.00元。其中：

国内接待费支出11,249.00元，共安排国内公务接待16批次，接待人次179人。主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县投资促进局部门2020年机关运行经费支出106,647.38元，与上年90,955.04元对比，增加15,692.34元，增长17.25%，增加主要原因是本年度4月份县内调出参公人员1名，10月份县内调入事业人员2名，包括基本工资、津贴补贴人员，正常晋升，职称变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县投资促进局资产总额302,819.81元，其中，流动资产12,709.81元，固定资产290,110.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,387.99元，其中;流动资产减少2,387.99元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，勐海县投资促进局开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额0.5万元。其中：评价结果为中的1个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出项目计划。

监督索引号53282205047201111

勐海县投资促进局2020年度部门决算公开表20211024095508527.xls