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中国共产党勐海县纪律检查委员会

2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐海县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作       

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党勐海县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

中国共产党勐海县纪律检查委员会

2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将中国共产党勐海县纪律检查委员会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 县纪委、县监察委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。共同设立信访部门、案件监督管理部门、案件审理部门、执纪监督和审查调查部门等内设机构，力量配备向监督执纪一线倾斜，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。纪委监委基本职能是实现党内监督与国家监察相统一。既完善党的自我监督，又加强对国家机器监督。实现党内监督全覆盖的同时，建立国家监察机构，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，真正把公权力关进制度笼子，体现了党内监督与国家监察内在一致、高度互补。

监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

设置了26个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室；县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委驻人大、政协机关纪检组、县纪委驻县人民政府办公室纪检组、县纪委驻县财政局纪检组、县纪委驻县交通局派驻纪检组、县纪委县监委驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委驻水务局纪检组、县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

下属单位0个。

（三）重点工作概述

   坚持以加强党的政治建设为统领，自觉肩负起“两个维护”重大政治责任。牢牢把握纪检监察机关的政治属性和政治定位，旗帜鲜明讲政治，把坚决做到“两个维护”作为首要任务。一是在持续学思悟践中把握正确政治方向。突出思想政治引领，健全县纪委常委会集体学习、理论学习中心组集中学习等制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的重大政治任务，聚焦学习党的创新理论，同贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神结合起来，进一步增强“两个维护”的自觉性坚定性。二是以严格监督执纪倒逼管党治党责任落实。不断强化监督执纪，激发担当精神，推动失责必问、问责必严成为常态，充分发挥问责的震慑效应，倒逼、“两个责任”落地生根。三是坚决认真落实巡视巡察反馈意见整改。既要认真做好自身存在问题的整改，做到带头整改，又要加强监督检查，及时督促全县各级党组织落实整改主体责任，确保“条条有整改、件件有落实”。

紧扣重大决策部署开展政治监督，以监督实际成效促进决策部署落地见效。坚守政治监督根本定位，突出纪检监察机关在党内政治监督中的主干位置，坚决防止“两个维护”标签化、口号化。一是突出政治监督重点。紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神、党中央重大决策部署和省委、州委、县委工作要求加强监督，严肃查处有令不行、有禁不止，做表面文章、喊口号不落实等问题，确保党中央、省委、州委、县委重大决策部署落地生根。二是着力提高监督成效。围绕勐海建设成为“普洱茶现代产业示范县、康养旅居示范县、乡村振兴示范县”的发展目标，立足“监督的再监督”职责定位，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督进一步贯通融合、形成合力，把政治监督更好地融入全县“十四五”建设中。

持续惩治漠视侵害群众利益问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。把人民群众期盼作为正风反腐发力点，注重倾听群众意见、群众呼声。一是紧盯各项惠民富民、共同富裕政策落实抓监督。加大对人民群众反映强烈问题的集中治理，深入整治教育医疗、养老社保等领域侵害民生问题，强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。持续紧盯重要节点、关键领域，深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，严查享乐主义、奢靡之风，加大“四风”查处问责和通报曝光力度，严防利用普洱茶搞腐败，坚决防反弹回潮、防隐形变异。

与时俱进加强纪检监察队伍建设，不断适应纪检监察工作高质量发展要求。深刻领悟习近平总书记对纪检监察干部队伍的殷切期望和明确要求，旗帜鲜明讲政治，知责于心、担责于身、履责于行。一是强化纪检监察干部的能力建设。坚持在斗争一线锤炼干部政治品格，持续开展“三牛”“三优”“三手”评选活动，统筹选调下级纪检监察干部通过“以干代训”“岗位练兵”等方式进行实践锻炼，提高监督执纪工作水平。二是加强纪检监察干部的纪律约束。持续紧盯干部“8小时”内外，在强化同级监督的同时，继续探索实践对“一把手”及班子成员的监督，加大严管严治、自我净化力度，严查纪检监察干部打听、干预监督检查审查调查工作和请托违规办事等违规情况，坚决防止出现“灯下黑”。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86名，其中：行政编制84名，工勤人员编制2名，事业编制0名。在职实有83人，其中：财政全额保障 83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1751.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1686.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入55万元。上年结余、结转9.65万元。

与上年对比增加18.10万元，增长1.04%，增加的原因主要是项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1686.37万元，其中：本年收入1686.37万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686.37万元（本级财力1686.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加46.55万元，增长2.69%，增加的原因主要是项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1751.02万元。财政拨款安排支出1686.37万元，其中：一般公共服务预算安排支出1305.12万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出64.65万元。2022年部门预算总支出与上年的1732.92万元对比增加了18.10万元，增长1%，增加的原因主要是人员增加。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1686.37万元，其中：基本支出1616.97万元，项目支出69.40万元。比2021年预算数减少46.55万元，下降2.69%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1616.97万元，比2021年预算数减少105.95万元，下降0%。减少的原因主要是保障经费压缩了5%其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53.81%,比2021年预算增加0.86万元，增长0.99%，增加的原因主要是增加了1人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.97%，比2021年预算增加21.26万元，增长12.34%，增加的原因主要是人员增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长（下降）0% 。

（4）资本性支出占基本支出的2.5%，比2021年预算减少14.50万元，下降26.36%，减少的原因主要是调减了资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排124.40万元，如留置工作经费等开支。比2021年预算增加114.40万元，增长1144%，增加的原因主要是项目增加。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出139.78万元，主要用于基本养老保险缴费。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金112.72万元，主要用于住房公积金。

3.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1293.78万元，主要用于人员及支出及保障运转支出。

4.一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出10万元，主要用于纪检监察、巡察工作经费10万元。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.46万元，主要用于离退休人员公用经费。

  6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出69.89万元，主要用于职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗123.03万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助42万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资322.57万元（其中：基本支出322.57万元，项目支出0万元）；

津贴补贴487.47万元（其中：基本支出487.47万元，项目支出0万元）；

奖金60.08有万元（其中：基本支出60.08万元，项目支出0万元）；

机关事业基本养老保险缴费139.79万元（其中：基本支出139.79万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费69.89万元（其中：基本支出69.89万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费77.72万元（其中：基本支出77.72万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费42.01万元（其中：基本支出42.01万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）；

住房公积金112.73万元（其中：基本支出112.73万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费45.50万元（其中：基本支出43万元，项目支出2.5万元）；

手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

电费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）；

邮电费7.4万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出1万元）；物业管理费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支0万元）；

差旅费17.50万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出2.5万元）；

维修（护）费42.00万元（其中：基本支出38.00万元，项目支出4.00万元）；

会议费1.2万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

专用材料费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）；

劳务费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

委托业务费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

工会经费14.80万元（其中：基本支出14.80万元，项目支出0万元）；

福利费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0万元）；

其他交通费用80.12万元（其中：基本支出80.12万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出14.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）；

其他对个人和家庭的补助59.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出59.40万元）。

4.资本性支出

办公设备购置40.5万元（其中：基本支出40.50万元，项目支出0万元）；

专用设备购置2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

 信息网络及软件购置更新1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

2022年，本单位本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，2022年政府采购预算39.50万元，其中：政府采购货物预算39.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加14.58万元，增长58.51%，增加的主要原因是机构人员增加，办公设备需求。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国(境）团组0个，因公出国(境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。无变化的原因是：我单位无安排因公出国(境）事项。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为4万元，较2021年减少2万元，下降33.33%，国内公务接待预计批次为72次，预计接待216人次。减少的原因主要是我单位在公务接待中贯彻落实中央八项规定精神，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭节约优良作风，坚决制止铺张浪费和奢靡享乐行为，持续正风肃纪，严格执行财务规章制度，严控单位各项公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为19万元，较2021年增加2万元，增长11.76%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费19万元，较上年增加2万元，增长11.76%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额69.40万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额55万元。

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县纪律检查委员会2022年机关运行经费299.77万元，比上年增加24.31万元，增长8.82%，增加的原因是：部门人员经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公增加，相应的机关运行务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党勐海县纪律检查委员会资产总额2379.24万元，其中，流动资产1924.11万元，固定资产437.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1624.97万元，其中固定资产增加40.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产101项，账面原值77.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53282218022200111

中国共产党勐海县纪律检查委员会2022年部门预算公开表220217033029635.xlsx