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勐海县黎明农场管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 勐海县黎明农场管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县黎明农场管理委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县黎明农场管理委员会2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县黎明农场管理委员会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县黎明农场管理委员会的职能是：总揽辖区内工作全局，贯彻执行党和国家各项方针、政策和上级的决定、命令；对本行政区域内的经济、社会等各类事项做出决定，并执行相关方面的行政工作；管理本行政区域内的科教文卫、民政、安全监督管理等工作；积极搞好辖区产业结构调整，扶持经济发展，不断增加居民收入；完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位内设7个股级办公室，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室(加挂社会治安综合治理办公室)、财政统计站办公室、社会保障办公室(加挂退役军人服务站牌子)。

下属单位6个，分别是：1、中共勐海县黎明农场委员会、勐海县黎明农场管理委员会；2、勐海县黎明农场农林水综合服务中心；3、勐海县黎明农场文化体育广播站；4、勐海县黎明农场规划建设环保土地所；5、勐海县黎明农场劳动和社会保障所；6、勐海县黎明农场财政统计站。

（三）重点工作概述

深化农场改革，稳步推进工作；立足场情谋发展；招商引资加快小城镇建设步伐；打造生态农场，建设绿色黎明；化解矛盾纠纷，维护社会稳定；提高党建工作水平，倾心为群众服务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位3个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制57名（含参公）。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入2,201.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,030.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。上年结余结转169.88万元。

与上年对比减少267.63万元，下降10.83%，减少的原因主要是在职人员较上年减少6人，一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,030.43万元，其中：本年收入2,030.43万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,030.43万元（本级财力2,030.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少438.51万元，下降17.76%，减少的原因主要是在职人员较上年减少6人，一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,201.31万元。财政拨款安排支出2,030.43万元，其中：一般公共预算安排支出2,030.43万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出170.88万元。与上年对比减少437.51万元，下降17.72%，减少的原因主要是在职人员较上年减少6人，一般公共预算支出减少。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,030.43万元，其中：基本支出1,917.54万元，项目支出112.89万元。比2021年预算数减少438.51万元，下降17.76%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,917.54万元，比2021年预算数减少319.96万元，下降14.29%。减少的原因主要是在职人员较上年减少6人，相关人员经费、日常公用支出减少其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的46.29%,比2021年预算减少133.26万元，下降13.04%，减少的原因主要是在职人员较上年减少6人,基本工资、津贴补贴等工资福利减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.76%，比2021年预算减少6.6万元，下降5.63%，减少的原因主要是在职人员较上年减少6人，日常公用经费较上年预算下降。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的47.47%，比2021年预算减少180.49万元，下降16.53%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.48%，比2021年预算增加0.4万元，增长5.19%，增加的原因主要是A3、A4纸耗材使用较多，比上年增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排112.89万元，如社区工作、社会治安综合治理工作、内退内养人员补助及保险等开支。比2021年预算减少118.55万元，下降51.22%，减少的原因主要是社区工作人员教育培训、社区党组织服务群众工作、社区党员活动等经费今年未纳入年初预算。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2.52万元，主要用于社区团支部书记补助。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.32万元，主要用于城乡社区服务岗工资及五险。

3.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行13.56万元，主要用于纪委基本工资、公用经费、工伤、生育保险等。

4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务2.52万元，主要用于社会治安综合治理基层治保调解员补助。

5.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行1.68万元，主要用于食品安全协管员补助。

6.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理950.35万元，主要用于发放社区工作人员补助、缴纳社区五险、开展社区工作日常经费等。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.27万元，主要用于参公离退休人员公用经费。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.70万元，主要用于参事离退休人员公用经费。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出86.30万元，主要用于参公参事人员缴纳养老保险。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出43.15万元，主要用于参公参事人员缴纳职业年金。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出14.40万元，主要用于发放2022年内退内养人员补助。

12.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出32.97万元，主要用于缴纳2022年内退内养人员保险。

13.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出16.32万元，主要用于发放妇女组长补贴。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.19万元，主要用于参公人员缴纳基本医疗保险。

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39.56万元，主要用于参事人员缴纳基本医疗保险。

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52.15万元，主要用于参公参事人员缴纳公务员医疗补助。

17.农林水支出—农业农村—事业运行2.88万元，主要用于发放动物防疫员补助。

18.农林水支出—农业农村—农垦运行679.73万元，主要用于工资和福利支出、政府购买人员工资及五险，参公参事在职工用经费、工会费及福利费等。

19.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金68.86万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资175.17万元（其中：基本支出175.17万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴106.26万元（其中：基本支出106.26万元，项目支出0.00万元）

奖金6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0.00万元）

绩效工资281.78万元（其中：基本支出281.78万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费86.30万元（其中：基本支出86.30万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费43.15万元（其中：基本支出43.15万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费44.65万元（其中：基本支出44.65万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费52.15万元（其中：基本支出52.15万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费12.53万元（其中：基本支出12.53万元，项目支出0.00万元）

住房公积金68.86万元（其中：基本支出68.86万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费86.53万元（其中：基本支出23.53万元，项目支出63.00万元）

印刷费0.90万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0.00万元）

水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

电费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元）

邮电费6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0.00万元）

差旅费8.43万元（其中：基本支出8.43万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

租赁费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

培训费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）

专用材料1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

劳务费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）

委托业务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

工会经费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）

福利费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助927.67万元（其中：基本支出910.75万元，项目支出16.92万元）

4.资本性支出

办公设备购置8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）

5.对企业补助

其他对企业补助32.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.97万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目170.88万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。增加170.88万元，增长100.00%，增加的原因主要是去年单位其他收入资金未纳入预算内。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2022年政府采购预算7.65万元，其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加1.82万元，增长31.21%，增加的主要原因是新购置空调、碎纸机办公设备及A3、A4纸耗材，政府采购较上年增长。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.00万元，较上年减少6.00万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为8.00万元，较2021年增加减少4.00万元，下降33.33%，国内公务接待预计批次为300次，预计接待1500人次。减少的原因主要是严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较2021年减少2.00万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是：严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待规模，减少运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额112.89万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县黎明农场管理委员会2022年机关运行经费75.99万元，比上年减少12.61万元，下降14.23%，减少的原因是：在职人员较上年减少6人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县黎明农场管理委员会2022年日常公用经费42.66万元，比上年增加6.41万元，增长17.68%，增加的原因是在职人员较上年增加1人，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县黎明农场管理委员会资产总额2,228.56万元，其中，流动资产2,141.78万元，固定资产86.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.83万元，其中固定资产增加47.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53282211055300111

勐海县黎明农场管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

勐海县黎明农场管理委员会2022年部门预算公开表20220211093826011.xlsx