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勐海县黎明农场管理委员会2021年度部门决算 

目录

第一部分  勐海县黎明农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县黎明农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策以及上级国家机关的决定、命令，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；2.管理本行政区域内的科教文卫、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫开发、安全生产监督管理、林业、水利、辖区公路管理等工作；3.积极搞好产业结构调整，扶持经济发展，努力奋培育新的支柱产业，不断增加居民收入；4.加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高科技服务水平。定期组织召开站所长及主任工作会议，及时了解和掌握情况，以便科学决策；5.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年黎明农场在县委县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神为指导，深入学习贯彻党的十九大系列重要讲话精神，认真贯彻落实省、州、县一系列决策部署。举全场之力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，严格开展疫情常态化防控工作；认真贯彻落实爱国卫生“7+2专项行动”；同时抓生产保稳定，统一思想，开拓进取，着眼于基层党组织建设，着力抓好农垦改革、农业产业、基础设施建设等工作，促进职工群众增产增收，职工群众生产生活质量日趋改善。

党建工作：一是进一步压实工作责任，提升主责主业意识。坚持问题导向，对2020年度党组织书记抓基层党建述职评议上级点评、督查反馈和自查的问题，分别制定方案，提出整改措施14条，已全部完成整改。特别针对履行党建主责意识不足和从严治党责任落实不到位等问题，切实强化主体责任落实，紧盯党组织书记“第一责任”和党务干部“直接责任”，实行抓基层党建“三个一”制度。建立基层党组织书记“双向述职”制度，每年向农场党委和基层党组织分别述职，党务工作者主责主业意识进一步强化。二是进一步压实教育管理，提升党员队伍整体素质。深入推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，持续深化党史学习教育，坚持领导干部示范带动，带头学习研讨、带头讲党课、带头抓整改落实，经常性地组织开展回头看，进一步加强入党积极分子培训教育，通过培训提升对党的认识，深刻理解了党的性质、宗旨、任务、组织原则和纪律，明确了党员的责任和义务。遵循“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的工作方针，加快推进“智慧党建”，全场党总支及以上党组织USB-Key绑定率达到100%，支部电子台账更加完善健全。三是进一步夯实基层工作，推进党支部建设标准化。聚焦“五个标准化”，围绕扩大先进增量、提升中间水平、整顿后进目标，对照“五个标准化”要求，制定印发“一方案、两清单”。主攻难点，抓好软弱涣散党组织整顿工作。认真贯彻抓党建促宗教治理工作落实，严格落实把宗教工作政府政策纳社区小组干部及“万名党员进党校”授课内容。深入推进党建引领乡村振兴示范点建高，打造“抓党建促乡村振兴”示范点10个。成立基层党支部建设标准化工作督导组，对党支部建设标准化工作定期开展检查，对于落实不力的党支部，按照有关规定严肃处理。

党风廉政建设和反腐败斗争工作：一是提高政治站位，切实落实政治责任。压实责任抓“一岗双责”。根据不同部门、不同岗位权利运行的特点，聚焦风险点开展针对性廉政谈话，研究安排党风廉政建设工作并签订党风廉政建设责任书。拓宽方式抓居务监督，定期召开工作例会督促指导社区居务监督委员会履行工作职责，重点对社区疫情防控工作情况、大气污染防治工作情况、“7+2专项行动”工作情况等进行监督检查。二是强化监督执纪问责，持续加强作风建设。强化疫情防控工作落实情况监督检查。制定《黎明农场疫情防控督查工作方案》、《勐海县黎明农场管理委员会新冠肺炎疫情网格责任区人员核酸检测方案》，对农场辖区全员新冠病毒核酸检测演练工作开展情况进行检查，对问题短板及时汇总反馈。三是强化“7+2专项行动”工作情况监督检查。结合实际制定“周检查”工作计划，每周常态化重点检查各社区是否存在工作推进不力、工作成效不明显、工作作风不实等问题。强化大气污染防治监督检查，组织召开大气污染防治专项整治工作督促暨集体约谈会议。制定《黎明农场纪委强化对重点区域大气污染防治监督工作方案》，以清单的形式对关键问题和薄弱环节作了细化规定。做细做实以案促改，强化责任追究，督促云南省黎明农工商联合公司对周京贪污案、何萍涉嫌挪用公款中涉及的9名公司失职失责人员进行追责，召开典型案例通报会，做到“查办一起案件、教育一批干部、解决一类问题、治理一方环境”。督促财政统计站修改完善《云南省黎明农工商联合公司财务管理制度》，制定《云南省黎明农工商联合公司资源费用收取上缴管理工作流程》等4项规章制度。四是有效运用监督执纪“四种形态”。使监督常在、形成常态，坚持惩治腐败力度不减、节奏不变、尺度不松，开展廉政谈话工作，与各社区党总支书记、党支部书记、各居民组组长等共167人开展廉政谈话，制作发放廉政教育学习笔记本，进一步增强社区和小组干部廉洁干事思想自觉。

农业、林业、水利等工作：一是全场农作物种植总面积83459.07亩（含橡胶套种茶叶面积、鱼塘），粮食作物播种面积15663亩，其中：水稻14338亩（早中晚稻）；玉米1325亩；蔬菜瓜果类种植总面积27147.6亩，甘蔗种植面积9921亩，橡胶面积25313.1亩，茶叶共有4276.57亩（含胶林套种面积）。二是畜牧方面。黎明农场生猪存栏2044头，目前生猪出栏2201头；牛存栏495头，目前牛出栏40头；羊存栏123只。三是非洲猪瘟方面。为降低非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病传入风险，巩固和扩大防控工作成效，对辖区内7个社区68个居民小组220户生猪养殖户、市场、居民组道路等多次开展为期3天的大清洗大消毒工作。四是森林防火方面。为贯彻落实省委省政府《关于森林防火工作的重要批示》和州、县森林防火文件精神，防火工作领导小组先后出动20余次，深入到直属各单位、社区指导宣传森林防火工作。发放林农防灭森林火灾安全手册、《勐海县2021年森林防火户主责任通知书》和《森林防火条例》宣传单、森林防火五色彩旗、中小学生森林防火安全教育宣传手册、制作森林防火横幅、宣传警示牌，与7个单位签订了防火责任制。五是河长制工作方面：黎明农场河长制涉及南哈河左支河（2段）、南木令河、南果河、南他拉河、南览河6条主要河流；曼海水库、曼老水库、特林水库3座小（一）型水库；老农场水库1座小（二）型水库；南咪细宰水库右干渠、勐邦水库倒虹吸及尾渠（2段）、勐邦水库倒虹吸2#支渠、勐邦水库倒虹吸3#支渠5条渠道。截至目前，农场各级河（湖）长共履行巡河473次，农场级河长巡河115次，社区级156次，小组级202次，巡查督导中，发现问题8处，处理8处。将提升城乡人居环境行动、“两违”整治等工作结合起来，进一步压实责任，水域岸线管护工作取得实效。投入资金0.55万元，共清理河道7.1公里，清淤85.5吨，清理生活垃圾23.6余吨。六是人畜饮水开展情况。目前，有59个居民小组建有自来水管网，9个居民小组未建自来水管网，自来水管网覆盖率86.6%。以自来水厂集中供水的有33个居民小组，单独或联组集中供水的有35个居民小组。七是库塘安全和防汛抗旱工作。成立防汛抗旱工作领导小组，制定防汛抗旱工作实施方案和应急预案，河道、水库、沟渠、鱼塘、城镇防洪排涝设施及山洪灾害易发点逐一开展排查，将度汛隐患降到最低。八是农业生产防灾方面。黎明农场因不同程度暴雨对农作物产生影响，现已统计上报4次农作物受灾情况，受灾户数有617户人数2048人，农作物受灾面积共11881.66亩，成灾面积3747.7亩，绝收面积886.9亩，直接经济损失约1375.01万元。

改善人居环境工作：一是认真开展人居环境“厕所革命”工作。认真开展厕所问题摸排工作。经三减一增后的改厕基数为4655户，录入云南省农村人居环境整治信息管理平台户厕3164座，户厕覆盖率为67.9%。户厕整改进展情况：现已完成2020年勐海县人居办分配指标任务200座三格式无害化卫生户厕任务，完成率为100%。已完成2021年勐海县人居办分配指标任务三格式无害化卫生户厕100座，录入系统100座，完成率为100%。公厕摸排情况：黎明农场原有公厕103座，经过摸排，消除老旧旱厕4座，现有公厕99座，水冲厕7座，旱厕88座，共录入云南省农村人居环境整治信息管理平台94座。公厕整改进展情况：已向上级部门申请14座公厕改造经费，待批示经费下来后将认真开展公厕改造，顺利推进黎明农场厕所革命工作。二是路域环境整治工作开展情况。为认真贯彻落实县委县政府关于对路域环境工作的总体部署，结合农场实际，成立了黎明农场路域整治工作专班。站在路域环境整治第一线，班子领导多次组织工作专班在黎明社区、葫芦信社区、象塚社区开展路灯建设、花池建设、两违治理、路域交通整治等工作。2021年10月8日象塚社区公路沿线64盏路灯及国旗灯箱、240座花池已全部安装完毕。采取“谈、拆、督”工作法，抓重点、攻难点、推亮点，全面深入推进219国道两侧违法占地建房整治力度，目前已拆除违建9户，包括汽车修理厂、墓碑销售点、仓库等，拆除钢架结构彩钢瓦面积2910㎡，水泥地板2560㎡，围墙栅栏500m。针对街道商铺违法搭建雨棚影响路域环境的情况，工作人员进行劝说，对出现问题的发放责令限期拆除通知书，共计发放95份，现已全部拆除。为常态化开展路域环境整治行动，成立街道两侧清理整治巡查、劝导小组，通过对社区辖区内街道、市场进行巡视整治形成长效机制，动员职工群众，集中力量整改街道沿线卫生问题，营造“干净、整齐、有序”的路域环境容貌。

综合治理工作：一是平安创建工作。持续加强对辖区各类场所的排查整顿，不断深化拓展和完善网格化服务管理各项功能，通过调动职工群众自主自治的积极性，打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，营造人人参与平安建设工作，人人共享平安建设成果的浓厚氛围。为提升疫情防控卡点通行效率，结合群众安全感满意度宣传工作，组织辖区居民群众进行“平安版纳”数字身份认证注册。为全力遏制电信网络诈骗案件多发高发态势，在全场范围组织职工群众安装“国家反诈中心”APP。二是禁毒工作。把禁毒工作纳入日常工作的重要议事日程，与社会治安综合治理工作相结合，强化禁毒工作责任制，及时对禁毒工作进行分析、研究、部署、总结。三是安全生产监管工作。对辖区学校、娱乐场所、烟花爆竹零售店开展检查，对辖区内2家娱乐场所、3家加油站、2家学校、4家烟花爆竹零售店排查安全隐患累计31处，下发执法文书25份。四是消防安全监管工作。深入开展火灾隐患排查整治工作，彻查整治集贸市场，烟花爆竹零售点、职工住房、学校、人员密集场所及“三合一”场所的各类火灾隐患。排查出隐患59处，整改59处，签订社区消防安全承诺书7份，小组消防安全承诺书68份，房主承诺书2180份。五是道路交通安全监管工作。通过利用IP广播、悬挂横幅宣传道路交通安全知识，对各社区辖区道路开展隐患排查、道路整治、安装安全护栏、清理道路两旁杂草，为职工群众出行提供安全保障。制定了黎明农场道路交通安全防汛应急预案，利用各大节点以多种方式开展道路交通法律法规宣传，不断对职工群众普及交通知识。六是食品药品监管工作。对集贸市场，集体用餐单位、“五小”企业和食品生产经营相对集中的重点区域，排查食品安全隐患。针对季节性食品安全，利用农场IP广播、微信公众号等宣传野生菌中毒预警公告广播，张贴宣传公告，与白酒生产者、餐饮服务提供者、零售批发等单位签订散装白酒生产（经营）者质量安全承诺书。发布食物中毒防控共计23条，抖音2条，共计发放食品药品等安全告知书7586份，利用广播、拉杆音响宣传《宴席食品安全公告》、《食品中毒防控音频》累计516次。七是依法治场工作。积极开展“无矛盾纠纷小组”、“无司法诉讼示范小组”创建工作。每周排查一次矛盾纠纷，每月组织召开综治工作例会，对辖区矛盾纠纷和不稳定因素进行认真分析，明确责任部门和责任人，细化工作措施，确保按时限解决不稳定因素。截至目前共排查出64起矛盾纠纷，成功解决52起矛盾纠纷，涉及159人。八是法治宣传工作。2021年1月1日《中华人民共和国民法典》正式实施，黎明农场法制宣传员深入7个社区对《中华人民共和国民法典》有关章节和法律条文进行了讲解、阐释及普及，发放《中华人民共和国民法典》251本、《法律常识一本全》251本、《中华人民共和国民法典》宣传手册251份、民法典应知应会200条97本、消防安全宣传册1000份、法治宣传日历1000份。九是群众信访工作。本着“大事不出组、小事不出门”的原则，转变工作方式，由被动变为领导主动下访，将每月5日定为“书记接访日”，对职工群众反映诉求，依法依规给予解答，化解成功率达100%。

持续推进农垦改革工作：一是黎明农场深入贯彻中央、省委、州委关于农垦改革发展政策精神，落实落细《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施意见〉的通知》（云办发〔2020〕21号）、《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施方案〉的通知》（西办发〔2020〕18号）及《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发进一步推进农场企业化改革的实施方案的通知》（海办发〔2021〕3号）精神，积极对接县各级牵头单位，建立改革工作机制，建立改革工作台账制度。2021年6月25日黎明农场社区管理委员会挂牌成立，黎明农场社区管理委员会的成立，对推进政企分离、提高社会公共管理和服务功能、稳定和完善农场社会管理体制具有十分重要的意义，标志着黎明农场进入新的历史发展时期。二是2021年黎明农场七个社区“两委”换届工作与全县同步完成，并新设立七个社区监督委员会；各社区已能正常开展社区管理工作，履行社区公共服务和社区管理的职能，目前黎明农场共有社区工作人员282人。三是营造优质营商环境，引进高质量企业助推农场农业现代化发展。资金、技术、市场是黎明农场自身的短板，黎明农场正视短板，努力修炼“内功”，不断提高服务水平，提升工作效率，优化经营机制，大力提升营商环境，以小步快走的方式，引入有实力的公司企业补齐短板，助推农场现代农业产业快速发展。四是根据中央、省、州、县对农垦改革的工作要求，聘请第三方专业机构对云南省黎明农工商联合公司2016年—2020年财务审计、清产核资和经济鉴证开展相关审计，目前该项工作已完成。五是根据改制要求，云南省黎明农工商联合公司于2021年7月1日在西双版纳州报刊公告公司改制情况，通告相关债权人。六是云南省黎明农场农工商联合公司于2021年9月10日召开职工代表大会，审议通过公司制改制预案、人员组织架构预案方案，计划设置总经理1名，副书记1名，监事1名，副总经理2名，工会主席1名，财务总监1名。七是勐海县国资委已对云南省黎明农工商联合公司进行国有资产监管，黎明农场管理委员会已将公司制改制预案、人员组织架构预案上报勐海县国资委，待上级部门批复后，将按照具体批复后的方案实行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位内设7个股级办公室，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室(加挂社会治安综合治理办公室)、财政统计站办公室、社会保障办公室(加挂退役军人服务站牌子)。

    下属单位6个，分别是：1、中共勐海县黎明农场委员会、勐海县黎明农场管理委员会；2、勐海县黎明农场农林水综合服务中心；3、勐海县黎明农场文化体育广播站；4、勐海县黎明农场规划建设环保土地所；5、勐海县黎明农场劳动和社会保障所；6、勐海县黎明农场财政统计站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县黎明农场管理委员会2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

勐海县黎明农场管理委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县黎明农场管理委员会2021年度收入合计39,280,605.30元。其中：财政拨款收入36,611,165.30元，占总收入的93.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,669,440.00元，占总收入的6.80%。与上年对比增加3,318,034.79元，增长9.23%。主要原因是增加财政拨款收入，节能环保、卫生健康等项目收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县黎明农场管理委员会2021年度支出合计39,176,202.71元。其中：基本支出22,410,744.32元，占总支出的57.20%；项目支出16,765,458.39元，占总支出的42.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,714,107.29元，增长7.44%。变动主要原因是节能环保、卫生健康、扶贫项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县黎明农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,410,744.32元。与上年对比减少1,094,162.01元，下降4.66%，主要原因是在职人员较上年减少5人，日常工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,077,583.31元，占基本支出的94.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,333,161.01元，占基本支出的5.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县黎明农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,765,458.39元。与上年对比增加3,808,269.30 元，增长29.39%，主要原因是发放糖料补贴、支付2020年未支付的土壤防治项目资金，项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：1.海财行字〔2021〕215、海财行字〔2021〕216号人大代表活动经费54,799.00元；2.海财行字〔2021〕290号委员之家经费3,140.00元；3.海财农字〔2021〕48号社区服务岗位经费95,166.20元；4.海财行字〔2021〕100号纪检监察机关专项经费15,000.00元；5.海财行字〔2021〕145号基层治保调解工作经费14,000.00元；6.海财行字〔2021〕184号治保调解员补助25,200.00元；7.海财行字〔2021〕38号党委换届工作经费50,000.00元；8.海财行字〔2021〕155号农村困难党员关爱资金34,560.00元；9.海财行字〔2021〕97、海财行字〔2021〕168、海财行字〔2021〕169、海财行字〔2021〕210、海财行字〔2021〕262号康复专职工作人员补助经费298,500.00元；10.海财教字〔2021〕53号科普小镇经费658,710.00元；11.海财农字〔2021〕18号社区教育培训经费28,000.00元；12.海财农字〔2021〕18号社区党组织服务群众经费350,000.00元；13.海财农字〔2021〕18号社区工作经费630,000.00元；14.海财农字〔2021〕18号社区党员活动经费48,850.00元；15.海财农字〔2021〕18号内退人员生活补助及保险731,173.72元；16.海财社字〔2021〕200号残疾人联络员补助8,400.00元；17.海财农字〔2021〕18号内退内养人员保险85,708.77元；18.海财预字〔2021〕207号抵边村疫情工作补贴及工作经费87,400.00元；19.海财预字〔2021〕168、海财预字〔2021〕16、海财预字〔2021〕18、海财农字〔2021〕44号新冠肺炎疫情防控经费232,663.87元；20.海财行字〔2021〕134、海财行字〔2021〕160、海财行字〔2021〕231号驻村书记和工作队员补助经费157,874.00元；21.海财社字〔2021〕139号7个专项行动补助资金50,000.00元；22.海财社字〔2021〕74、海财社字〔2021〕189、海财社字〔2021〕212号计生信息员及宣传员补助62,610.00元；23.海财社字〔2021〕210号独生子女保健费14,200.00元；24.海财农字〔2021〕53号大气防治及涉林整治工作经费50,000.00元；25.海财建字〔2021〕204号2020土壤污染防治（废弃物处置）经费2,300,000.00元；26.县民政局拨入社区养老服务站经费1,201,887.80元；27.县民政局拨入儿童之家建设补助资金29,650.00元；28.自筹2021年一事一议职工集资项目款129,232.03元；29.省农垦局拨入挂包帮脱贫补助资金770,075.63元；30.省农垦局拨入2017以工代赈（凤凰饮水）工程40,043.00元；31.县民政局拨入公益性公墓建设资金200,000.00元；32.县人民武装部拨入达标库室建设经费11,645.00元；33.海财农字〔2021〕151号糖料蔗种技术推广补贴2,616,760.84元；34.海财农字〔2021〕204、海财农字〔2021〕205、海财农字〔2021〕32号厕所革命补助资金287,700.00元；35.海财建字〔2021〕100号森林防火经费5,000.00元；36.海财农字〔2021〕112号2021年中央财政衔接推进乡村振兴资金（基础设施缺口及7+2环境整治项目）2,587,733.53元；37.海财农字〔2021〕111号2021年第一批中央财政扶贫资金（畜牧养牛）2,450,000.00元；38.海财建字〔2021〕45号2019年自然灾害补助资金149,800.00元；39.海财建字〔2021〕248号自然灾害救灾资金199,975.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县黎明农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出36,611,165.30元，占本年支出合计的93.45%。与上年对比增加3,872,135.20 元，增长11.83%，主要原因是项目支出较上年增加，发放糖料甘蔗技术推广补贴，支付土壤防治废弃物处置项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出475,692.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于人大事务、委员之家、社区服务岗、纪检监察事务、基层质保调解、党委换届、农村困难党员关爱资金、食品安全协管员等工作支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出298,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于康复专职工作人员工作支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出658,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于科普小镇工作支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出13,691,778.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.40%。主要用于社区人员补助、社区日常工作运转、社区党员活动、教育培训、党组织服务群众、行政事业单位离退休费、养老保险及职业年金缴纳、内退人员生活补助及保险、残疾人联络员补助等支出；

  9.卫生健康（类）支出1,602,170.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于新冠肺炎疫情防控、驻村书记和工作队员补助、抵边村疫情工作补贴、7个专项行动补助、独生子女保健费、计生信息员及宣传员补助、在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴纳等支出；

  10.节能环保（类）支出2,350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于大气防治及涉林整治、土壤污染防治（废弃物处置中心）工作支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出16,641,553.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.45%。主要用于农垦运行日常公用经费、糖料蔗种技术推广补贴、厕所革命补助、森林防火、中央财政衔接推进乡村振兴项目（基础设施缺口及7+2环境整治）、畜牧养牛项目等工作支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出542,985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于在职在编职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出349,775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于自然灾害补助支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县黎明农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,000.00元，支出决算为159,668.35元，完成预算的66.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为99,389.35元，完成预算的82.82%；公务接待费支出决算为60,279.00元，完成预算的50.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加73,544.46元，增长85.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加33,835.46元，增长51.61%；公务接待费支出决算增加39,709.00元，增长193.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.黎明农场公务用车为公司于2011年并入地方后划入管委会名下，车辆年限已达16年左右，年内专项用于车辆维修费用较高，故公务用车运行维护费增加幅度较大；2.单位正在推进政企分开改革、两违拆除、环境整治检查等工作，改革调研工作较多，公务接待费用较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99,389.35元，占62.25%；公务接待费支出60,279.00元，占37.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99,389.35元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出99,389.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车为云KA5521、云KA5520，云南省黎明农工商联合公司于2005年和2007年购入，落户于云南省黎明农工商联合公司名下，2011年管委会成立后，此车辆移交至管委会日常办理公务使用，产生的公务用车运行维护费用由管委会支付，但由于一直未办理车辆过户手续，车辆未入勐海县黎明农场管理委员会行政事业单位资产管理信息系统，实际属于云南省黎明农工商联合公司固定资产，导致在2021年公务用车保有量显示为0。主要用于开展专项及日常报送材料工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60,279.00元。其中：

国内接待费支出60,279.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收、工作晋升考察、两违拆除、环境整治检查、省州县单位到农场开展改革调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县黎明农场管理委员会2021年机关运行经费支出1,150,657.06元，与上年对比减少546,321.69元 ，主要原因人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、日常维修维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县黎明农场管理委员会资产总额22,285,684.67 元，其中，流动资产20,898,760.67 元，固定资产1,386,924.00 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少434,978.02 元，其中固定资产增加477,619.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22,285,684.67	20,898,760.67	1,386,924.00	68,000.00	0.00	0.00	1,318,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额48,919.00元，其中：政府采购货物支出48,919.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,919.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

监督索引号53282211055301111