当前位置: 勐海县残疾人联合会2022年度部门决算
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勐海县残疾人联合会2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县残联成立于1999年2月，是属正科级参公管理事业单位，统一社会信用代码：13532822518900783E，法人代表：布玛，单位地址：勐海县佛双路76号，勐海县残疾人联合会执行《事业单位财务制度》，财务统一核算。主要职能是“代表、管理、服务”残疾人 。
具体职能如下：
一是密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。
二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
三是宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四是会同有关部门组织开展、指导全县实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。
五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作。
六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。
七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。
八是负责全县《中华人民共和国残疾人证》发放、管理工作和各类残疾人社会团体的监督管理。
九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。
十是承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持党对残疾人事业的全面领导。加强对残疾人工作者和残疾人政治教育和思想引领。县残联始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。组织开展了7次党组理论中心组集中学习、11次主题党日活动、11次党支部党员会议。2022年以来，专题研究党风廉政建设和反腐败工作7次，研究制定了《勐海县残疾人联合会2022年度党风廉政建设工作计划》《勐海县残疾人联合会2022年党风廉政建设和反腐败工作主任务分解》《勐海县残疾人联合会2022年落实党风廉政建设主体责任清单》《勐海县残疾人联合会2022年廉政风险防控清单》；调整充实勐海县残疾人联合会机关廉政监管风险防控管理工作领导小组；签订了《2022年勐海县残联党风廉政建设责任书》；开展经常性教育学习，开展了14次关于加强工作纪律作风建设方面集体谈话；认真落实“三重一大”集体讨论决定制度，召开了7次“三重一大”会议。三是强化意识形态工作。制定了《勐海县残联2022年意识形态工作计划》《勐海县残联党组理论学习中心组2022年学习计划》；坚持领导班子带头学，坚持班子成员个人自学和集体学习相结合制度，开展党组理论学习中心组集中学习7次。认真开展每月一次党支部党员大会及主题党日等党支部活动，配合县委县直机关工委持续深化党支部规范化建设工作，狠抓党支部各项任务落实，推动残联作风建设不断深化。
2.科学谋划残疾人事业发展。一是深入学习贯彻党的十九届历次全会和县委第十三次党代会精神，认真学习《中共勐海县委关于制定勐海县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标的建议》，科学谋划残疾人事业发展。编制实施《勐海县“十四五”残疾人保障和发展规划纲要》，深入学习贯彻省州“十四五”残疾人保障和发展规划纲要精神和要求，高质量编制《勐海县“十四五”残疾人保障和发展规划纲要》。圆满完成县乡残联换届工作。二是推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府部署要求，加大力度助推农村残疾人民生保障和农村残疾人事业发展。积极争取东西部残疾人帮扶协作和对口支援项目，完成了上海市松江区残联对口帮扶勐海县2022年困难残疾人家庭生活环境改善项目15户，投入资金15万元；开展走访慰问困难残疾人445户，发放慰问金22.9万元；
3.改善残疾人基本民生。一是完善残疾人社会保障制度。加大对贫困残疾人的兜底保障力度，配合县民政局做好残疾人“两项补贴”的审核发放工作，2022年以来全县共发放“两项补贴”资金358.5840万元，其中困难残疾人生活补贴17133人次，重度一级护理补贴12171人次，重度二级护理补贴15673人次；配合县医疗保障局做好重度残疾人医保征收标识工作，做到符合条件重度残疾人应保尽保；配合县人力资源和社会保障局做好重度残疾人养老保险征收标识工作，做到符合条件重度残疾人应保尽保；持续开展残疾人托养工作，为190名残疾人提供“阳光家园项目”居家托养服务。二是促进残疾人就业创业。残疾人填写求职登记表13名，成功推荐就业10名；认真开展按比例安排残疾人就业年审工作100家机关企事业单位；组织实施了62名残疾人实用技术培训和30名残疾人面点技能培训；为10名残疾人发放自主创业扶持资金10万元；创建残疾人就业示范基地1个拨付建设资金5万元。
4.提高残疾人公共服务水平。一是加强残疾人康复服务。为693名残疾人提供康复服务，其中为50名0—6岁残疾儿童进行康复救助，为693名残疾人提供精准康复服务，服务率达100 %。为192名残疾人免费提供辅具适配，其中为27名听力残疾人进行助听器验配，为17名残疾人装配假肢18例，矫形器10人18 例，为165 名残疾人提供轮椅、助行器、拐杖等基本辅助器具适配，适配率达到100 %。二是保障残疾人受教育权益。协助教育体育局进一步做好控 辍保学工作，巩固适龄残疾儿童少年义务教育普及水平。开展好适龄残疾儿童296人的随班就读126人和127人的送教上门工作，特殊教育学校就读儿童47人（其中勐海特校20人、景洪特校26人、普洱特校1人）；实施残疾人及残疾人子女大中专一次性升学补助10名学生和在县内在校高中生74名，转账发放助学金9.3万元。
5.积极开展残疾人宣传文体工作。一是丰富残疾人文化活动。组队参加了全州第四届残疾人文艺汇演，二重唱《勐巴拉娜西》荣获“一等奖”、舞蹈《梦想》和葫芦丝演奏分别荣获“二等奖”，展现了勐海县残疾人特殊艺术风采。二是加强体育关爱活动。向30名残疾人发放康复关爱体育项目用品资金1.5万元。三是加强宣传活动。勐海县残联利用全国爱耳日、助残日、爱眼日等残疾人节日，开展有关残疾人法律法规政策的宣传活动，发放各种宣传资料1600余份，宣传环保袋700余份，现场答疑200余人次，免费义诊1388余人，上门走访服务870余人。
6.维护残疾人合法权益。一是有效开展残疾人维权信访工作，加强信访工作力度，落实首问工作责任制，深入宣传残疾人法律法规政策，残疾人合法权益得到较好的保障。今年以来，未接到上级残联转办残疾人信访件。二是推进机动轮椅车燃油补助。完成了67名下肢残疾人燃油车补贴发放工作，并在规定的时间内录入了符合机动轮椅车燃油补助条件的享受下年度的59人信息。
7.加强残联系统组织建设。一是开展基层残疾人工作者能力提升培训。坚持县残联干部职工参加的每周一学习例会制度，组织乡镇农场残联理事长或负责人参加了残联系统2022年党风廉政建设工作暨全县残联工作会议。二是加强残疾人证的核发与管理工作。加强与县卫生健康局的沟通交流，进一步规范勐海县残疾人证核发工作，有效监督管理残疾类别和等级评定。2022年以来，新核发残疾人证214人，其中一级44人、二级73人、三级50人、四级47人。三是深入开展全国残疾人家庭收入状况调查工作。按照中残联及上级残联的安排，县残联积极组织开展2022年度全国残疾人家庭收入状况调查，调查样本为10个乡镇农场30户残疾人家庭，并将按照上级时间节点完成调查所有工作。四是组织开展全国残疾人基本状况调查。按照上级残联要求，组织12个乡镇12名调查人员深入残疾人家庭开展采集信息工作，全部使用手机APP采集录入，录入率达100％。2022年11月15日完成上报工作，全县共登记7305名残疾人，其中查无此人26人，已搬迁29人，空挂户6户，外出80人，注销37人；入户调查5298人，电话调查1815人，入户率达74.48%。五是推动第三代（智能化）残疾人证核发工作。选派0名干部参加省残联举办的培训会，并组织在全县范围内开展持证残疾人信息数据及图片资料比对上报，在省残联规定的时间内完成了第一批次统一制卡的前期准备工作，截止2022年10月31日符合标准纳入省残联第一批次统一制卡的有188人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为：勐海县残疾人联合会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县残疾人联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县残疾人联合会2022年度收入合计4,826,421.41元。其中：财政拨款收入4,826,421.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加74,506.71元，增长1.57%。其中：财政拨款收入增加74,506.71元，增长1.57%,上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年收入增加的主要原因：本年度残疾人托养中心建设工程款增加。
2022年决算收入与2021年对比情况表
|
功能 分类 |
科目名称 |
2021年决算收入 |
2022年决算收入 |
对 比 |
|
|
增加（减少） |
差异率 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
111,515.00 |
1,200.00 |
-110,315 |
-9192.92% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27,420.00 |
300.00 |
-27,120 |
-904.00% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72,903.84 |
67,391.52 |
-5512.32 |
-8.18% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41,853.40 |
0.00 |
- 41,853.40 |
-100.00% |
|
2081101 |
行政运行 |
953,929.74 |
689,884.32 |
-264,045.42 |
-38.27% |
|
2081104 |
残疾人康复 |
638,750.00 |
1,367,734.04 |
728,984.04 |
53.53 % |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
843,000.00 |
740,900.00 |
-102,100.00 |
-13.78% |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
561,730.42 |
354,208.40 |
-207,522.02 |
-58.59% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51,330.20 |
41,577.98 |
-9752.22 |
-23.46% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37,818.10 |
35,064.75 |
-2753.35 |
-7.85% |
|
2210201 |
住房公积金 |
66,374.00 |
62,641.00 |
-3,733.00 |
-5.96 % |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
118,000.00 |
351,600.00 |
233,600.00 |
66.44% |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
118,000.00 |
51,119.40 |
-66,880.60 |
-130.83% |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1,109,290.00 |
1,062,800.00 |
-46,490.00 |
-4.37% |
|
|
合计 |
4,751,914.70 |
4,826,421.41 |
74,506.71 |
1.54% |
二、支出决算情况说明
勐海县残疾人联合会2022年度支出合计4,826,421.41元。其中：基本支出898,059.57元，占总支出的18.61%；项目支出3,928,361.84元，占总支出的81.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74,506.71元，增长1.57%。其中：基本支出减少721,215.13元，下降44.54%；项目支出增加795,721.84元，增长25.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出增加的主要原因：上级年中下达项目指标及县级拨入残疾人托养中心工程欠款，项目收入增加。
2022年决算支出与2021年对比情况表
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功能 分类 |
科目名称 |
2021年决算支出 |
2022年决算支出 |
对 比 |
|
|
增加（减少） |
差异率 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
111,515.00 |
1,200.00 |
-110,315 |
-9192.92% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27,420.00 |
300.00 |
-27,120 |
-904.00% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72,903.84 |
67,391.52 |
-5512.32 |
-8.18% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41,853.40 |
0.00 |
- 41,853.40 |
-100.00% |
|
2081101 |
行政运行 |
953,929.74 |
689,884.32 |
-264,045.42 |
-38.27% |
|
2081104 |
残疾人康复 |
638,750.00 |
1,367,734.04 |
728,984.04 |
53.53 % |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
843,000.00 |
740,900.00 |
-102,100.00 |
-13.78% |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
561,730.42 |
354,208.40 |
-207,522.02 |
-58.59% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51,330.20 |
41,577.98 |
-9752.22 |
-23.46% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37,818.10 |
35,064.75 |
-2753.35 |
-7.85% |
|
2210201 |
住房公积金 |
66,374.00 |
62,641.00 |
-3,733.00 |
-5.96 % |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
118,000.00 |
351,600.00 |
233,600.00 |
66.44% |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
118,000.00 |
51,119.40 |
-66,880.60 |
-130.83% |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1,109,290.00 |
1,062,800.00 |
-46,490.00 |
-4.37% |
|
|
合计 |
4,751,914.70 |
4,826,421.41 |
74,506.71 |
1.54% |
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县残疾人联合会机构正常运转的日常支出898,059.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出806,606.00元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,453.57元，占基本支出的10.18％。人均日常经费179,611.914元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县残疾人联合会机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,928,361.84元。其中：基本建设类项目支出990,234.04元。具体项目及开展情况如下：
1.海财社字〔2022〕263号残疾人托养中心建设缺口资金补助990,234.04元；
2.海财社字〔2022〕57号、海财社字〔2022〕57号、海财社字〔2022〕138号、海财社字〔2022〕254号残疾人精准康复167,010.00元；
3.海财社字〔2022〕57号、 海财社字〔2022〕253号、海财综字〔2022〕66号残疾人辅助器助290,590.00元；
4.海财社字〔2022〕163号残疾人就业示范领军人物资金30,000.00元；
5.海财社字〔2022〕57号、海财社字〔2022〕163号残疾人实用技术培训91,900.00元；
6.海财社字〔2022〕163号，残疾人就业示范点50,000.00元；
7.海财社字〔2022〕163号、海财综字〔2022〕15号创业扶持280,000.00元；
8.海财社字〔2022〕57号、海财社字〔2022〕355号阳光家园285,000.00元；
9.海财社字〔2022〕163号残疾人技能培训208,500.00元；
10.海财社字〔2022〕163号盲人按摩规范化建设11,000.00元；
11.海财社字〔2022〕163号高校毕业生就业促进补助50,000.00元；
12.海财社字〔2022〕163号农村残疾人转移就业扶持4,500.00元；
13.海财社字〔2022〕57号残疾人燃油补助17,420.00元；
14.海财社字〔2022〕26号就业服务社业务经费17,490.00元；
15.海财社字〔2022〕138号、海财社字〔2022〕254号残疾人信访15,000.00元；
16.海财社字〔2022〕26号聘用人员经费204,298.40元；
17.海财社字〔2022〕45号残疾人春节慰问100,000.00元；
18.海财综字〔2022〕66号困难残疾人临时救助20,000.00元；
19.海财综字〔2022〕15号、、海财综字〔2022〕66号、海财社字〔2022〕356号残疾人助学93,000.00元；
20.海财综字〔2022〕66号、海财社字〔2022〕355号、海财社字〔2022〕356号、海财社字〔2022〕58号儿童康复541,800.00元；
21.海财综字〔2022〕16号残疾人节日活动经费4,238.50元；
22.海财综字〔2022〕16号残疾人体育运动46,880.90元；
23.海财社字〔2022〕58号,海财社字〔2022〕356号残疾人评定补助19,500.00元；
24.海财社字〔2022〕58号残疾人文化进家庭15,000.00元；
25.海财社字〔2022〕355号，精神病服药补助60,000.00元；
26.海财社字〔2022〕58号无障碍改造360,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,360,902.01元，占本年支出合计的69.64%。与上年相比减少45,722.69元，下降1.34%，主要原因：2022年度比上年减少1人，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,221,618.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.86%。
2080501行政单位退休1,200.00元，主要用于行政退休人员公用支出；2080502事业单位退休300.00元，主要用于事业退休人员公用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67,391.52元，主要用于在职人员养老保险缴费；2081101行政支行689,884.32元，主要单位职工工资及日常公用经费；2081104残疾人康复1,367,734.04元，主要用于残疾人托养中心建设及残疾人康复服务工作；2081105残疾人就业740,900.00元，主要用于残疾人就业创业扶持；2081199其他残疾人事业支出354,208.40元，主要用于残疾人阳光家园、办证补助等支出。
9.卫生健康（类）支出76,642.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于事业单位医疗41,577.98元、公务员医疗补助35,064.75元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出62,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于住房公积金62,641.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为9,448.17元，完成年初预算的44.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,448.17元，占总支出决算的89.42%；公务接待费支出决算1,000.00元，占总支出决算的10.58%，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为9,448.17元，完成年初预算的44.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,448.17元，完成年初预算的42.24%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 车辆运行费 估算不够精准。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,448.17元，增长18.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,448.17元，增长20.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在保证工作正常开展的情况下，下乡走访服务残疾人及深入基层调研工作开展较上年增加，加之车辆老化导致车辆运行费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复、教育、就业、组联等对残疾人的服务工作，拟产生的公务用燃料费、维修费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州残疾人联合会对残疾人康复、就业工作开展调研发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县残疾人联合会2022年机关运行经费支出91,453.57元，比上年减少14,568.17元，下降13.74%,主要原因：人员减少1人，福利费、工会费等费用减少，加之财政压减公用经费。部门机关运行经费主要用于开支办公费14,403.88元、邮电费4,584.00元、 差旅费9,701.00元、培训费1,644.00元、公务接待费1,000.00元、福利费1,200.00元、公务用车运行维护费8,448.17元、工会经费8,922.52元、其他交通费40,050.00元、其他商品和服务支出1,500.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县残疾人联合会资产总额 9,935,191.45元，其中，流动资产17,246.10元，固定资产9,747,945.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比持平，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年2月发现流动资产（银行存款）错误，由于财务人员粗心所至误把数字6看成0，正确的是17,246.16元
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214076201111
