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中国共产党勐海县委员会组织部2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党勐海县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：1.承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作，牵头协调基层党建工作，负责综合性工作协调推进和文稿组织撰写等工作。研究指导农村基层党组织的组织设置、规划制定、党务规范、活动方式创新、经费保障等工作。研究指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度等意见和建议。2.负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议。承担县管领导班子和县管干部的考察工作，对县管领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议。协助做好县级领导班子换届有关人事工作，以及县级班子和县人民法院、县人民检察院等单位州管干部的推荐考察、任免材料报送等相关工作。指导乡镇换届工作。3.负责全县公务员队伍建设和综合管理。贯彻落实公务员法及其配套政策法规，负责公务员管理的地方性政策制定并组织实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。研究制定全县公务员考试录用有关政策，建立健全公务员考试质量标准和评价体系。负责全县公务员考试录用工作，组织开展公务员录用、公开遴选考试工作，指导和协助省州驻县单位开展公务员考试录用工作。指导全县公务员考试测评工作。统筹全县机关和事业单位工资福利政策，负责研究规范公务员工资待遇等有关政策，负责工资统计工作。负责公务员工资待遇统发审核工作。负责公务员提前和延后退休的审批、审核工作。4.承担县人才工作领导小组办公室日常工作，按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作重大问题的研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传。统筹实施“万人计划”“博士服务团”“西部之光”访问学者等各类人才项目。5.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查、考核评估，制定并实施县级干部教育培训年度工作要点和培训计划。负责县管干部教育培训工作的组织实施，指导并协调有关单位抓好机关公务员、企事业单位领导人员的教育培训。配合州委组织部完成州管干部年度调训计划。6.负责对领导干部选拔任用工作进行监督检查和责任追究。负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，办理中央组织部、省委组织部、州委组织部、县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件和信访举报件。负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作。负责县管干部（退休）、县管干部出国（境）审（报）批和备案工作，负责全县干部出国（境）审批及备案工作的指导和监督检查。7.负责全县干部人事档案工作的宏观管理、政策研究、政策制定，组织开展干部人事档案审核工作。负责县管干部基础信息的审核认定，依据干部档案对县管干部出生日期、参加工作时间、入党时间、学历学位、经历等基础信息进行审核，提出认定意见。参与县管干部任前档案审核工作，对档案问题提出意见建议。8.负责全县党员教育工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全县“互联网+党建”工作的政策研究、规划制定、指导督查。负责党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台以及党员教育信息化系列平台（党建手机报、网站集群、网上党支部、手机APP客户端等）建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查。对全县党员教育教学课件资源开发建设进行综合协调和管理指导。负责“12371云岭先锋党员咨询服务热线”的管理指导，定期汇总分析情况，上报综合信息。负责西双版纳先锋网站及微信、微博的管理、运行和维护工作。9.管理全县离退休干部和副科级以上退休干部，负责老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心保护未成年人和关心下一代工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出政治建设，坚持用党的创新理论凝心铸魂。始终把政治建设摆在首位，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一是推动党的二十大精神入心入脑。精心组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神“五个一”系列活动，开展“一次书记领学”874次、“一期专题宣讲”100次、“一堂主题党课”583次、“一轮集中培训”6次、开展“一场交流研讨”230次，迅速掀起学习宣传贯彻落实党的二十大精神热潮。二是推动党的创新理论走深走实。全面落实“四个一”制度，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、长效化。举办主题班11期，培训干部3074名；举办专题班5期，培训干部638名；举办“万名党员进党校”38余期，5000多名党员参训。三是推动党史学习教育见行见效。常态长效开展“我为群众办实事”实践活动，领导班子带头制定“民生实事计划”291件，党支部为民服务清单2535件，办结率76.9%；提升“双报到双服务双报告双考核”工作实效，130个单位党组织和2056名在职党员到驻地社区报到，报到率达100%。

2.突出政治功能，推动各领域基层组织全面过硬。牢固树立大抓基层导向，一以贯之推进各领域基层党建全面进步、全面过硬。一是压实党建责任，建强基层战斗堡垒。制发年度基层党建方案和任务清单38个，制定县处级党员领导党支部联系点制度，制发各领域党组织书记责任清单，构建上下一体的党建工作责任体系。全覆盖选派基层党建组织员527名，创建“五面红旗”村小组党支部564个，确定软弱涣散整顿对象51个，扎实开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作。全面开展换届“回头看”工作，推行村级组织“大岗位制”和村级事务“阳光工程”，开展乡村振兴“擂台比武”活动，精选102名村组干部参加“双提升”行动。二是深化党建引领，聚力服务中心大局。强化党建引领抓实强边固防，高质量完成4个强边固防“四位一体”建设项目，成立5个边境乡镇农场边防委员会，任命公职联防所长71名，成立联防所（联合）党支部11个，选派强边固防驻村工作队员80名，选派38批2177人次党员突击队、职级公务员点长等增援边境一线，全力“守护好神圣国土”。强化党建引领推动乡村振兴，深化落实“双整百千”四级联创机制，整合全州40个扶持壮大村级集体经济项目2000万元资金和4个强边固防“四位一体”建设项目400万元资金投入勐海县数字茶叶平台建设项目，扶持壮大村级集体经济。发动398名干部组建35个村庄规划编制组，动员群众共同“建设好美丽家园”。强化党建引领助推基层治理，全面实施城市基层党建全域提升行动，持续推进“撤镇设街”“双报到双服务双报告双考核”“老旧小区改造”3个“书记领航”项目，推动3个党群服务中心和3个党建引领示范小区建设。三是全面统筹兼顾，分类推进各域党建。在机关，持续开展“五强五带模范机关”创建和“寻标对标达标创标”行动，选树10个县级模范机关，申报“云南模范机关示范单位”1个，“云岭先锋红旗党支部”3个。在“两新”组织，持续开展新业态新就业群体摸底排查，成立5个社区两新组织党建工作站，全面推进勐海茶厂等3个示范点建设及提档升级工作，成立交通、互联网等8个行业党委。在国企，成立勐海茶裕产业发展有限公司、勐海县黎明农场有限责任公司2个党委，全面提升国有企业党建工作质量。

3.突出政治标准，全面加强高素质干部队伍建设。强化政治考察，坚持“选育管用”全链条推进干部队伍建设。一是坚持一线考察“选干部”，确保“用得准”。坚持以正确用人导向引领干事创业导向，组建13个调研组深入疫情防控、重大项目建设、优化营商环境一线开展蹲点调研、随机调研，全方位考察识别干部，建立优秀年轻干部库和负面干部信息库，对提拔和进一步使用的88名干部深入开展政治考察。二是强化政治历练“育干部”，确保“靠得住”。聚焦思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼，高质量举办中青年干部培训1期40人参训，选派102干部参加省级以上培训，统筹选派4名干部在州县跨层级、跨领域交流历练，选派13名州县两级优秀年轻干部到乡镇挂职锻炼，选派2名具有发展潜力的选调生到乡镇蹲苗历练，选派7名事业管理人员到企业兼职，一批干部在经风雨、见世面中壮了筋骨、长了才干。三是突出从严监督“管干部”，确保“走得稳”。坚持管在日常、严在经常，备案领导干部外出报备和请销假2100余人次，备案因公出国（境）7批66人次。常态化与领导干部开展谈心谈话，加大提醒、函询和诫勉力度，对存在不作为、慢作为的干部进行批评教育2批20人次，责令检查1批24人次，提醒谈话6批31人次，诫勉1批8人次。四是聚焦事业为上“用干部”，确保“选的出”。树牢重基层、重一线、重实干、重实绩的用人导向，在疫情防控、强边固防、乡村振兴等一线提拔使用优秀干部69名、进一步使用优秀干部19名。创新开展干部自荐工作，在90名自荐干部中提拔和进一步使用10名。实施年轻干部工程、少数民族干部工程、专业干部工程、基层干部工程“四个干部工程”，健全发现培养选拔优秀年轻干部机制，建立341名“六个一批”干部信息库。

4.突出政治要求，持续抓好公务员队伍建设管理。以贯彻实施公务员法为主线，持续提升公务员管理规范化、精细化、科学化水平。一是强化政治教育，推动公务员素质专业化。坚持把公务员教育培训纳入干部教育培训规划，着力推动公务员教育培训规范化、常态化，举办公务员初任培训1期40人参训。针对新录用公务员和选调生，开展“导师带徒、蹲苗锻炼”活动，选派31名选调生到乡镇、到村实践锻炼。选派15批1208人次职级公务员到强边固防和疫情防控一线历练。二是强化日常监管，推动公务员管理规范化。制定《勐海县公务员转任和提前退休资格条件规范意见》，探索建立公务员转任前置审核机制，进一步科学规范公务员业务办理流程。稳步推进34个参照管理单位规范设置工作，妥善安置77名涉及分流人员；制定职级公务员管理监督办法，持续强化职级公务员日常监督管理，对1名不担当、不作为的公务员给予辞退。三是完善激励机制，推动公务员考核科学化。改进考核办法，完善考核体系，抓好公务员平时考核，嘉奖表彰优秀公务员271名、记三等功73名。建立职级职数动态监控、综合分析和科学管理机制，审批职级晋升338人次。推荐选树的1个公务员集体和1名公务员被省委、省政府给予记一等功表彰奖励，进一步营造激励广大公务员敢担当、善作为的浓厚氛围。

5.突出政治引领，激发各方面优秀人才创新活力。坚持党管人才，优化人才政策机制，推动人才发展与经济社会发展深度融合。一是引才“加速度”持续提升。积极探索实践可持续、常态化的“人才+文旅”融合发展的柔性引才新路径新机制，挂牌建设勐海县柔性引才基地和勐巴拉雨林小镇人才社区等系列柔性引才项目载体，以茶旅游学的方式扩宽引才渠道，吸引更多专家人才集聚勐海。成功举行勐海县首次高层次人才招引，7名硕士研究生到岗履职。二育才“精准度”不断加强。在全州率先探索建立县级专家工作站制度，授牌成立缪应雷、林兆恒2家县级专家工作站，在粮糖茶等优势产业生产一线授牌建设了大益创新工作室、英茂糖业技师工作站等一批人才工作站，在产业一线搭建人才培育载体。坚持以赛育才，举办首届“勐海英才”劳动和职业技能大赛，1500余人参赛，一批“勐海能手”“勐海工匠”脱颖而出。三是留才“软环境”越发向好。健全以县委、县政府主要领导为双组长制的人才工作领导体系，率先研究制发人才工作实施方案和项目清单，制定人才公寓使用管理办法等人才服务保障机制，有序推进50套人才公寓建设。持续深化人才关心关怀制度，组成7个调研工作组对60余家规上企业、重点企业开展人才调研慰问。

6.突出政治担当，着力打造模范部门和过硬队伍。坚持以走在前、作表率的政治站位，着力锻造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的模范部门。一是以政治建部为统领，凝心铸魂强根基。严格落实部务会“第一议题”制度，组织部务会学习29次、集中学习21次、理论中心组学习8次，持续用党的创新理论和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导组工干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是以实干兴部为支撑，扛责担当强履职。持续开展“组工讲堂”和“岗位大练兵”行动，有效提升组工干部理论素养、政策水平和业务能力。在强边固防、乡村振兴、基层治理、疫情防控等大考中，坚决做到上级有部署，组织部门见行动，聚焦中心工作，带头落实河长制、林长制、领导干部挂钩联系企业等制度，主动履行好疫情防控社区服务组职责，4名班子成员到打洛镇处置“9·30”新冠肺炎疫情，组织党员干部到网格责任区开展疫情防控、常态值守，派出11轮22人次增援一线突击队驻守边境卡点。制定出台组织工作服务优化营商环境任务清单，服务中心大局。三是以从严治部为抓手，遵规守纪强作风。制定《中共勐海县委组织部推进作风革命效能革命加强自身建设十条措施》《勐海县组织工作提质增效任务清单》，深入开展作风革命效能革命和“五比五看五争当活动”。制定平时考核方案和“五好股室”评选办法，建立年中和年末述职评议制度，从严加强组工干部的考核考评管理。以清廉机关建设为抓手常态化开展警示教育和家风教育，狠抓党风廉政建设，教育引导组工干部恪守公道正派“生命线”，始终在守纪律、讲规矩上走在前、作表率。2022年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、组织股（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部股、干部监督股、党员教育股、信息管理股、干部教育股、人才股、公务员股、老干部管理股（加挂关爱下一代办公室牌子）、基础党建办、宣传股，所属单位3个，分别是：

1.中国共产党勐海县委员会组织部党员教育中心

2.勐海县人才发展中心

3.勐海县老干部活动中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党勐海县委员会组织部

2.中国共产党勐海县委员会组织部党员教育中心

3.勐海县人才发展中心

4.勐海县老干部活动中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党勐海县委员会组织部2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党勐海县委员会组织部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会组织部2022年度收入合计26,680,132.65元。其中：财政拨款收入26,315,632.65元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入364,500.00元，占总收入的1.37%。与上年相比，收入合计增加1,949,114.57元，增长7.88%。其中：财政拨款收入增加2,095,414.57元，增长8.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少146,300.00元，下降28.64%。2022年度收入增加的主要原因是：本年安排项目资金增多，总收入较上年增加，如：2022年强边固防“四位一体”建设项目专项资金4,489,625.09元；2022年省级农村综合改革转移支付资金（调整2022年强边固防“四位一体”建设项目）专项资金4,000,000.00元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（边疆党建长廊“四位一体”建设项目）专项经费3,800,000.00元；2022年度下派选调生到村工作中央财政341,055.00元；2021年度下派选调生到村工作中央财政补助专项资金154,000.00元；2020年度选调生到村任职中央补助专项经费175,155.00元等。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会组织部2022年度支出合计26,703,166.65元。其中：基本支出8,200,717.86元，占总支出的30.71%；项目支出18,502,448.79元，占总支出的69.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,972,622.57元，增长7.98%。其中：基本支出减少510,028.32元，下降5.86%；项目支出增加2,482,650.89元，增长15.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年度支出增加的主要原因是：本年安排项目资金增多，总支出较上年增加，如：2022年强边固防“四位一体”建设项目专项资金4,489,625.09元；2022年省级农村综合改革转移支付资金（调整2022年强边固防“四位一体”建设项目）专项资金4,000,000.00元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（边疆党建长廊“四位一体”建设项目）专项经费3,800,000.00元；2022年度下派选调生到村工作中央财政341,055.00元；2021年度下派选调生到村工作中央财政补助专项资金154,000.00元；2020年度选调生到村任职中央补助专项经费175,155.00元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机构正常运转的日常支出8,200,717.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,812,315.48元，占基本支出的83.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,388,402.38元，占基本支出的16.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,502,448.79元。其中：基本建设类项目支出12,289,625.09元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2013299其他组织事务支出1,197,823.70元，占项目支出的6.47%，主要用于专项业务工作经费，如机关党建、组织工作、人才工作、选调生工作等专项支出。其中：办公费59,384.00元、差旅费20,000.00元、维修（护）费60,000.00元、培训费101,995.00元、公务接待费5,000.00元、劳务费19,980.00元、公务用车运行维护费30,000.00、其他交通费用2,900.00元、其他商品服务支出803,164.70元、其他对个人和家庭的补助95,400.00元。

2.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,815,000.00元，占项目支出的20.62%，主要用于2022年边疆党建长廊“四位一体”项目建设及驻村工作队员体检费。其中：其他商品服务支出3,565,000.00元、基础设施建设250,000.00元。

3.2130706对村集体经济组织的补助5,000,000.00元，占项目支出的27.02%，主要用于2022年扶持壮大村集体经济项目支出。其中：其他商品服务支出5,000,000.00元。

4.2130799其他农村综合改革支出8,489,625.09元，占项目支出的45.89%，主要用于2022年边疆党建长廊“四位一体”项目建设。其中：其他商品服务支出4,000,000.00元、基础设施建设4,489,625.09元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出26,315,632.65元，占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加2,095,414.57元，增长8.65%，增加的主要原因是：本年财政安排一般公共预算财政拨款项目资金增多，支出较上年增加，如：2022年强边固防“四位一体”建设项目专项资金4,489,625.09元；2022年省级农村综合改革转移支付资金（调整2022年强边固防“四位一体”建设项目）专项资金4,000,000.00元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（边疆党建长廊“四位一体”建设项目）专项经费3,800,000.00元；2022年度下派选调生到村工作中央财政341,055.00元；2021年度下派选调生到村工作中央财政补助专项资金154,000.00元；2020年度选调生到村任职中央补助专项经费175,155.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,255,548.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.57%。主要用于工资福利支出4,331,499.52元（其中：基本工资1,226,829.00元、津贴补贴1,675,117.00元、奖金1,182,874.00元、绩效工资7,144.00元、其他社会保障缴费4,782.00元、其他工资福利支出234,753.52元）；商品和服务支出2,451,397.06元（其中：办公费102,440.00元、水费670.95元、电费4,446.09元、邮电费27,704.00元、差旅费83,953.00元、维修（护）费65,000.00元、会议费2,990.00元、培训费101,995.00元、公务接待费25,850.00元、劳务费19,980.00元、工会经费47,139.32元、福利费4,000.00元、公务用车运行维护费70,000.00元、其他交通费用296,550.00元、其他商品服务支出1,598,678.70元）；对个人和家庭的补助451,852.00元（其中：生活补助356,452.00元、其他对个人和家庭的补助95,400.00元）；资本性支出20,800.00元（其中：办公设备购置20,800.00元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出869,460.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于工资福利支出450,726.24元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费450,726.24元）；商品和服务支出10,095.02元（其中：福利费1,035.02元、其他商品服务支出9,060.00元）；对个人和家庭的补助408,639.50元（其中：离休费177,040.70元、抚恤金231,598.80元）；

9.卫生健康（类）支出454,600.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于工资福利支出454,600.22元（其中：职工基本医疗保险缴费264,243.17元、公务员医疗补助缴费183,805.05元、其他社会保障缴费6,552.00元）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出17,307,025.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.77%。主要用于商品和服务支出12,565,000.00元（其中：其他商品服务支出12,565,000.00元）；对个人和家庭的补助2,400.00元（其中：生活补助2,400.00元）；资本性支出4,739,625.09元（其中：基础设施建设4,739,625.09元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出428,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于工资福利支出428,998.00元（其中：住房公积金428,998.00元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为95,850.00元，完成年初预算的39.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,000.00元，占总支出决算的73.03%；公务接待费支出决算25,850.00元，占总支出决算的26.97%，具体是国内接待费支出决算25,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为95,850.00元，完成年初预算的39.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元，完成年初预算的70.00%；公务接待费支出决算为25,850.00元，完成年初预算的18.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，规范公务接待支出管理，控制公务接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝、安排没有实际意义的公务考察活动，不安排名贵和野生动物制作菜肴、不超标准接待，合理限定接待费决算总额，从源头上拧紧花钱的“总阀门”；2.严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,842.00元，下降23.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少28,842.00元，下降52.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，规范公务接待支出管理，控制公务接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝、安排没有实际意义的公务考察活动，不安排名贵和野生动物制作菜肴、不超标准接待，合理限定接待费决算总额，从源头上拧紧花钱的“总阀门”，减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，在州委组织部精心指导下，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，全力保障干部、党建、干部培训、干部教育、党员教育、干部监督、信息管理、公务员管理、老干部管理、人才工作、脱贫攻坚等日常后勤服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位督查、检查、指导基层党组织建设、提升覆盖“两新”党组织、领导干部考察、公务员队伍建设等工资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会组织部2022年机关运行经费支出1,379,868.38元，比上年增加37,894.21元，增长2.82%，增加的主要原因是：在职人员较上年增加，公用经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费43,056.00元、水费670.95元、电费4,446.09元、邮电费27,704.00元、差旅费63,953.00元、维修（护）费5,000.00元、会议费2,990.00元、公务接待费20,850.00元、工会经费47,139.32元、福利费5,035.02元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他交通费用293,650.00元、其他商品服务支出804,574.00元、办公设备购置20,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会组织部资产总额4,703,352.29元，其中，流动资产36,150.83元，固定资产4,630,488.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产36,712.14元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112,301.37元，其中固定资产减少83,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额800.00元，其中：政府采购货物支出800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

其他收入：是指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：是指用于反映行政单位和参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。

 

监督索引号53282218020301111

中国共产党勐海县委员会组织部2022年度部门决算公开表20231012090443784.xls