勐海县发展改革和工业信息化局2013年部门决算情况说明
勐海县发展改革和工业信息化局2013年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、 基本职能及主要工作
拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。组织实施价格政策，提出我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家分配和县财政性建设资金，推进产业结构战略性调整和升级，研究分析区域经济和城镇化发展情况，分析国内外市场状况，负责我县重要商品的问量平衡和宏观调控。推进可持续发展战略，参与拟订自然资源节约综合利用规划。贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，制定年度扶贫计划，监督、检查扶贫资金使用。负责全县电子政务和互联网的管理工作，做好全县信息化和网络建设的协调和推进工作。统筹推进全县信息产业与工业经济的发展。
我局紧紧围绕全县工作部署，切实履行部门职能职责，坚持抓项目促发展、抓服务提能力的工作思路，积极加强战略研究，狠抓重点项目管理，加快推进产业结构调整，全力做大做强主导产业，进一步加强协调服务力度，着力培植新的经济增长点，各项工作得到了顺利推进和落实，较好完成了全年目标任务。
全县实现生产总值（GDP）70.97亿元，增长16.5%。突出发展工业。继续做大做强勐海工业区的承载力，加快入园项目的落地建设步伐，进一步提升园区发展水平。鼓励更多的企业对接引进新技术、新成果，提高企业自主创新能力。继续采取“走出去、请进来”以及举办多种形式专场洽谈会等方式，加强与高校、专家学者的联系，增强项目对接的针对性，提高对接工作实效。围绕我县优势产业申报项目，通过努力，共争取国家补助资金的项目包括低产田改造项目、国家一类口岸查验设施建设、标准化生猪养殖项目、农村公路建设、大型灌区续建、兴边富民等项目已到位资金8697.24万元。继续抓好2012年省级扶贫重点村、安居工程、产业扶贫开发项目、连片特困地区综合扶贫等续建项目的实施工作。2013年，共向上级争取到产业开发项目、易地扶贫开发、格朗和整乡推进等8个项目，共计2318万元。
认真开展成本调查与监审工作，为上级领导提供制定价格政策的科学依据。根据《西双版纳州发展改革委转发云南省物价局关于开展全国涉农价格和收费专项检查文件的通知》、《关于认真开展2013年春季学期教育收费检查工作的通知》等文件精神，结合我县实际，对勐海县一中、职中、勐海镇小、黎明中学等16所学校及县幼儿园的收费情况进行教育收费的检查工作。同时对勐遮镇、勐混镇、西定乡等10个乡镇卫生院，佛海、打洛民康、和谐等5家民营医院和县中医医院、县人民医院的医疗服务收费的执行情况开展检查。开展市场价格监测工作，及时掌握市场价格动态信息。
二、 部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共4个，分别为：勐海县发展改革和工业信息化局、勐海县价格认证中心、勐海县电子政务网络管理中心、勐海县招商合作局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数49人，其中：财政全供养49人；在编实有车辆5辆。退休人员17人。
三、部门决算总体情况
2013年勐海县发展改革和工业信息化局部门决算总收入870.90万元，其中：财政拨款收入821.32万元，占总收入的94.31%。其他收入49.58万元，占总收入5.69%。
部门决算总支出2186.76万元，其中：基本支出473.89万元，占总支出的21.67%；项目支出1712.87万元，占总支出的78.33%。
（一）基本支出情况。2013年用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473.89元。其中：人员经费393.75万元，占基本支出的83.09%；公用支出80.14万元，占基本支出的16.91%。与上年对比人员经费支出增加95.95万元，增加32.22%，原因是：正常调资、人员调入、公务员医疗补助增加。公用支出减少38.35万元，减少32.36%，原因是：本年度减少了新型墙材推广经费、达规企业经费、州补助工作经费、县级统筹经费支出。
（二）项目支出情况。2013年用于保障我局机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1712.87万元。与上年对比减少123.30万元，减少6.72%，原因是项目前期、易地搬迁、扶持人口较少民族、兴边富民等项目资金支出的减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2013年部门公共预算财政拨款支出2142.95万元，占本年支出合计98%。与上年对比减少11.82万元，原因是项目前期经费支出的减少。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出412.34万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费等支出。
（二）社会保障和就业115.03万元，主要用于离退休人员经费、工伤及生育保险基金的补助、国企下岗离岗失业人员慰问金等支出。
（三）医疗卫生31.30万元，主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助等支出。
（四）节能环保44.68万元，主要用于帕顶梁风电场项目、节能减排工作、公共节能项目前期等支出。
（五）农林水事务590.56万元，主要用于2011、2012年易地搬迁项目、扶贫到户贷款奖补资金等支出。
（六）资源勘探电力信息等事务8.87万元，主要用于工业产业发展工作经费支出。
（六）商业服务业等事务20万元，主要用于贺开古茶文化旅游项目建设前期经费支出。
（七）住房保障支出26.46万元，主要用于职工住房公积金、退休人员购房补贴等支出。
（八）其他支出893.71万元，主要用于2011年-2012年扶持人口较少民族发展项目、2012年兴边富民综合示范项目等支出。
五“三公”经费决算情况说明
勐海县发展改革和工业信息化局2013年财政拨款“三公”经费决算总额79.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出42.06万元，公务接待费支出37.73万元。
2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少8.30万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务用车购置及运行维护费
2013年勐海县发展改革和工业信息化局管理的正科级事业单位勐海县招商合作局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费42.63万元。其中：购置费15万元，比2012年决算增加15万元，具体购置车辆原因是：勐海县招商合作局是2011年依据中共勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室，海办发（2010）37号《关于印发〈勐海县人民政府机构改革实施方案〉的通知》组建的新单位，为便于该部门工作的开展，经县政府批准增加公务用车编制1张。运行维护费27.06万元，比2012年决算增加2.92万元，主要用于保障我局及下属事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2013年勐海县发展改革和工业信息化局共执行国内公务接待3931人，公务接待费开支37.73万元，比2012年决算减少25.23万元，原因是我局严格控制接待标准及陪同人员。主要用于向上级部门争取项目、进行项目调研、评审、接待省、州、县、乡镇等人员产生的费用。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
七、名词解释
勐海县发展改革和工业信息化局
2014年11月20日