勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年度部门决算公开
监督索引号53282205049601000
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）
2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）概况
一、主要职能
（一）主要职能
在勐海县自然资源局的领导下，主要承担着本县辖区内土地的收购和储备；对全县重点工程项目、新增建设用地进行征地、拆迁，并对储备和征收的土地进行前期开发整理；监督、管理中介机构做好测绘与评估工作；承办需报县以上人民政府审批的农用地转用、土地整理复垦开发项目的审查、汇报、报批、监督检查和竣工验收、土地交易等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.土地储备工作：截至目前，共收储完成8宗存量建设用地，面积：78.3735亩。划拨3宗，面积：7.041亩。
2.土地储备专项债券发行工作：2018年勐海县土地储备专项债券发行债券项目2个地块，项目总投资451,488,400.00元，发行土地专项债券350,000,000.00元，现已使用186,864,571.75元，占2018年土地储备专项债券资金的53.39%，剩余163,135,428.25元未使用。2019年土地储备专项债券资金发行债券项目4个地块，实施土地储备总面积约1326.1亩。截至目前共计支出653,168,400.00元，占2019年土地储备专项债券资金的65.32%，未使用专项债券资金34,683,160.00元（土地报批各项规税费用）。
3.土地征收工作：（1）重大重点项目征收工作：勐海县重点项目征地工作共涉及9个项目：2020年我县计划完成征地11366.054亩，涉及征地补偿安置费约511,472,430.00元。目前已完成征收5600.9456亩，已兑补征收补偿安置费252,042,552.00元。（2）景打高速公路（勐海县段）征收工作：主线设计用地2746.529亩（南互通段181.98亩），目前已供用地2834.031亩，供地率103.18%。（3）通用机场项目用地征收工作：拟征收土地面积约2500.371亩,目前完成测量962.54亩工作，现已兑补300亩。（4）孟连至勐海高速公路用地征收工作：孟连至勐海高速公路，拟占用土地6195.01亩，项目于2020年9月30日启动开工仪式。
4.土地二级市场交易工作情况：截止3月31日已完成划拨转出让工作106宗，土地面积9194.26平方米，4月1日后土地二级市场交易工作已移交不动产登记中心接件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年度收入合计3,104,205.15元。其中：财政拨款收入3,104,205.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）自2020年起才开始财务独立核算，因此无上年度数据。
二、支出决算情况说明
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年度支出合计66,312,322.58元。其中：基本支出1,614,205.15元，占总支出的2.43%；项目支出64,698,117.43元，占总支出的97.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）自2020年起才开始财务独立核算，因此无上年度数据。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）机构正常运转的日常支出1,614,205.15元。与上年对比，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）自2020年起才开始财务独立核算，因此无上年度数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,540,790.46元，占基本支出的95.45%。办公费、办公设备购置等公用经费73,414.69元，占基本支出的4.55%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,698,117.43元。与上年对比，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）自2020年起才开始财务独立核算，因此无上年度数据。
具体项目开支及开展工作情况：
1. “三杆五线”路线迁改资金支出1,267,256.02元；
2. 新增债券资金支出61,940,861.41元；
3. 土地储备专项债券项目前期费用支出1,490,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年度一般公共预算财政拨款支出1,614,205.15元，占本年支出合计的2.43%。与上年对比,勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）自2020年起才开始财务独立核算，因此无上年度数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出163,111.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于2080502事业单位离退休27,420.00元，2080505机关职业单位基本养老保险缴费支出135,691.20元；
9.卫生健康（类）支出108,984.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于2101102事业单位医疗73,005.85元；2101103公务员医疗补助35,978.90元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,247,731.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于2200150事业运行1,247,731.20元；
19.住房保障（类）支出94,378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于2210201住房公积金94,378.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为已调整使用。调整用于会议费3,093.00元，调整用于差旅费656.37元，调整用于办公经费1,250.63元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出；
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）资产总额647,944,981.89元，其中，流动资产573,911,324.14元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程74,033,657.75元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）自2020年起才开始财务独立核算，因此无上年度数据。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
647,944,981.89 |
573,911,324.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74,033,657.75 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额3,996.00元,其中：政府采购货物支出3,996.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,996.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282205049601111
