勐海县第一中学2021年预算信息公开
监督索引号53282226055200000
勐海县第一中学2021年预算公开说明
勐海县第一中学2021年预算公开目录
第一部分 勐海县第一中学2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县第一中学2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
第一部分勐海县第一中学2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县第一中学2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县第一中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心，坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律，以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。走多元化特色发展道路，以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）机构设置情况
勐海县第一中学内设机构为办公室、教务处、总务处、医务室和安全保卫科6个科室。
（三）重点工作概述
勐海县第一中学2021年重点工作如下：
1.德育工作：在新的学期里，德育处将以“一个目标（学会做人）”、“两个服务（为提高教育质量服务，为未来社会主义现代化建设服务）”、“三个重点（改革、素质教育、安全）"、“四个突破（环境卫生、宿舍管理、两操质量、文明礼仪）”、“五个场所（教室、宿舍、操场、食堂、休闲区）”、“六个渠道（课堂教育、班会教育、全校学生大会教育、课余活动、黑板报、校园广播）”、“七种方法（说理疏导、榜样示范、实践教育、情境熏陶、心理咨询、规范约束、惩戒教育）”、“八步程序（稳定情绪、了解情况、思考对策、发现优点、寻找缺点、沟通落实、跟踪反馈、调整策略）”作为本学期的工作思路，扎实细致开展德育工作，实现德育工作的科学化、有效化、特色化。
2.安全工作：全面贯彻、落实学校的安全管理责任，全面排查治理学校安全隐患，全面加强安全管理工作的薄弱环节，及时发现并治理安全隐患，突出抓好安全隐患整改，认真研究解决存在的突出问题，建立健全重大危险源监控机制和隐患排查治理机制，建立较为完善的学校安全工作体系及突发性传染病防控体系，充实人员，健全管理机构，完善安保设施和条件，健全安全工作各项规章制度，进一步推动学校安全教育与管理工作常态化、规范化、科学化，不断增强安全教育与管理的实效性，不断提高安全教育与管理水平和学生自我保护能力。
通过大检查、专项整治、日常检查，使学校内部设施设备的安全隐患明显减少，校园及周边环境安全状况明显改善，认真做好校方责任险等工作，确保做到应保尽保。
3.教务工作：（1）锻炼教师队伍，针对老、中、青不同年龄层次教师，制定相应规划，促进专业发展。（2）优化教育教学管理，推进新课程改革，利用小组合作模式，务实高效创新。（3）加强学校文化建设，重视班级文化建设，利用好各种文化建设，促进同学全面、健康、和谐发展。（4）规范教学行为，教务处加强教学常规工作的精细化管理，狠抓教学常规的检查监督力度，全面提高教育教学质量。（5）抓实教师业务学习，从“备讲批辅考思研”方面着手，制定教学常规月，切实提升教师业务水平，依托“提质创优”项目，全面提高教学质量。（6）严密组织各年级的质量检测，落实考风考纪，引导学生诚信考试。（7）组织相关年级、教师研究新高考模式改革，做好相应准备，为新高考模式改革做好铺垫。
4.教科工作：本学期，我校教科研工作将围绕“教研兴校”为中心，努力以教育理念与教育思想的变革和创新，开展教师队伍建设工作，不断提高教师的教育教学和教科研水平，求我校教科研工作的新突破。
5.信息中心工作：以规范信息技术设备的管理和使用为切入点，以提高师生信息素养为突破口，以促进教育教学质量和学校管理水平的提升为宗旨，加强校园网络建设、资源开发和网络环境下的课堂教学研究。以最快的速度把我校信息中心的工作推向一个较高的层次。
6.总务后勤工作：新学期，总务处将在校党政领导下，本着“以人为本、立足服务、服务育人、提供保障、勤于维护、致力管理、创收节支、促进发展”的宗旨，加强内部管理，协调内外关系，提高认识，转变观念，加强主动服务意识，为学校教育教学等方面工作的正常运行作出积极的努力，完成本学年的安全、财务管理、食堂服务、基建工作及上级各类检查的后勤保障工作。
7.办公室工作：根据学校年度工作计划及各处室工作计划安排，统筹兼顾，按要求完成安排、协调、督促、检查和落实工作。
8.工会工作：努力完成上级教育工会提出的各项工作任务，全面提高教职工政治和业务素质，加强师德建设，切实加强学校民主管理，全面履行工会职能，维护教职工的合法权益。积极开展形式多样的工会活动，丰富广大教职工的业余生活，争创县“优秀教工之家”。
9.团委工作：（1）加大团的工作力度，完善团的自身建设，充分发挥共青团组织在校园工作中的职能作用。全面提高我校团员、青少年学生的自身素质，提高青年团员的综合素质，活跃校园文化，争创先进团组织；（2）切实做好校园的宣传工作。本学期将在在上学期的基础之上，围绕中心，继续加大宣传报道力度，拓展宣传渠道，反映教育改革动态，增强教育工作透明度，展示教育新形象，不断提高校园知名度，推动我校教育事业的科学发展。
10.学生处工作：坚持党的全面领导，坚持以学生的身心健康发展为主旨，严守师德师风。学生处的一切工作要以学校发展的宏观方向保持一致，教会学生如何参与学校的管理，如何有效的成为学生处的一个合格管理者，注重学生的道德品质发展，让学生知道礼貌待人，爱过守法，明礼诚信，团结友善。
11.人力资源处工作：（1）健全人事管理制度，整理人事档案，使人事信息规范化；（2）完善招聘机制和操作流程，并协助教育局人事科做好新教师招聘工作；（3）抓好学校的人事常规工作，如编制岗位设置、职称晋级申报、岗位变更、退休呈报、年度履职考核、新教师转正定级、年度人事相关数据统计呈报等。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制364名，其中：行政编制 0名，事业编制364名（含参公）。在职实有364人，其中：财政全额保障 364人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 87人，其中： 离休 1人，退休 86人。
政府购买服务人员30人，遗属人员1人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入6077.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6077.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加1682.74万元，增长38.29%，增加的原因主要是2020年613特招教师156人，相应的职工工资、保险、福利、人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入6077.19万元，其中：本年收入6077.19万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6077.19万元（本级财力6077.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加1682.74万元，增长38.29%，增加的原因主要是2020年613特招教师156人，相应的职工工资、保险、福利、人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出6077.19万元。本年财政拨款安排支出6077.19万元，其中：一般公共预算安排支出6077.19万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加1682.74万元，增长38.29%，增加的原因主要是2020年613特招教师156人，相应的职工工资、保险、福利、人员经费增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出6077.19万元，其中：基本支出5779.21万元，项目支出297.98万元。比2020年预算数增加1682.74万元，增长38.29%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出5779.21万元，比2020年预算数增加1661.67万元，增长40.36%。增加的原因主要是2020年613特招教师156人，相应的职工工资、保险、福利、人员经费增加其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.12%，比2020年预算增加1543.01万元，增长42.77%，增加的原因主要是2020年613特招156人，在校老师人数急速增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.03%，比2020年预算增加15.07万元，增长6.92%，增加的原因主要是学生人数较上年有所增加，因此相关预算基本支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.52%，比2020年预算增加18.72万元，增长7.72%，增加的原因主要是学生人数较上年有所增加，因此相关预算基本支出增加。
（4）资本性支出占基本支出的2.33%，比2020年预算增加84.86万元，增长169.72%，增加的原因主要是支付笃行楼工程款。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排297.98万元，如普高建档立卡家庭困难学生免学费补助资金专项资金、普通高中阶段学杂费免补助资金专项资金、特殊教育学校公用经费专项资金、城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金专项资金、普通高中国家助学金补助资金专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金专项资金等开支。比2020年预算增加21.07万元，增长7.61%，增加的原因主要是学生人数较上年有所增加，因此相关预算项目支出增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育2.44万元，主要用于初中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
2. 教育支出— 特殊教育— 特殊学校教育4525.77万元，主要用于高中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
3.教育支出— 普通教育— 高中教育0.1万元，主要用于特殊教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休263.97万元，主要用于事业单位退休人员退休费、离退休公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出388.37万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—福机关事业单位职业年金缴费支出194.18万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.15万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗258.1万元，主要用于事业在职人员单位部分医疗保险支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助151.83万元，主要用于行政在职人员公务员医疗补助。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金291.28万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资1211.09万元（其中：基本支出1211.09万元，项目支出0万元）
津贴补贴647.91万元（其中：基本支出647.91万元，项目支出0万元）
绩效工资1867.46万元（其中：基本支出1867.46万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费388.37万元（其中：基本支出388.37万元，项目支出0万元）
职业年金缴费194.18万元（其中：基本支出194.18万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费242.73万元（其中：基本支出242.73万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费151.83万元（其中：基本支出151.83万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费32.36万元（其中：基本支出32.36万元，项目支出0万元）
住房公积金291.28万元（其中：基本支出291.28万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出123.26万元（其中：基本支出123.26万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费1.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.90万元）
手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
水费52.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出52.23万元）
电费21.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.70万元）
物业管理费15万元（其中：基本支出5万元，项目支出10万元）
差旅费10.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出3万元）
维修（护）费75万元（其中：基本支出75万元，项目支出0万元）
培训费56.75万元（其中：基本支出28.48万元，项目支出28.27万元）
公务接待费6.9万元（其中：基本支出3万元，项目支出3.9万元）
专用材料费70万元（其中：基本支出0万元，项目支出70万元）
劳务费44万元（其中：基本支出5万元，项目支出39万元）
工会经费48.55万元（其中：基本支出48.55万元，项目支出0万元）
福利费30.36万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出6万元，项目支出6万元）
其他商品和服务支出73.85万元（其中：基本支出24.25万元，项目支出49.6万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费14.89万元（其中：基本支出14.89万元，项目支出0万元）
退休费245.07万元（其中：基本支出245.07万元，项目支出0万元）
助学金12.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.39万元）
其他对个人和家庭的补助1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置134.86万元（其中：基本支出134.86万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，2021年政府采购预算174.86万元，其中：政府采购货物预算174.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加130.86万元，增长297.41%，增加的主要原因是学生人数的增加使采购的营养餐增加，以及更换电脑设备，和教学用具的增加导致采购预算数的增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年“三公”经费预算数根据“三公”经费决算数的口径进行相应调整，勐海县第一中学2021年“三公”经费财政拨款预算安排9.9万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费3.9万元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为3.9万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为15次，共计接待375人次。无增减变化的主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费6.00万元。无增减变化的主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目7个，其中：财政拨款安排7个，涉及金额297.98万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目7个，涉及金额297.98万元。 重点项目年度绩效目标如下：
1.普高建档立卡家庭困难学生免学费补助资金专项资金项目：财政安排资金0.61万元。该项目年度绩效目标为：普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费，标准为每生每年800元，按春、秋两季进行发放。根据测算2021年补助人数为284人，应补助资金22.72万元。通过此项目的实施，减轻农民家庭经济负担，阻断贫困代际传递，不让一个孩子因贫辍学，助力脱贫攻坚。
2.普通高中阶段学杂费免补助资金专项资金项目：财政安排资金282.65万元。该项目年度绩效目标为：海办法【2011】10号2011年5月县委书记许家福同志在中共勐海县第十一次代表大会上的报告中提出实现勐海职业高中免费教育的目标。为实现这一目标，勐海县财政配套职业高中住宿费及书费免补资金。住宿费补助标准为100元/生.年，书费补助标准500元/生.年。符合党委政府确定的工作目标。海政发[2011]81号，经人民政府研究决定，自2011年9月起勐海职业高中教育实行费用全免；2012年9月起勐海县普通高中教育实行费用全免。符合党委政府确定的工作目标。
3.特殊教育学校公用经费专项资金项目：财政安排资金0.10万元。该项目年度绩效目标为：以2020-2021学年事业统计学生数为基数测算，范围为城乡义务教育阶段学校所有学生减去随班就读及送教上门特教学生的学生数，（待核实）城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生.年，初中800元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，特殊教育初中学生6000元/生。确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
4.城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金项目：财政安排资金2.23万元。该项目年度绩效目标为：根据事业统计学生数为基数测算，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生.年，初中800元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。下达的公用经费以学年教育事业统计学生数为基数测算，范围为城乡义务教育阶段学校所有学生减去随班就读及送教上门特教学生的学生数。
5.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金专项资金项目：财政安排资金0.21万元。该项目年度绩效目标为：2020年对义务教育学生生活补助政策进行调整，义务教育阶段资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。经省政府批准同意后，不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，按国家调整后的政策执行。因此，此次按照 2020年对家庭经济困难学生给予生活费补助的新政策分配资金。首先须确保建档立卡学生，以及非建立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得补助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。2021年资助人数40名，其中建档立卡等四类学生40人。寄校生10人，走读生30人。
6.普通高中国家助学金补助资金专项资金项目：财政安排资金3.81万元。该项目年度绩效目标为：助力保障受补助学生基本生活；高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。确保建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生享受国家一等助学金。2021补助人数705人，其中建档立卡等四类学生284人。
7.普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金专项资金项目：财政安排资金8.37万元。该项目年度绩效目标为：助力保障受补助学生基本生活；高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。确保建档立卡学生享受此政策。2021补助人数248人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县第一中学2021年日常公用经费232.78 万元，比上年增加15.07万元，增长6.92%，增加的原因是新增学生和教师人数增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282226055200111
勐海县第一中学部门预算公开表20210526102108117.xlsx