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勐海县勐往乡中学2021年预算公开说明

 勐海县勐往乡中学2021年预算公开目录

第一部分 勐海县勐往乡中学2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县勐往乡中学2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县勐往乡中学2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县勐往乡中学2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县勐往乡中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作，坚决贯彻党的教育方针，全面实施素质教育,坚持“以数量求生存，以质量求发展”的办学目标，通过学校领导班子的齐抓共管和全体教职工的不懈努力，顺利推进各项工作任务。以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）机构设置情况

勐海县勐往乡中学设有10个科室：校长办公室、副校长办公室、教务处、教科室、总务办公室、工会办公室、政教处、办公室、财务办公室、保安室。

（三）重点工作概述

1、高度重视安全工作

学校安全工作始终坚持常抓不懈，警钟长鸣，实行安全工作零报告制度和责任追究制度，层层签订安全责任书。

（1）制定了安全管理制度和措施，开足安全教育课、思想品德课、卫生与健康和安全知识讲座，学习宣传安全知识。邀请司法所、派出所、卫生院、计生服务所、林业站等只能部门对师生开展法制、消防、食品卫生、青春期生理卫生知识讲座。观看禁毒防艾和预防青少年犯罪警示教育片，教育师生‘远离毒品，珍爱生命’。

（2）开展校园安全大检查，加强夜间校园巡查，节假日安排好值班人员，确保校园安全。

（3）食堂工作人员持证上岗，严把食品安全关，不定期开展食品卫生安全检查，确保师生食品安全。

（4）做好学生校方责任险的投保工作和学生保险参保工作。

（5）严格执行校园安全值班制度，安全值班责任到人，不留忙点。

重视学生宿舍管理，保证住校生安全。我校未发生校园安全责任事故。

2、抓教学常规管理，提升教学质量

（1）完善教学管理制度，结合本校实际，制定教学管理制度，并得到具体的贯彻实施，学校的教学管理正在向制度化、规范化模式迈进，教学质量不断提高。

（2）开齐开足国家规定的课程，严格按照课程标准上课，规范课堂教学管理；

（3）积极开展教研工作，教研组定期开展教研活动，组织集体备课、上公开课，教师互相听课评课活动，互相指出不足，取长补短，老教师指导帮扶年轻教师，让年轻教师尽早在教学岗位上成熟起来。主动反思教学中的不足。

（4）集中全力抓好九年级的备考工作，认真研究和制定《九年级备考方案》，及时组织学生月考检测，九年级任课教师按质按量完成每次月考质量分析，及时找出教学中存在的问题，做到有错就改。做好《各科中考考点双向细目表》，做近三年中考试卷知识点研究，抓住中考复习重点知识。在九年级全体任课教师的努力下，九年级学业水平考试备考工作顺利推进。

3、全力抓好控辍保学工作

（1）成立控辍保学工作领导小组

为明确控辍保学工作职责，成立控辍保学工作领导小组，成员如下：

组长：  李春  校长

副组长：陶尖 副校长

成员：王天宝  周永兵  万登聂  李海琼

领导小组办公室设在政教处，办公室主任由陶尖担任，负责控辍保学日常工作。

（2）学校给45岁以下年轻教师分配控辍保学工作任务，实现责任到人，积极开展家访工作，在扶贫验收攻坚期间，我校控辍保学工作取得了可喜的成绩，学生到效率达到99.5%，期末考试每班学生参考率达到95%以上。

4、加强德育教育管理，促进学生养成文明行为习惯

一是始终坚持把关爱学生，尊重学生人格，平等公正地对待学生作为德育工作的核心内容。建立学校、家庭及时沟通的德育渠道，共同承担对学生的教育，较好的发挥了家庭教育在学校教育中的辅助功能。

二是开展活动，寓教育于各项活动之中。开展“五四”篮球活动、“元旦”文艺晚会和学生阳光体育运动。不断丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣特长，丰富知识，增强能力，同时也促进学生文明行为习惯的养成和增进学生的身心健康。

三是强化养成教育，学生良好的习惯逐渐养成。重视学生日常行为规范的教育，实施学生常规管理工作的“班级常规管理流动红旗评选办法”，对学生每天的环境卫生、纪律、课堂纪律等进行检查评比，并将检查结果及时公布，班主任针对存在的问题，采取相应的教育措施，使学生逐渐养成了良好的文明行为习惯和卫生习惯。

四是注重学生思想教育工作，针对违纪学生，及时开展思想教育，帮助学生认识错误，改正错误。

经过政教处持之以恒的努力工作，我校政教工作和德育工作取得很好的成绩，校园内教学秩序井然，无学生打架斗殴现象和校园欺凌现象。学生行为习惯良好，文明礼貌现象较好。

5、后勤保障工作

严格执行校产管理制度，学校公共财产得到有效管理和使用。学校食堂正常运转，确保学生安全饮食。学生宿舍管理逐渐规范，有效的促进教育教学工作的开展。水电管理安全有保障， 不影响正常的教学工作，及时维修破损的公共设施设备，做到不浪费。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28名，其中：行政编制 0名，事业编制28名。在职实有27人，其中：财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入588.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0.23万元。

与上年对比减少20.33万元，下降3.33%，减少的原因主要是：在职人员减少2人，工资福利年初预算减少；工资正常晋升变动、调整工资标准，导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入588.66万元，其中：本年收入588.43万元，上年结余结转收入0.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入588.66万元（本级财力588.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少20.33万元，下降3.33%，减少的原因主要是：在职人员减少2人，工资福利年初预算减少；工资正常晋升变动、调整工资标准，导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出588.66万元。本年财政拨款安排支出588.66万元，其中：一般公共预算安排支出588.66万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少20.33万元，下降3.33%，减少的原因主要是：在职人员减少2人，工资福利年初预算减少；工资正常晋升变动、调整工资标准，导致经费减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出588.66万元，其中：基本支出583.13万元，项目支出5.53万元。比2020年预算数减少20.33万元，下降3.33%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出588.66万元，与上年对比减少20.33万元，下降3.33%。减少的原因主要是：在职人员减少2人，工资福利年初预算减少；每工资正常晋升变动、调整工资标准导致经费减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95%,比2020年预算减少27.74万元，下降4.77%，减少的原因主要是：在职人员减少2人，工资福利年初预算减少；每工资正常晋升变动、调整工资标准导致经费减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.89%，比2020年预算增加1.39万元，增长14.41%，增加的原因主要是：县级配套人员经费增加，工资正常晋升变动、调整工资标准、增加培训费和办公费等。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.31%，与2020年预算增加3.01万元，增长18.45%，原因主要是：退休人员人数增加2人，退休费增加。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排5.53万元，如家庭经济困难学生助学金、生均公用经费电费、特殊教育公用经费其他商品服务支出等开支。比2020年预算增加4.25万元，增长332.03%，增加的原因主要是今年新增义务教育家庭经济困难学生生活补助资金预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出—普通教育—初中教育588.43万元，主要用于初中教育工资福利支出554.02万元、商品服务支出9.79万元、对个人和家庭的补助19.32万元、项目支出5.53万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休17.3万元，主要用于退休教职工人员经费17.3万元支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.33万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费39.33万元。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.66万元，主要用于事业单位职业年金缴费19.66万元。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.58万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费经费24.58万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 14.3万元，主要用于缴纳公务员医疗补助经费14.3万元。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.5万元，主要用于住房公积金支出29.5万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

工资福利支出554.02万元（其中：基本支出554.02万元，项目支出0万元）

基本工资118.82万元（其中：基本支出118.82万元，项目支出0万元）

津贴补贴91.64万元（其中：基本支出91.64万元，项目支出0万元）

绩效工资171.69万元（其中：基本支出171.69万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费39.33万元（其中：基本支出39.33万元，项目支出0万元）

职业年金缴费19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费24.58万元（其中：基本支出24.58万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费14.3万元（其中：基本支出14.3万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）

住房公积金29.5万元（其中：基本支出29.5万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出41.58万元（其中：基本支出41.58万元，项目支出0万元） 

2.商品和服务支出

办公费1.8万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出1.35万元）

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

差旅费0.41万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.11万元）

工会经费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）

福利费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）

助学金4.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.061万元）

4.资本性支出

资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年预算数相比，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无变化。国内公务接待批次为30次，共计接待600人次。原因主要是为贯彻落实中央八项规定的相关要求，厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无变化。原因主要是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因主要是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额5.53万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。2021年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐往乡中学2021年日常公用经费11.03万元，比2020年预算增加1.39万元，增长14.42%，增加的原因主要是：县级配套人员经费增加，工资正常晋升变动、调整工资标准、增加培训费和办公费等。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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