勐海县第一中学2020年预算信息公开
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勐海县第一中学2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县第一中学部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县第一中学2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县第一中学部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县第一中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（一）学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心，坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律，以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。走多元化特色发展道路，以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。
（二）进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
（三）抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
二、构设置情况
勐海县第一中学内设机构为办公室、教务处、总务处、医务室和安全保卫科6个科室。
三、重点工作概述
勐海县第一中学2020年重点工作如下：
（一）德育工作：在新的学期里，德育处将以“一个目标（学会做人）”、“两个服务（为提高教育质量服务，为未来社会主义现代化建设服务）”、“三个重点（改革、素质教育、安全）"、“四个突破（环境卫生、宿舍管理、两操质量、文明礼仪）”、“五个场所（教室、宿舍、操场、食堂、休闲区）”、“六个渠道（课堂教育、班会教育、全校学生大会教育、课余活动、黑板报、校园广播）”、“七种方法（说理疏导、榜样示范、实践教育、情境熏陶、心理咨询、规范约束、惩戒教育）”、“八步程序（稳定情绪、了解情况、思考对策、发现优点、寻找缺点、沟通落实、跟踪反馈、调整策略）”作为本学期的工作思路，扎实细致开展德育工作，实现德育工作的科学化、有效化、特色化。
（二）安全工作：全面贯彻、落实学校的安全管理责任，全面排查治理学校安全隐患，全面加强安全管理工作的薄弱环节，及时发现并治理安全隐患，突出抓好安全隐患整改，认真研究解决存在的突出问题，建立健全重大危险源监控机制和隐患排查治理机制，建立较为完善的学校安全工作体系及突发性传染病防控体系，充实人员，健全管理机构，完善安保设施和条件，健全安全工作各项规章制度，进一步推动学校安全教育与管理工作常态化、规范化、科学化，不断增强安全教育与管理的实效性，不断提高安全教育与管理水平和学生自我保护能力。
通过大检查、专项整治、日常检查，使学校内部设施设备的安全隐患明显减少，校园及周边环境安全状况明显改善，认真做好校方责任险等工作，确保做到应保尽保。
（三）教务工作：1.锻炼教师队伍，针对老、中、青不同年龄层次教师，制定相应规划，促进专业发展。2.优化教育教学管理，推进新课程改革，利用小组合作模式，务实高效创新。3.加强学校文化建设，重视班级文化建设，利用好各种文化建设，促进同学全面、健康、和谐发展。4.规范教学行为，教务处加强教学常规工作的精细化管理，狠抓教学常规的检查监督力度，全面提高教育教学质量。5.抓实教师业务学习，从“备讲批辅考思研”方面着手，制定教学常规月，切实提升教师业务水平，依托“提质创优”项目，全面提高教学质量。6.严密组织各年级的质量检测，落实考风考纪，引导学生诚信考试。7.组织相关年级、教师研究新高考模式改革，做好相应准备，为新高考模式改革做好铺垫。
（四）教科工作：本学期，我校教科研工作将围绕“教研兴校”为中心，努力以教育理念与教育思想的变革和创新，开展教师队伍建设工作，不断提高教师的教育教学和教科研水平，求我校教科研工作的新突破。
（五）信息中心工作：以规范信息技术设备的管理和使用为切入点，以提高师生信息素养为突破口，以促进教育教学质量和学校管理水平的提升为宗旨，加强校园网络建设、资源开发和网络环境下的课堂教学研究。以最快的速度把我校信息中心的工作推向一个较高的层次。
（六）总务后勤工作：新学期，总务处将在校党政领导下，本着“以人为本、立足服务、服务育人、提供保障、勤于维护、致力管理、创收节支、促进发展”的宗旨，加强内部管理，协调内外关系，提高认识，转变观念，加强主动服务意识，为学校教育教学等方面工作的正常运行作出积极的努力，完成本学年的安全、财务管理、食堂服务、基建工作及上级各类检查的后勤保障工作。
（七）办公室工作：根据学校年度工作计划及各处室工作计划安排，统筹兼顾，按要求完成安排、协调、督促、检查和落实工作。
（八）工会工作：努力完成上级教育工会提出的各项工作任务，全面提高教职工政治和业务素质，加强师德建设，切实加强学校民主管理，全面履行工会职能，维护教职工的合法权益。积极开展形式多样的工会活动，丰富广大教职工的业余生活，争创县“优秀教工之家”。
（九）团委工作：1.加大团的工作力度，完善团的自身建设，充分发挥共青团组织在校园工作中的职能作用。全面提高我校团员、青少年学生的自身素质，提高青年团员的综合素质，活跃校园文化，争创先进团组织；2.切实做好校园的宣传工作。本学期将在在上学期的基础之上，围绕中心，继续加大宣传报道力度，拓展宣传渠道，反映教育改革动态，增强教育工作透明度，展示教育新形象，不断提高校园知名度，推动我校教育事业的科学发展。
（十）学生处工作：坚持党的领导，坚持以学生的身心健康发展为主旨，严守师德师风。学生处的一切工作要以学校发展的宏观方向保持一致，教会学生如何参与学校的管理，如何有效的成为学生处的一个合格管理者，注重学生的道德品质发展，让学生知道礼貌待人，爱过守法，明礼诚信，团结友善。
（十一）人力资源处工作：1.健全人事管理制度，整理人事档案，使人事信息规范化；2.完善招聘机制和操作流程，并协助教育局人事科做好新教师招聘工作；3.抓好学校的人事常规工作，如编制岗位设置、职称晋级申报、岗位变更、退休呈报、年度履职考核、新教师转正定级、年度人事相关数据统计呈报等。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县第一中学编制2020年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会、省第十次党代会、州第十次党代会、县第五次党代会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。
细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
编制方法：深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性；深化零基预算改革，着力细化预算编制；实施支出经济分类改革；完善项目管理，提高预算编制及执行精确度。
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制222名，其中：事业编制222名。在职实有219人，其中： 财政全供养 219人。离退休人员81人，其中： 离休 1人，退休 80人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
勐海县第一中学人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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222
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222
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300
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219
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1
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80
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1
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1
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 4394.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4394.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加461.97万元，增长11.75%。增加的主要原因是：学生和在职人员较上年有所增加，因此相关预算开支增加，预算总收入同时也增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4394.45万元，其中:一般公共预算本级财力4394.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加461.97万元，增长11.75%。增加的主要原因是：学生和在职人员较上年有所增加，因此相关预算开支增加，预算总收入同时也增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4394.45万元。财政拨款安排支出4394.45万元，其中：基本支出4117.54万元，项目支出276.91万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款4394.45万元，比2019年预算数增加461.97万元，增长11.75%。增加的主要原因是：学生和在职人员较上年有所增加，因此相关预算开支增加，预算总收入同时也增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2050203初中教育1.82万元，主要用于城乡义务教育阶段学校公用经费1.82万元。
（2）2050204高中教育3229.1万元，主要用于在职人员和编外人员工资支出2689.03万元、工会经费34.54万元、在职福利费20.2万元、县级配套生均公用经费159.24万元、机关事业单位职工遗属生活补助1.13万元、办公设备购置50万元、普通高中阶段学杂费免补助资金274.96万元。
（3）2050701特殊学校教育0.13万元，主要用于特殊教育学校公用经费0.13万元。
（4）2080502事业单位离退休245万元，主要用于离休福利费0.09万元、离退休公用经费3.59万元、离休特需费0.06万元、离退休费241.26万元。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276.33万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费276.33万元。
（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出138.16万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费138.16万元。
（7）2101102事业单位医疗182.87万元，主要用于在职人员医疗保险缴费182.87万元。
（8）2101103公务员医疗补助113.79万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费113.79万元。
（9）2210201住房公积金207.25万元，主要用于在职人员住房公积金缴费207.25万元。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出3607.44万元（其中：基本支出3607.44万元，项目支出0万元）
基本工资807.93万元（其中：基本支出807.93万元，项目支出0万元）
津贴补贴403.81万元（其中：基本支出403.81万元，项目支出0万元）
绩效工资1292.68万元（其中：基本支出1292.68万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费276.33万元（其中：基本支出276.33万元，项目支出0万元）
职业年金缴费138.16万元（其中：基本支出138.16万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费172.71万元（其中：基本支出172.71万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费113.79万元（其中：基本支出113.79万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费22.25万元（其中：基本支出22.25万元，项目支出0万元）
住房公积金207.25万元（其中：基本支出207.25万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出172.53万元（其中：基本支出172.53万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出461.02万元（其中：基本支出217.71万元，项目支出243.31万元）
办公费1.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.36万元）
手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
水费57.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出57.95万元）
电费21万元（其中：基本支出0万元，项目支出21万元）
物业管理费18万元（其中：基本支出5万元，项目支出13万元）
差旅费13万元（其中：基本支出10万元，项目支出3万元）
维修（护）费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）
培训费48.42万元（其中：基本支出20.92万元，项目支出27.5万元）
公务接待费7.8万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出3.9万元）
专用材料费82万元（其中：基本支出0万元，项目支出82万元）
被装购置费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）
劳务费25万元（其中：基本支出5万元，项目支出20万元）
工会经费34.54万元（其中：基本支出34.54万元，项目支出0万元）
福利费20.28万元（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出6万元，项目支出6万元）
其他商品和服务支出94.76万元（其中：基本支出87.16万元，项目支出7.6万元）
（3）对个人和家庭的补助242.4万元（其中：基本支出242.4万元，项目支出0万元）
离休费14.89万元（其中：基本支出14.89万元，项目支出0万元）
退休费226.37万元（其中：基本支出226.37万元，项目支出0万元）
生活补助1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出83.6万元(其中：基本支出50万元，项目支出33.6万元）
办公设备购置50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）
专用设备购置33.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.6万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2020年政府采购预算44万元，比2019年减少18万元，下降29.03%，减少的主要原因是根据中央八项规定，严格遵守政府采购纪律，按照规定进行政府采购预算，本着厉行节约原则，控制政府采购预算。具体预算情况如下：复印纸2万元、便携式计算机23.4万元、木制台、桌类0.3万元、木骨架沙发类0.3万元、LED显示屏18万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入4394.45万元，比2019年预算增加461.97万元，增长11.75%，增加的原因主要是学生和在职人员较上年有所增加。
2020年部门财政拨款支出4394.45万元，比2019年预算增加461.97万元，增长11.75%，增加的原因主要是学生和在职人员较上年有所增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县第一中学正常运转的日常支出4117.54万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.61%，比2019年预算增加383.77万元，增长11.9%，增加的原因主要是人员变动。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.29%，比2019年预算增加30.61%万元，增长16.36%，增加的原因主要是人员变动。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.89%，比2019年预算增加16.27万元，增长7.19%，增加的原因主要是人员变动。
4.资本性支出占基本支出的1.21%，与2019年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是本着厉行节约原则，控制资本性支出预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.91万元，如办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等开支。比2019年预算增加31.34万元，增长12.76%，增加的原因主要是人员变动。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.9万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化主要原因是我单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费，加强单位公车规范管理。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化主要原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费，加强单位公车规范管理。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为3.9万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化主要原因是严格执行中央八项规定，我校厉行节约以及按照上级各项接待标准加强公务接待规范管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排276.91万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县第一中学2020年日常公用经费267.71 万元比，上年增加30.61万元，增长12.91%，增加的主要原因是：学生和在职人员较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282226055200111
勐海县第一中学2020年部门预算公开表20200617090058183.xlsx
