勐海县西定乡幼儿园2020年预算信息公开
监督索引号53282226058700000
勐海县西定乡幼儿园2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县西定乡幼儿园部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县西定乡幼儿园2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县西定乡幼儿园部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县西定乡幼儿园的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指创导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，全面推进素质教育，为造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（一）加强内部管理，提高办园质量，加强教育教学管理，促进保教质量提高。提高一日活动的有效性，确保教育教学水平，既让幼儿在安全、健康、和谐的环境中体智德美得到全面发展，又让其个性得到张扬。
（二）加大教研力度，全方位地开展教研活动。加强教师队伍建设，促进教师的专业化发展。加强理论学习，进一步更新教师观念，提升教师业务水平。
（三）探索家长工作，使家长满意并积极配合我们的工作。
（四）创建卫生保健工作管理机制，促进幼儿身心健康，和谐发展。加强校园综合治理，构建安全，舒心、和谐、良好的育人环境，开展“感恩”教育。
（五）全面加强校园文化建设，发挥校园文化建设的德育功能，形成健康向上的校园文明风尚，促进幼儿全面发展和健康成长。
二、机构设置情况
我园为全额拨款事业单位，分为园长室、行政办公室、财务室、保健室。
三、重点工作概述
（一）学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。
（二）坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念。
（三）遵循办学规律，以新课改为目标。
（四）推动科研兴校，以教学资源为引领。
（五）提高教育教学质量，走多元化特色发展道路。
（六）以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县西定乡幼儿园编制2020年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会、县第五次党代会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入；预算安排聚焦县委、县政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。
细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
编制方法：深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性；深化零基预算改革，着力细化预算编制；实施支出经济分类改革；完善项目管理，提高预算编制及执行精确度。
总体思路继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名，其中：行政编制 0名，事业编制21名。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其他各类补助人员
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 546.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加262.08万元，增长52%。增长的原因主要是我单位2019年9月新招考录用8名教职工，人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 546.04万元，其中:一般公共预算本级财力546.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加262.08万元，增长52%。增长的原因主要是我单位2019年9月新招考录用8名教职工，人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出546.04万元。财政拨款安排支出546.04万元，其中：基本支出546.04万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款546.04万元，比2019年预算数增加262.08万元，增长52%。增长的原因主要是我单位2019年9月新招考录用8名教职工，人员经费预算增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2050201 学前教育463.10万元，主要用于学前教育支出。
（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（4）2101102事业单位医疗16.84万元，主要用于事业单位医疗支出。
（5）2101103 公务员医疗补助8.06万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（6）2210201 住房公积金19.35万元，主要用于住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出497.43万元（其中：基本支出497.43万元，项目支出0万元）
基本工资71.54万元（其中：基本支出71.54万元，项目支出0万元）
津贴补贴38.54万元（其中：基本支出38.54万元，项目支出0万元）
奖金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
绩效工资125.70万元（其中：基本支出125.70万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费25.80万元（其中：基本支出20.43万元，项目支出0万元）
职业年金缴费12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费16.84万元（其中：基本支出16.84万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）
住房公积金19.35万元（其中：基本支出19.35万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出149.68万元（其中：基本支出149.68万元，项目支出0万元）
商品和服务支出40.56万元（其中：基本支出40.56万元，项目支出0万元）
办公费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）
印刷费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
咨询费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
水费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）
邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
取暖费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
差旅费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）
因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
维修（护）费20.52万元（其中：基本支出20.52万元，项目支出0万元）
租赁费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
培训费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）
公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
专用材料费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）
被装购置费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
专用燃料费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
劳务费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
工会经费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）
福利费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他交通费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
税金及附加费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）
对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
资本性支出3.04万元(其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）
专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
大型修缮0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
信息网络及软件购置更新0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
公务用车购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他交通工具购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2020年政府采购预算2.17万元，比2019年减少7.83万元，下降78.3%，减少的主要原因是2020年较上年减少采购数量。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 546.04万元，比2019年预算增加262.08万元，增长52%，增长的原因主要是我单位2019年9月新招考录用8名教职工，人员经费预算增加。
2020年部门财政拨款支出546.04万元。比2019年预算增加262.08万元，增长52%，增长的原因主要是我单位2019年9月新招考录用8名教职工，人员经费预算增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县西定乡幼儿园事业单位等机构正常运转的日常支出546.04万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.10%,比2019年预算增加263.51万元，增长112.65%，增长的原因主要是我单位2019年9月新招考录用8名教职工，人员经费预算增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.35%，比2019年预算增加5.54万元，增长13.84%，增长的原因主要是我单位2019年9月新招考录用8名教职工，工会经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2019年预算减少0.006万元，减少100%，减少的原因主要是2020年独子费纳入津贴补贴。
4.资本性支出占基本支出的0.56%,比2019年预算减少6.96万元，减少69.6%，减少的原因主要是减少采购办公设备。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县西定乡幼儿园事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比2019年预算增加0万元，增长0%，主要原因是西定乡幼儿园无项目支出。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.2万元，下降25%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比无变化。主要原因是我单无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无变化。
主要原因是我单位无公务用车。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.6万元，较2019年减少0.2万元，下降25%。
减少的原因主要是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县西定乡幼儿园2020年日常公用经费45.57万元，比上年减少4.46万元，下降8.92%，减少的主要原因是：县级公用经费减少，倡导厉行节约、反对浪费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282226058700111
