勐海县勐混镇中心小学2020年预算信息公开
监督索引号53282226056200000
勐海县勐混镇中心小学2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县勐混镇中心小学部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县勐混镇中心小学2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县勐混镇中心小学部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县勐混镇中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（一）加强未成年人思想道德建设，继续强化班级管理，着重抓好班风学风建设，培养学生良好的学习习惯和行为习惯。
（二）继续抓好教学常规管理，细化管理过程，严格落实“减负提质”精神，全面提升教学质量，使学校持续走向科学化、内涵化发展。
（三）继续推进课堂教学改革，把高效课堂作为提高教育教学质量的突破口，全体教师要积极参与，认真探索，不断提高课堂教学效率。
（四）继续加强学校现代管理，改革创新科学发展，以“窦桂梅工作室”为平台打造一批能体现时代特点的学科带头人，向着“聚焦队伍，成就教师”的目标迈进。
（五）继续强化文明礼仪教育，通过开展形式多样的读书及展示活动，培养学生爱读书、会读书的良好习惯，构建知书达礼、好学上进的书香校园。
（六）全面加强校园文化建设，发挥校园文化建设的德育功能，形成健康向上的校园文明风尚，促进学生全面发展和健康成长。
（七）结合各学科特点开展综合实践活动、兴趣特长培养活动，激发学生兴趣，培养学生能力。特别是在培养学生体艺特长方面要加大力度，通过各种体艺兴趣班，逐步强化我校体艺特色。
二、机构设置情况
勐海县勐混镇中心小学设有校长办公室1个、副校长办公室2个、总务办公室1个、少先队辅导室1个、教科室1个、财务室1个。
三、重点工作概述
（一）学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。
（二）坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律。
（三）以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。
（四）走多元化特色发展道路。
（五）以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县勐混镇中心小学编制2020年部门预算的指导思想:深入贯彻党的十九大和十九届二、三中全会、省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。
细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
编制方法：深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性；深化零基预算改革，着力细化预算编制；实施支出经济分类改革；完善项目管理，提高预算编制及执行精确度。
总体思路继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120名，其中：行政编制 0名，事业编制120名。在职实有120人，其中： 财政全供养 120人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 72人，其中： 离休 0人， 退休72人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入2573.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2572.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0.5万元。
与上年对比增加21.37万元，增长0.84%。主要原因是：一是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；二是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算；三是上年结余、结转增加0.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2572.69万元，其中:一般公共预算本级财力2572.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加20.87万元，增长0.82%。主要原因是：一是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；二是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2573.19万元。财政拨款安排支出2572.69万元，其中：基本支出2572.48万元，项目支出0.21万元；上年结余、结转项目支出0.5万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2572.69万元，比2019年预算数增加20.87万元，增长0.82%。主要原因是：一是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；二是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2050202小学教育支出1774.94万元，主要用于工资福利支出1728.63万元，对个人和家庭补助5.22万元，商品和服务支出40.88万元，项目支出0.21万元。
（2）2080502事业单位离退休203.46万元，主要用于商品和服务支出2.61万元，对个人和家庭补助200.85万元。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.53万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工养老保险单位配套部分)177.53万元。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出88.77万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工职业年金单位配套部分)88.77万元。
（5）2101102事业单位医疗117.48万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)117.48万元。
（7）2101103公务员医疗补助77.36万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工公务员医疗补助)77.36万元。
（8）2210201住房公积金133.15万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工住房公积金）133.15万元。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出2322.93万元（其中：基本支出2322.93万元，项目支出0万元）
基本工资553.23万元（其中：基本支出553.23万元，项目支出0万元）
津贴补贴349.93万元（其中：基本支出349.93万元，项目支出0万元）
绩效工资737.14万元（其中：基本支出737.14万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费支出177.53万元，（其中：基本支出177.53万元，项目支出0万元）
机关事业单位职业年金缴费支出88.77万元（其中：基本支出88.77万元，项目支出0万元）
事业单位医疗110.96万元（其中：基本支出110.96万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助77.36万元（其中：基本支出77.36万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费14.30万元（其中：基本支出14.30万元，项目支出0万元）
住房公积金133.15万元（其中：基本支出133.15万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出80.56万元（其中：基本支出80.56万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出43.70万元（其中：基本支出43.49万元，项目支出0.21万元）
办公费4.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.86万元）
专用材料费0.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.21万元）
工会经费22.19万元（其中：基本支出22.19万元，项目支出0万元）
福利费13.83万元（其中：基本支出13.83万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助206.07万元（其中：基本支出206.07万元，项目支出0万元）
退休费200.85万元（其中：基本支出200.85万元，项目支出0万元）
生活补助5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入2572.69万元，比2019年预算增加20.87万元，增长0.82%，增加变化的原因主要是一是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；二是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
2020年部门财政拨款支出2572.69万元，比2019年预算增加20.87万元，增长0.82%，增加变化的原因主要是一是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；二是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县，勐混镇中心小学机构正常运转的日常支出2572.48万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.30%,比2019年预算增加20.88万元，增长0.91%，增加变化的原因主要是：一是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；二是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.69%，比2019年预算增加2.35万元，增长5.71%，增加变化的原因主要是在职人员公用经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.01%,比2019年预算增加8.07万元，增长4.08%，增加变化的原因主要是调整离退休工资标准，退休费增加。
4.资本性支出占基本支出的0%,与2019年预算无变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县勐混镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.21万元，用于专用材料开支。比2019年预算减少10.42万元，下降98.02%，减少的原因主要是减少学生助学金补助项目经费预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年预算数相比，无变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要原因是我单位无公务用车。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排0.21万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐混镇中心小学2020年日常公用经费43.49万元，比上年增加2.35万元，增长5.71%，增加的主要原因是：在职公用经费增加，增加培训费和办公费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282226056200111
