勐海县民族小学2019年度部门决算公开
监督索引号53282226055801000
勐海县民族小学2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县民族小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县民族小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县民族小学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。
（二）坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律。
（三）以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。
（四）走多元化特色发展道路。
（五）以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县民族小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为勐海县民族小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县民族小学2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人），其他人员23人，主要是政府购买人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县民族小学2019年度收入合计15,728,229.40元。其中：财政拨款收入15,523,229.40元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205,000.00元，占总收入的1.30%。2019年度收入比上年14,539,393.23元增加1,188,836.17元，增长8.18%，增长原因主要为：一是提高基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。
二、支出决算情况说明
勐海县民族小学2019年度支出合计15,648,229.40元。其中：基本支出13,720,182.64元，占总支出的87.68%；项目支出1,928,046.76元，占总支出的12.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出比上年14,538,654.60元增加1,109,574.80元，增长7.63%，增长主要原因为：一是提高基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资支出，增加政府购买人员经费；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险缴费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出13,720,182.64元。与上年对比增加140,085.04元，比上年增长1.03%，增长原因主要是增加了政策性调资、政府购买人员经费、本年上级安排的城乡义务教育学校公用经费纳入基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.27%。我单位人均公用经费按教育统计学生数每生每年800.00元拨付。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,928,046.76元。与上年对比增加969,489.76元，比上年增长101.14%，主要原因是增加了2019 年云南省中小学“厕所革命”补助资金、清理拖欠民营企业中小企业资金及营养餐改善中央资金等项目资金支出。
具体项目工作开展情况为：
海组函〔2019〕71号机关党建经费2,700.00元; 海财教字〔2019〕194号“厕所革命”补助资金151,000.00元; 海财教字〔2019〕287号第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金22,683.00元;海财教字〔2019〕10号农村教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金95,620.00元;云南省教育厅民族文化教育示范校经费25,000.00元; 海财教字〔2019〕3号营养餐改善中央资金988,800.00元;海财教字〔2019〕270号教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金140,946.76元; 海财教字〔2019〕190号8个少小民族义务教育阶段学生生活费中央补助资金40,250.00元;海财教字〔2019〕51号、122号、149号、288号城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助316,947.00元;上海昌隐形眼镜有限公司上海分公司捐赠款100,000.00元;海财教字〔2019〕3号助学兴教项目奖励金700.00元; 海财教字〔2019〕3号2018年秋季学期城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金6,500.00元;海财综字〔2019〕21号职工住房补贴36,900.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县民族小学2019年度一般公共预算财政拨款支出15,523,229.40元,占本年支出合计的99.20%。与上年支出14,468,554.60元相比增加1,054,674.80元，增长7.29%,增长原因主要为增加了政策性调资、政府购买人员经费、提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党建经费开支。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出11,605,854.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于支付在职人员工资、校舍维修维护，办公设备购置等保障学校正常运转的日常支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,178,091.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于支付在职人员生育保险、工伤保险及离退休人员工资。
9.卫生健康（类）支出1,025,017.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出711,566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县民族小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算50,000.00元，支出决算为650.00元，完成预算的1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为650.00元，完成预算的1.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务车维修费、燃油费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,646.00元，下降80.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,676.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加30.00元，增长4.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出650.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出650.00元。其中：
国内接待费支出650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海师大附小访校接待。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待安排。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县民族小学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比无变化，主要原因是我单位非行政单位或参加公务员管理的事业单位，因而无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县民族小学资产总额21,856,381.27元，其中，流动资产222,472.90元，固定资产21,222,308.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产411,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,187,942.72元，其中;流动资产增加146,772.81元，固定资产增加6,041,169.91元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|
10
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11
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| 合计
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1
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21856381.27 |
222472.9 |
21633908.37 |
16987522.05 |
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0
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4234786.32 |
0
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0
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411600 |
0
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额97,250.00元,其中：政府采购货物支出97,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额97,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评7个，评价金额119.675456万元。其中：评价结果为优的7个，良0个，中0个。
根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
我单位无重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226055801111
