勐海县教育体育局2019年度部门决算公开报告
勐海县教育体育局2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县教育局职能是贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在县委、县政府及州主管部门的正确领导下，在社会各界的大力支持及全县广大教育体育工作者的共同努力下，勐海县教育体育事业稳步发展，办学条件不断改善，教育管理卓有成效，教学质量稳步提高，校园生活进一步丰富。现将2019年度教育体育工作情况总结如下：
1.党的领导全面加强。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和全国、全省、全州教育大会精神，成立县委教育工作领导小组，于2019年9月10日召开全县教育大会，全面增强党对教育工作的领导。二是中小学、幼儿园党的建设不断深化。全县设立党总支、党支部40个，乡镇幼儿园党组织关系挂靠乡镇小学，党组织覆盖率达到100%；同时强化对民办学校党建工作的管理。对涉及党组织覆盖的7所民办学校（园），根据属地管理的原则，采用挂靠组建、联合建立党支部或派驻党员的方式完成覆盖工作。三是全面落实党风廉政工作任务。把廉政建设与学校的各项教育任务同部署、同安排，局党委与全县38所中小学、幼儿园签订党风廉政建设“一岗双责”责任书，把党风廉政建设工作纳入学校年度考核的基础指标。四是创新党组织活动内容方式。紧紧围绕立德树人根本任务，全面开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动，把中小学校党组织创建成“政治引领强、立德树人好，堡垒作用强、改革发展好，党员队伍强、教书育人好，制度保障强、党纪校风好，党建作用强、办学治校好”的“五强五好”党组织，2019年11月，在打洛镇友谊学校举办“云岭红烛·育人先锋”主题现场会暨校园长论坛，组织全县校园长50余人参加。五是加强党内政治文化建设。加强党的基本知识教育，推动党章党规党纪进校园进课堂进教案，开展国史和社会主义先进文化教育，培养广大师生爱党爱国意识。不断挖掘和培育校史校风校园文化，总结提炼学校价值理念，加大学校精神文化、制度文化、课程文化、行动文化建设力度，积极探索“一校一品”党建文化建设的路径和机制，充分发挥党建文化和校园文化的传承、导向、教育、滋养作用，实现以文育人、以文化人。六是强化党务工作者培训。把中小学校党务工作者纳入基层党务干部培训范围，加强党规党纪、党建工作、学校管理、廉洁自律等知识和能力培训。抓好党组织书记任职培训、业务培训和专题培训，2019年，组织开展“万名党员进党校培训”，培训党务工作者300余人。
2.优先发展不断增强。一是财政对教育的支持力度逐年加大。2019年教育系统年初预算县本级经费指标5.84亿元，财政对教育投入7.66亿元（含基本人员工资、各项社会保障缴费等基本支出），其中：教育发展专项资金、边境地区转移支付资金、学生营养改善计划补助资金、学前教育家庭经济困难学生资助金、义务教育阶段寄宿生生活补、中等职业学校国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、勐海县民族体育中心及广场建设等项目投入12,582.51万元。二是硬件基础建设不断增强。2019年教育体育系统完工、在建、办理前期项目共计57个，其中2019年完工项目共28个，投资30,054万元，建设面积82661平方米；在建项目共11个，投资6,908万元，建设面积18491平方米；办理前期工作的项目共18个项目，分别是勐宋乡曼方小学综合楼建设项目、勐遮镇中心小学综合楼、勐混镇中心小学综合楼、勐海镇中学学生宿舍、布朗山乡九年制学校综合楼、勐往乡坝散小学及幼儿园、勐海县职业高级中学综合楼建设项目、勐海县第一中学综合楼改造建设项目、黎明农场葫芦信社区第一居民小组5人制足球场建设项目、黎明农场广门社区第七居民小组5人制足球场建设项目、勐往乡中心小学厕所、勐阿镇篾笆桥小学厕所、勐海镇中学厕所、勐满镇中心小学厕所、西定乡中心小学厕所、西定乡中心小学综合楼、勐海县第一中学教学楼建设项目、勐海县第二中学新建建设项目。三是做好中小学幼儿园规划工作，完成《云南省脱贫攻坚规划及4个集中连片特困地区规划》、《普通高中规划》、《乡村振兴战略规划、相邻国（境）经济社会发展合作规划》、《沿边三年行动计划》《乡村小规模学校和寄宿制学校规划》等规划项目上报工作，进一步推动教育事业健康发展。四是教育信息化水平不断提升。实施城乡义务教育标准建设，着力推进“万兆主干、千兆进校、百兆进班”项目，逐步建成“云+网+端”一体化全覆盖、全高速、全应用、全管控，有专用通道、校园网络的“云网端融合、四全两有”教育网络，2019年投入资金900余万，为全县各学校配备大屏一体机325台。
3.教育发展体系不断健全。一是不断推进学前教育快速发展。积极推动实施第二期学前三年行动计划及“一村一幼”工程，至2019—2020学年初，全县共建设有幼儿园97所（含民办园12所），教学班320个，在园幼儿9253人。其中 “一村一幼”开办119个点168个班，“直过民族”班87个学生1960人，覆盖“直过民族”村寨148个，全县学前三年毛入园率由提升至89.01%，实现了全县学前一年教育全覆盖。二是全面加强义务教育均衡发展，制定了《勐海县实现县域义务教育优质均衡发展工作方案》，强化县域城乡义务教育发展均衡水平，落实做好控辍保学工作，建立健全县、乡（镇）、村、组四级联动控辍保学网络。全县义务教育阶段在校学生37761人，其中小学26926人，辍学率0.05%，初中10835人，辍学率0.11%，分别控制在国家指标以下。三是促进高中教育改革发展，继续实施《勐海县高中教育发展规划（2016—2020年）》、《勐海县高中阶段教育普及攻坚实施方案（2018—2020年）》，实施勐海县第一中学改扩建项目及勐海县第二中学新建项目，不断扩大高中教育办学规模。四是创新职业教育模式，推动落实《关于加快发展现代职业教育的实施方案》、《勐海县关于就读茶学专业的奖励办法》，与各类企业、茶叶科研机构建立合作关系，与西双版纳州职业技术学院合作办学，拓宽专业设置范围，开展茶学专业奖励扶持，加大宣传力度。五是大力振兴特殊教育，依托勐海县特殊教育资源中心积极开展残疾儿童随班就读和“送教上门”工作，2019年全县义务教育阶段适龄残疾儿童292人，残疾儿童入学率达97.31%。六是推动民办教育健康发展，制定了《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展工作实施方案》，至2019—2020学年初，全县正式设立民办学校1所、民办幼儿园12所，形成了以政府办学为主体、全社会积极参与、公办教育和民办教育共同发展的良好格局。
4.教育扶贫保障不断提升。一是各项资助惠民政策得以全面落实，2019年18个项目共资助学生73905人，发放资助金共计4,989.03万元。其中：学前省政府助学金资助2721人，发放资助金77.86万元；农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助20299人，发放补助资金1,124.99万元；农村义务教育学生营养改善计划补助34679人，发放补助资金2,774.32万元；8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助10539人，发放补助资金263.48万元；普通高中国家助学金资助573人，发放资助金91.35万元；普通高中免学费2129人，免学费资金达379.32万元；普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助学生164人，发放补助资金34.8万元；中职国家助学金资助292人，发放资助金198.18万元；中职受国家免学费1077人，免学费资金216.49万元；中职建档立卡雨露计划享受287人，发放资助金58.4万元；高校新生入学资助15人，资助金0.85万元；省级优秀贫困学子奖学金受益人数19人，方案奖学金0.95万元；州级优秀贫困学子奖学金受益人数38人，发放奖学金11.4万元；省级建档立卡贫困户子女奖励金受益人数65人，发放资助金32.5万元；州级建档立卡贫困户子女奖励金受益人数6人，资助金1.8万元；学费补偿及助学贷款代偿审核通过27人，补偿金47.62万元；生源地助学贷款学生973人，贷款金额763.47万元；“贷免扶补”指标2名，成功申请贷款25万元。二是资助政策宣传普及覆盖面不断扩大，资助系统监管能力日益提升。2019年共发放53000份学生资助海报和宣传册，学校通过粘贴宣传海报，主题班会，家长会，校园广播等形式进行宣传提高政策知晓率。完成学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中、中职资助系统数据录入、审核及各教育阶段资助执行报告，按月对中职国家助学金和免学费系统进行监管、审核，不定期抽查中职学校学生在校情况，确保相关数据的真实、准确。三是社会捐资助学力度不断增强。积极争取社会捐资助学，拓展资金渠道，2019年我县教育系统得到大益集团、勐海陈升茶业有限公司、重亲红帆实业有限公司、广东狮子会、等一大批社会各界及爱心人士捐资捐物，现金及物资折合人民币396.4万元，受益学生达8370人次。四是落实做好普通话推广工作，启动2019年普及14个普通话示范村（行政村）创建工作，对2019年“直过民族”和人口较少民族不通国家通用语言劳动力普通话培训，共计培训218人。五是东西协作不断深化。与上海市松江区建立教育帮扶关系，县域内县一小、县民中等9所学校与上海师范大学附属外国语小学、上海市松江区民乐学校等9所学校结成帮扶对子。
5.队伍管理不断加强。一是进一步优化教师队伍结构，积极补充教师人员，2019年补充教职工136人，为全县教育教学质量的进一步提升提供了有力的人才保障。二是做好教师选调、交流工作，为进一步调整我县中小学、幼儿园师资布局，改善师资结构，2019年先后两次面向乡镇学校公开选调城区中小学的7个学科12名个教师；实施《关于推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗的实施方案》，开展校长教师交流轮岗工作，2019年下选派19名教师到乡镇学校交流轮岗；选派17名乡镇学校骨干教师到城区学校进行为期一年的人才对口培养；选派2名教职工参加省、州级基层人才对口培养；选派4名校长、副校长跨校任职。三是加强教师培训，2019年培训内容包含专业知识培训、新教师岗前培训、新教师“七个一”培训、教育行政管理干部培训、优秀幼儿园长沪滇对口支援项目培训、全员培训等。其中新教师“七个一”工程培训工作61人；校园长综合能力提升培训31人；“国培计划”乡村教师培训团队研修项目云南师范大学培训第二阶段集中等培训65人；优秀幼儿园长参加沪滇对口支援项目2019年培训12人；上海松江区培训及其他培训24人；全员培训2466人。各类培训参训率和合格率均达100%。四是做好教师资格认证工作，2019年教师资格认定44名，实施教师资格定期注册制度，健全教师管理机制，推进教师的职前教育和职后培养，促进教师职业道德、业务水平和工作能力的提升。五是各级优秀表彰的推荐工作。2019年完成省、州级优秀教师、优秀教育工作者的推荐上报工作，3人被授予“云南省乡村学校从教20年以上优秀教师”荣誉称号，1人被授予“云南省优秀教师”荣誉称号，有5人被授予“西双版纳州优秀教育工作者”荣誉称号，有19人被授予“西双版纳州优秀教师”荣誉称号。六是切实采取措施保障教师切身利益。认真审核每月的乡镇工作岗位补贴、乡村教师生活补助；做好死亡职工的丧葬补、抚恤金、遗属补、教龄津贴等事项的调整审批工作。
6.教育管理不断规范。一是加强教育管理工作，促进教育教学工作顺利开展。修订并印发了《勐海县中小学教学质量评价奖惩办法》（海教字〔2019〕27号），对全县第一批实施《义务教育学校管理标准》的26所学校开展评估工作，与各中小学签定了2019年教育教学质量目标责任书，完成2019年春季学期义务教育阶段免费教科书验收工作，共发放验收36732套，按照要求完成2019年秋季学期中小学教材教辅征订工作。二是加强学籍管理工作。促进普及程度的巩固。全县各中学完成毕业年级学籍信息审核、修改、补充、上传、关键数据变更和学生学籍数据维护等工作，完成“省网”中学生学籍信息变更、转学、休学、复学、综合素质评价录入等所有学籍业务，规范和完善学籍管理工作，进一步加强基础教育阶段学校网络化管理。三是按期完成各类考试、考核评选。组织高中学业水平8928科次考试；组织532名高三学生参加高考英语听力、口语考试；组织3295名初三毕业生参加高中阶段招生体检；组织561名考生参加高考、初中学业水平考试；完成对打洛镇中心小学等五所学校开展文明校园创建工作的检查考评；完成2019年度初中学生学业水平音乐美术科目考试；开展2018—2019学年度中小学音体美教师教育教学工作校级、片区考核；完成了优秀推选工作，2019年评选出县级优秀班主任100名、三好学生121名、优秀学生干部80名、优秀少先队员53名，优秀共青团员28名；评选出省级三好学生25名、优秀学生干部4名、先进班集体2个。四是联合优学派组织全县中小学开展“中华韵•师生情”诗词大赛，丰富校园文化及培养师生继承中华优良传统文化的思想。
7.教研职能不断深化。一是做好学业水平监测工作。组织开展全县中小学期末教学质量水平监测；举办2019年初中学业水平测试及小学毕业班水平测试命题研讨及测试工作；组织初中学业水平测试中音乐、美术两门学科的命题工作；组织中小学骨干教师开展中小学毕业班学业水平考试导向研讨；分别组织两次初中、小学毕业班水平模拟测试工作，为学校开展复习研讨提供了资料，指导、诊断学校教学工作提供的依据；重视开展各段备考工作，分别到全县中小学召开毕业班教师会议，开展分析研讨指导活动，做好中小学备考工作。二是开展各级教育教学研讨，组织举办2019年中小学毕业班教师复习教学研讨会，研究考试导向，探讨中小学学业水平考试复习策略。三是开展各级课题研究，借力州教育体育局教科所开展课题研究工作，同时做好2017年州级课题学校结题等工作；开展“一师一优课、一课一名师”教学竞赛活动，全县各校推出优课，并通过网络评课为广大教师搭建交流学习平台；积极开展“双语”教学研究与指导，到各校指导傣汉双语双文教学活动，参加州级双语培训和双语课赛，组织县内三项技能竞赛，勐混镇中学民汉双语教学及民族文化传承示范学校工作顺利通过州教育体育局验收，同时，开展拉祜族文化保护和传承工作，与省、州、县拉祜族学会进行有效沟通；四是开展“双师教学”促进农村教师专业成长项目工作，全县14所小学、12所初中积极参与“双师教学”促进农村教师专业成长项目中，培养了一批农村优秀教师。五是落实常规检查促进教学，从3个A级7个B级27个C级指标强化工作，对全县中小学校进行了教学常规工作检查。六是认真做好国培送教下乡，对2018年我县派出到云师大培训的58名教师业务考核，选拔出28名教师对全县17所中小学、幼儿园开展了2次大规模的送教下乡工作，成效良好。七是与北京师范大学教育集团达成区域教育合作战略框架协议，开展为期3年的区域教育战略合作，着力提升区域基础教育学校教学质量，打造教育高地，创建教育名县，探索地方政府、高等院校间的资源共享、优势互补、协同创新、发展共赢、教育帮扶、公益服务的合作模式，逐步实现勐海县基础教育优质发展的战略目标。
8.防范水平不断筑牢。一是统一思想，牢固树立“安全第一”的观念。制定印发了《勐海县教育系统2019年安全工作计划》、《勐海县教育局开展春季开学前校园安全大检查的实施方案》等系列文件，同时调整充实了以局长为组长的安全工作领导组，明确职责分工，严格落实各项安全保障制度，切实采取有效措施，坚决防止事故的发生，全力维护正常的工作秩序和社会稳定。二是严格落实责任制，切实做好预防和应急处理工作。健全了安全工作会议制度、安全工作检查隐患排查治理制度、安全工作责任制、安全工作通报制度和信息上报制度、应急处置等五方面的工作制度，组织各类培训和演练90余次，参加演练师生共计4.5万余人次，使各级各类学校掌握了应急处置的方法。三是加强动态监管，净化学校安全环境。结合教育体育系统扫黑除恶专项斗争工作，制定并印发《勐海县教育体育局关于建立防范黑恶势力侵害校园工作机制的通知》等文件，出动宣传人员65人次，发放宣传资料4万余份，张贴通告2598份，受教育师生10万余人次，提高了全县广大师生、群众积极参与扫黑除恶专项斗争和安全防控意识。四是保障师生职工安全，创建平安校园，与全县各校（园）签订了《勐海县教育体育局对全县各校（园）2019年学校及周边治安综合治理和安全维稳目标管理责任书》36份，法治教育与扫黑除恶宣传相结合，邀请法制副校长进校园开展专题讲座38场，参加师生5万余人次。利用各种宣传活动载体组织广大师生认真学习《义务教育法》、《未成年人保护法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《道路交通安全法》等法律法规。进一步加强同家长的沟通交流，明确家长的权利义务，增强家教的科学性和针对性；完善青少年法制教育，提高法制教育的示范作用。
9.特色教育不断发展。一是校外活动惠及青少年，开展“同在阳光下 牵手互助 快乐成长”关爱留守儿童活动，为全县在校的留守儿童小学生，在寒假期间给每人赠送一本图书。同时开设了舞蹈、跆拳道等班级，参加学生近300人次。二是持续开展勐海茶暨普洱茶文化进校园活动，举办了“勐海茶文化进校园”第二期培训班，7月在云南大益爱心基金会的支持下开展第三期培训班，希望教师们学到的知识带回学校对学生进行二次培训，使学生从小树立起知茶性、明茶理、爱家乡的意识，让全县师生都成为家乡品质特产的代言人。三是国防教育进校园，深入县一中、县职中、黎明中学，针对应届初高中毕业生和高中在校生进一步作征兵工作部署、动员及宣传。积极配合县人民武装部深入各乡镇开展信息核查工作，聘请县人民武装部、乡镇人民武装部和有军训资质的军警部队到校担任教官，对新入学的学生进行爱国主义教育、国防教育或军训。四是加大对勐海logo的宣传普及力度，在全县各中小学、幼儿园悬挂勐海logo标志，通过“国旗下的讲话”“团队会”“班队会”“主题教育”等多种方式加大宣传教育力度，向学生、家长、教师等人群广泛宣传勐海logo的含义，树立“爱家乡、爱勐海”的思想意识。
10.教育督导不断加强。一是开展教育督查，引导规范办学。围绕督政、督学、监测三个职能，针对教育重点难点，认真完成监督、检查、评估的各项工作。努力提升教育质量，引导学校积极实施素质教育。开学初组织了开学督查工作，对全县中小学的入学保生、安全卫生、收费财务、政工、教学常规等工作进行了全面检查，对检查中发现的问题，要求整改直至合格。二是开展专项督查。针对控辍保学、教学质量提升、教辅材料的运用情况，逐步建立健全县、乡（镇）、村、校四级联抓联管的“控辍保学”长效机制，2019年4月，召开全县控辍保学工作会议，成立3个控辍保学工作组，对全县义务教育阶段学校的控辍保学工作进行了2次全面督查，深入村组、学生家庭开展劝返工作；完成了对全县九年级所有班级毕业学业考试备考工作的督导，了解各个班级学生思想动态以及教师在复习备考阶段的指导方法，并就如何提高教育教学质量提出指导性意见；为减轻中小学过重的课业负担和学生家长的经济负担，规范各校教辅材料的使用，营造良好的教育教学秩序，对全县各学校（园）教辅材料的征订及使用进行专项督查。三是认真落实督导评估工作，在全县义务教育学校组织开展了督导评估工作，组织20所学校参加了2019年国家义务教育质量监测，按时完成幼儿园办园行为督导评估。四是教育督导室牵头成立6个检查组，对各校（园）就学习落实整改文件情况进行了督查，形成了教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德师风建设工作长效机制，规范了师德师风建设工作制度化和常态化。
11.教育体育事业共同发展。一是推进重大项目建设。累计投入资金1.67亿元，推动勐海县民族体育中心建设，建筑面积36155.78平方米。致力打造环境优美、设施齐全的公益性健身、娱乐、休闲、大型比赛、专业训练、业余培训及会展中心，并具备承办大型赛事、大型活动的能力。二是加强体育基础设施建设。2019年，全县建设有公共体育健身活动场地有842个，建设面48.83万平方米，人均公共体育活动场所面积1.42平方米。全县体育场地建设项目共107个，总建筑面积17.77万平方米，总投资5,327.23万元，三是全民健身运动日趋活跃。广泛开展群众性体育健身活动，2018年以来组织开展各类运动会225次，参与人数4.17万人次，其中：县级举办“园丁杯”、“青春杯”篮球赛、“六大茶山杯”足球赛、美丽中国行勐海50公里越野挑战赛和7公里体验跑、“美丽茶乡万人行”等赛事7次，参与运动员2.3万人次；各体育协会举办各种赛事6次，参与运动员0.18万人次；乡镇（村）举办球类、陀螺等单项和综合运动会212次，参与运动员1.69万人次。四是加强校园体育艺术工作。组织12所中小学校20支男、女篮球代表队、乒乓球代表队,参加西双版纳州2019年中小学生球类运动会暨“乒乓在沃”中国联通乒乓球挑战赛西双版纳州赛区晋级赛；成功举办了“勐海县首届全国校园足球嘉年华”活动，县内十所中小学与来自全国各地的中学小学生共200多名选手，分别开展了足球友谊赛、“足球节”游戏、体验傣族文化、游学普洱茶、嘉年华活动体验分享等活动；积极组织开展校园足球校级、片区联赛暨校园足球啦啦操比赛；成功的举办了勐海县第五届中小学青少年校园足球县级联赛，共有26支中小学生校园足球代表队参加比赛；组织勐海县一小等5所中小学校12支代表队参加2019年西双版纳州中小学生青少年校园足球四级联赛暨校园足球啦啦操比赛；邀请到中国教师发展基金会的校园足球专家，为勐海县中小学体育教师进行了为期3天的校园足球教练员公益培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：
1.勐海县教育体育局
2.勐海县教育体育局教育科学研究室
3.勐海县招生委员会办公室
4.勐海县教育局勤工俭学服务中心
5.勐海县青少年校外活动中心
6.勐海县业余少体校
勐海县教育体育局机关设7个内设机构：办公室、人事股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县教育体育局2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县教育体育局2019年度收入合计160,999,224.26元。其中：财政拨款收入151,914,730.42元，占总收入的94.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,084,493.84元，占总收入的5.64%。与上年对比增加76,304,134.30元，增长90.09%。其中：财政拨款收入增加72,771,607.12元，增长91.95%；其他收入3,532,527.18元，增长63.63%。主要原因分析本年较上年因机构改革，增加民族体育场建设项目本金、利息及投资收益；承揽合同纠纷一案履行相关费用；拖欠中小企业、民营企业资金；勐海县幼儿园新建项目；一中教学楼项目；北师大合作经费；全国首届足球嘉年华活动经费。增加各类捐赠资金等。
二、支出决算情况说明
勐海县教育体育局2019年度支出合计171,812,508.11元。其中：基本支出21,684,681.81元，占总支出的12.62%；项目支出150,127,826.30元，占总支出的87.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加33,558,724.89元，增长24.27%。其中：基本支出增加679,200.77元，增长3.23%；项目支出增加32,879,524.12元，增长28.04%。主要原因分析2019年工资调整增加数；因机构改革，增加民族体育场建设项目本金、利息及投资收益；承揽合同纠纷一案履行相关费用；承揽合同纠纷一案履行相关费用；拖欠中小企业、民营企业资金；勐海县幼儿园新建项目；一中教学楼项目；北师大合作经费；全国首届足球嘉年华活动经费。各类捐赠款支出等。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,684,681.81元。与上年对比增加679,200.77元，增长3.23%，主要原因分析2019年工资调整增加数、公用经费增加数等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.97%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,127,826.30元。与上年对比增加32,879,524.12元，增长28.04%，主要原因分析本年较上年因机构改革，增加民族体育场建设项目本金、利息及投资收益；承揽合同纠纷一案履行相关费用；承揽合同纠纷一案履行相关费用；拖欠中小企业、民营企业资金；勐海县幼儿园新建项目；一中教学楼项目；北师大合作经费；全国首届足球嘉年华活动经费。各类捐赠款支出等。具体项目开支及开展工作情况如下：
2013299海财行字〔2019〕164号机关党建工作经费1,700.00元；2013299海财行字〔2019〕127号万名党员进党校培训经费30,000.00元；2013299海财行字〔2019〕162号组织工作经费19,965.00元；2050101国家开发银行云南省分行转入助学贷款风险补偿金70,000.00元；2050199海财教字〔2019〕319号脱贫攻坚经费承揽合同纠纷一案履行相关费用1,822,711.28元；2050199中国教育发展基金会青少年活动中心专项资金及其他各类工作经费286,250.04元；2050199海财教字〔2019〕141号、海财教字〔2019〕319号承揽合同纠纷一案履行相关费用890,716.72元；2050199海财教字〔2019〕320号偿还勐海县民族体育中心及广场建设贷款本金22,786,572.00元；2050199各类学费奖励捐赠款、支持民办学前教育捐赠款、对外交流培训经费889,808.60元；2050199云南省教育厅转入项目支撑服务费2,600.00元；2050199海财教字〔2019〕281号民族体育中心及广场建设项目贷款利息61,366.67元；2050199海财教字〔2019〕130号、海财教字〔2019〕183号、海财教字〔2019〕281号勐海县民族体育中心及广场建设项目贷款利息2,928,976.26元；2050199“两后生”到东西部地区就学学生补助资金59,000.00元；2050199海财教字〔2019〕130号、海财教字〔2019〕261号、海财教字〔2019〕281号勐海县民族体育中心及广场建设项目贷款本金8,980,000.00元；2050199海财教字〔2019〕196号教育系统拖欠民营企业欠款经费200,000.00元；2050201海财预字〔2019〕47号、海财预字〔2019〕292号、海财预字〔2019〕292号2019年边境地区转移支付资金（县幼、往幼、宋幼、布幼、混幼、洛幼）25,422,200.00元；2050201海财预字〔2019〕50号2018年边境地区转移支付资金满幼综合5,000,000.00元；2050201海财教字〔2016〕153号2016年扩大学前教育资源奖补项目曼扫幼儿园综合楼411,200.00元；2050201海财教字〔2019〕74号、海财教字〔2019〕95号、 海财教字〔2019〕132号、海财教字〔2019〕293号、海财教字〔2019〕294号、海财教字〔2019〕295号各私立学校学前政府助学金205,166.00元；2050201海财教字〔2019〕87号186、海财教字〔2019〕154号194、海财教字〔2019〕193号中央财政支持学前教育发展资金（宋幼新建综合楼、宋曼吕幼新建综合楼）4,535,000.00元；2050201海财教字〔2019〕158号、海财教字〔2019〕98号中央财政支持学前教育发展资金爱鑫幼儿园奖补金300,000.00元；2050201金源鸿公司对勐宋幼儿园设备购置捐赠资金、中国教育发展基金会对宋曼吕幼、遮曼扫幼捐赠款1,989,500.00元；2050201海财教字〔2018〕271号宋幼综合楼2019年项目前期费200,000.00元；2050201海财教字〔2019〕196号教育系统拖欠民营企业欠款经费（勐遮曼洪、曼燕幼儿园改建）370,719.40元；2050202海财预字〔2019〕23号2018年边境地区转移支付资金打洛曼轰综合楼、宿舍4,620,000.00元；2050202海财预字〔2019〕292号2019年边境转移支付资金打洛曼轰综合楼、宿舍4,000,000.00元；2050202海财教字〔2015〕192号“全面改薄”项目配套资金-景龙宿舍、南朗和运动场、曼国综合楼、运动场、宋小运动场等项目1,081,619.00元；2050202海财教字〔2019〕266号、海财教字〔2019〕265号、海财教字〔2019〕187号、海财教字〔2019〕186号、海财教字〔2019〕50号友谊学校义务教育公用经费190,174.40元；2050202海财教字〔2019〕123号农村义务教育薄弱学校改造资金-设备购置454,410.00元；2050202海财教字〔2015〕178号农民工随迁子女义务教育奖励金197,750.00元；2050202海财教字〔2019〕190号8个人口较少民族义务教育学生生活补1,000.00元；2050202海财教字〔2018〕144号校舍维修改造资金满小综合楼240,000.00元；2050202海财教字〔2019〕85号全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金-西定曼佤小学综合楼1,380,000.00元；2050202海财教字〔2019〕149号、海财教字〔2019〕287号、海财教字〔2019〕288号、海财教字〔2019〕3号、海财教字〔2019〕51号、海财教字〔2019〕122号友谊学校务教育阶段寄宿学生生活费补助143,000.00元；2050202海财教字〔2019〕48号、海财教字〔2019〕301号友谊学校营养改善计划中央资金258,085.00元；2050202海财教字〔2019〕139号2018年全面改薄县级配套资金-西定南么小学综合楼943,200.00元；2050202勐海县格朗和乡南糯山二小教学点综合楼、其他用房及配套设施建设捐赠款4,768,380.04元；2050202海财教字〔2017〕164号全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件-景龙小学设备购置281,870.00元；2050202海财教字〔2018〕271号2019年项目前期费遮小综合楼、南么综合楼、曼佤综合楼、混小综合楼1,200,000.00元；2050202海财教字〔2019〕196号教育系统拖欠民营企业欠款经费满小篮球场17,636.98元；2050203海财教字（2017）22号、海财预字〔2015〕294号“全面改薄”项目配套资金格中运动场、宋中综合楼206,000.00元；2050203海财预字〔2019〕48号2019年边境地区转移支付资金-一中教学楼546,230.00元；2050203海财教字〔2019〕123号农村义务教育薄弱学校改造资金-设备购置239,392.5元；2050203海财教字（2017）22号全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件格中运动场447,000.00元；2050203海财教字〔2018〕271号2019年项目前期费一中宿舍、海中宿舍500,000.00元；2050203海财教字〔2019〕196号教育系统拖欠民营企业欠款经费一中宿舍拆除、满中浴室及运动场369,643.60元；2050204海财教字〔2019〕86号、海财教字〔2019〕192号改善普通高中办学条件专项资金一中宿舍7,870,000.00元；2050204海财教字〔2019〕275号省级优秀贫困学子奖学金70,000.00元；2050204海财教字〔2019〕275号建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金325,000.00元；2050204海财教字〔2018〕267号建档立卡贫困户学生学费奖励资金175,000.00元；2050205海财教字〔2019〕148号、海财教字〔2019〕278号国家助学贷款奖励补助资金80,000.00元；2050205海财教字〔2019〕268号国家助学贷款代偿资金374,780.00元；2050205海财教字〔2019〕276号优秀贫困学子奖学金114,000.00元；2050205海财教字〔2019〕286号建档立卡贫困户学生学费奖励资金15,000.00元；2050299海财教字〔2019〕88号特殊教育资源中心专项资金300,000.00元；2050299海财预字〔2019〕117号2017年边境事业建设管理费县幼待摊费20,000.00元；2050299海财教字〔2019〕157号少数民族地区教育特殊补助经费8,800.00元；2050299海财教字〔2019〕43号、海财教字〔2019〕277号公费师范生培养经费194,120.00元；2050299海财教字〔2019〕138号县教育体育局设备购置缺口资金3,123,000.00元；2050299海财教字〔2019〕262号优秀教师及优秀教育工作者奖励资金24,000.00元；2050299海财教字〔2016〕192号营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金87,278.10元；2050299海财教字〔2019〕307号、海财教字〔2019〕129号建档立卡贫困户家庭就读职业学校学生补助资金200,000.00元；2050299海财建字〔2019〕118号义务教育学校建设项目中央基建投资预算西小宿舍438,258.00元；2050299勐海县贫困学生、助学兴教、圆梦助学、足球嘉年华、仪器设备捐赠款、黎明中学、勐阿小学基本建设捐赠款3,489,200.00元；2050299海财教字〔2019〕312号、海财教字〔2019〕3号2019生源地信用助学贷款风险补偿金101,680.50元；2050299海财教字〔2019〕97号教育系统拖欠民营企业欠款经费曼吕幼儿园新建127,040.00元；2050299海财教字〔2019〕270号教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金17,324,863.83元；2050302海财教字〔2017〕23号县职中实训基地建设项目1,840,000.00元；2050999海财教字〔2019〕266号友谊学校义务教育公用经费5,475.60元；2050999海财教字〔2019〕299号学前教育家庭经济困难学生助学金8,884.00元；2050999海财教字〔2019〕277号、海财教字〔2019〕3号公费师范生培养经费21,480.00元；2050999海财教字〔2019〕303号2018年第二批校舍维修改造长效机制专项资金南么小学综合楼1,000,000.00元；2050999海财教字〔2018〕273号提质创优改革工作经费1,098,056.40元；2050999海财教字〔2018〕274号教育局全县各中小学、幼儿园电子设备缺口经费2,530,000.00元；2050999海财教字〔2019〕3号北师大教育合作经费2,000,000.00元；2050999海财教字〔2019〕3号北师大教育合作经费（县二幼前期费）351,720.85.00元；2050999海财教字〔2019〕3号教育发展专项资金偿还教育系统拖欠工程款4,780,600.00元；2050999海财教字〔2019〕3号教育发展专项资金全国首届校园足球嘉年华活动、考试考务、各类职称评审费、教科研研讨经费等各类教育活动费1,533,902.00元；2050999海财教字〔2019〕146号教育发展专项资金（运动会及体卫艺业务费、人事业务费、科研等）402,987.00元；2050999海财教字〔2019〕274号教科研、师资培训、教育督学及控辍保学等经费150,000.00元；2050999海财教字〔2019〕274号普通高中建设项目前期费、待摊费等相关费用29,888.53元；2050999海财教字〔2019〕3号足球嘉年华资金62,320.00元；2080799海财社字〔2019〕117号人力资源和社会保障专项资金2,422.00元；2210203海财综字〔2019〕21号职工住房补贴（兑现历年退休职工住房补贴）14,317.00元；2290808海财综字〔2019〕67号中央彩票市场调控资金30,000.00元；2296003海财教字〔2019〕180号体育彩票公益金254,909.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出159,912,153.92元,占本年支出合计的93.07%。与上年对比增加22,486,662.57元，增长16.36%，主要原因分析本年较上年因机构改革，增加民族体育场建设项目本金、利息及投资收益；承揽合同纠纷一案履行相关费用；承揽合同纠纷一案履行相关费用；拖欠中小企业、民营企业资金；勐海县幼儿园新建项目；一中教学楼项目；北师大合作经费；全国首届足球嘉年华活动经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出51,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于万名党员进党校培训费30,000.00元、购买党组用耗材、报刊费19,965.00元、机关党建宣传栏定制费1,700.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出155,697,306.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.36%。2050101行政运行3,087,929.85元，主要用于在职在编工资发放及工伤生育保险2,693,601.95元、机关运行387,435.90元、对个人和家庭的补助:遗属补发放6,892.00元；2050199其他教育管理事务支出44,029,024.63元，主要用于在职在编工资发放及工伤生育保险5,506,430.86元、机关运行829,018.84元、民族体育场建设项目资金34,756,914.93元、承揽合同纠纷一案相关费用2,913,428.00元、对个人和家庭的补助：遗属补发放23,232.00元；2050201学前教育36,444,285.40元，主要用于商品服务支出：2018年中央财政支持学前教育发展资金—民办爱鑫幼儿园运行经费93,600.00元、对个人和家庭的补助：私立学校学前政府助学金205,166.00元、资本性支出：学前教育房屋建筑物购建36,039,119.40元、2018年中央财政支持学前教育发展资金—民办爱鑫幼儿园购买设施设备106,400.00元；2050202小学教育15,013,565.38元，主要用于友谊学校运行经费194,994.40元、学生营养餐助学金258,085.00元、对个人和家庭的补助：寄宿生生活补144,000.00元、资本性支出：学校房屋建筑物购建及专用设备购置14,416,485.98元；2050203初中教育2,308,266.10元，主要用于资本性支出：学校房屋建筑物购建2,308,266.10元；2050204高中教育8,440,000.00元，主要用于对个人和家庭的补助：省州建档立卡学费奖励资金500,000.00元、优秀贫困学子奖励金70,000.00元、资本性支出:学校房屋建筑物购建7,870,000.00元；2050205高等教育583,780.00元，主要用于对个人和家庭的补助：各类贫困学子及优秀学子奖助学金209,000.00元、学费代偿374,780.00元；2050299其他普通教育支出29,949,040.43元，主要用于2019年全州教育系统优秀教师、优秀工作者奖励24,000.00元、食堂劳务人员劳务费8,000,000.00元、生源地信用助学贷款风险补偿金101,680.50元、少数民族地区特殊教育培训费8,800.00元、特殊教育资源中心建设34,108.00元、对个人和家庭的补助：公费师范生194,120.00元、东西协作资助金200,000.00元、资本性支出（基本建设）:学校房屋建筑物购建438,258.00元、资本性支出:学校房屋建筑物购建及专用设备购置20,948,073.93元；2050302中专教育1,840,000.00元，主要用于资本性支出:学校房屋建筑物购建1,840,000.00元；2050999其他教育费附加安排的支出13,975,314.38元，主要用于各类与教育有关的运动会、培训费、差旅费、北师大教育合作经费、各类资助类项目县级配套资金等商品服务支出5,159,939.00元、对个人和家庭的补助：公费师范生、县级配套资金、助学兴教项目资助金60,846.00元、资本性支出（基本建设）：勐海县第二幼儿园前期费351,720.85元、资本性支出:学校房屋建筑物购建及专用设备购置8,402,808.53元；2059999其他教育支出26,100.00元，主要用于补助各校设备购置款21,100.00元、对个人和家庭的补助：贫困学生助学金5,000.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,444,594.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。2080502事业单位离退休700,215.00元，主要用于发放事业单位退休人员退休费690,255.00元、事业单位退休人员开展活动费9,960.000元；2080504未归口管理的行政单位离退休781,407.60元，主要用于发放行政单位退休人员退休费776,307.60元、行政单位退休人员开展活动费5,100.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出931,025.92元，主要用于缴纳在职在编职工养老保险931,025.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出29,523.68元，主要用于缴纳职工职业年金29,523.68元；2080799其他就业补助支出2,422.00元，主要用于贷免扶补工作差旅费；
9.卫生健康（类）支出1,023,132.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。2101101行政单位医疗187,696.50元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险187,696.50元；2101102事业单位医疗410,492.30元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险410,492.30元；2101103公务员医疗补助424,943.75元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助424,943.75元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出695,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。2210201住房公积金681,139.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出681,139.00元；2210203购房补贴14,317.00元，主要用于住房补贴14,317.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为171,217.83元，完成预算的68.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为133,821.83元，完成预算的89.21%；公务接待费支出决算为37,396.00元，完成预算的37.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,907.38元，下降3.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算减少143.38元，下降0.11%；公务接待费支出决算减少6,764.00元，下降15.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出133,821.83元，占78.16%；公务接待费支出37,396.00元，占21.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出133,821.83元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出133,821.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等工作所需车辆燃料费52,121.58元、维修费58,950.00元、定位终端运维服务费3,920.00元、保险费8,065.25元、车船使用税3,650.00元、洗车费1,315.00元、更换内饰坐垫套费5,800.00元。
3.公务接待费支出37,396.00元。其中：
国内接待费支出37,396.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次751人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县脱贫攻坚教育、各类考试前检查、控辍保学督导检查、目标责任考核、提高教育教学、北师大合作项目等产生的35接待批次及751人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县教育体育局2019年机关运行经费支出9,257,434.74元（其中:行政单位9,257,434.74元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比增加450,158.87元，增长5.11%，主要原因分析增加2019年机关公用经费、私立学校公用经费、劳务派遣人员五险等。部门机关运行经费2050101行政运行387,435.90元，主要用于行政人员公务交通补、办公用品耗材费、水电费支出、公务用车支出、各类差旅、培训费；2050199其他教育管理事务支出829,018.84元，主要用于办公用品耗材费、水电及电话费支出、公务用车支出、各类差旅、培训费、劳务派遣人员五险；2050202小学教育4,820.00元，主要用于友谊学校差旅费、培训费支出；2050299其他普通教育支出8,000,000.000元，主要用于四川丰翰餐饮公司食堂人员劳务派遣费；2059999其他教育支出26,100.00元，主要用于资助中心资助学生、各校资助设备购置款；2080502事业单位离退休9,960.00元，主要用于事业退休职工活动费；2050504未归口管理的行政单位离退休5,100.00元，主要用于行政退休职工活动费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县教育体育局资产总额434,940,508.03元，其中，流动资产15,837,891.13元，固定资产19,672,944.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程384,682,364.31元，无形资产362,930.00元，其他资产14,384,378.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111,851,466.93元，其中;流动资产减少13,922,866.34元，固定资产增加9,389,855.89元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加101,959,999.33元，无形资产增加40,100.00元，其他资产增加14,384,378.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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434,940,508.03
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15,837,891.13
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19,672,944.54
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15,188,229.24
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700,479.00
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0
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3,784,236.30
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0
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384,682,364.31
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362,930.00
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14,384,378.05
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额258,968.00元,其中：政府采购货物支出258,968.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额258,968.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评24个，评价金额7,647.34万元。其中：评价结果为优的24个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226036001111
勐海县教育体育局2019年度部门决算公开表20201009061407479.xls