勐海县第三中学2019年度部门决算公开报告
监督索引号53282226055401000
勐海县第三中学2019年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县第三中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县第三中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县第三中学主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2019年度重点工作任务介绍
勐海县第三中学属事业管理单位，属一级预算会计核算单位，学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2019年度单位实际发生的经济业务据实编制。
2019年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、开展勤工俭学工作，改善办学条件。7、整体联动，实抓控辍保学工作。8、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化校长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。9、义务教育均衡发展有序推进。根据《云南省义务教育均衡发展评估标准》，我校进行了逐一排查，并对不达标的两项指标及时上报。假期里组织教师进行了材料的整理及归档；有关数据统计上报；功能室仪器的整理及排放；图书规范录入及上架；部分墙体陈旧粉刷、教室宿舍护栏护杆生锈刷漆更新；计算机室改造等工作，为迎接督导检查组的检查做好了准备。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县第三中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个,即勐海县第三中学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县第三中学2019年末实有人员编制105人。其中：事业编制105人；事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
勐海县第三中学人员构成情况表
| 编制情况
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在职实有人员
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其它补助人员实有情况
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| 合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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| 105
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105
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0
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105
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105
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0
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0
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3
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3
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0
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第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）勐海县第三中学2019年度部门预算公开表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县第三中学2019年度收入合计24286465.04元。其中：财政拨款收入24286465.04元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元。与上年对比较上年增加483315.85元，增长2.03%，增加的主要原因是：增加新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、学生人数增加、从而使县级公用经费增加、特殊教育公用经费增加，义务制公用经费增加。
二、支出决算情况说明
勐海县第三中学2019年度支出合计24417810.86元。其中：基本支出21144523.36元，占总支出的86.59%；项目支出3273287.5元，占总支出的13.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比较上年增加777939.64元，增长3.29%。增加的主要原因是：新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、学生人数增加、从而使县级公用经费增加、特殊教育公用经费增加，义务制公用经费增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21144523.36元。与上年对比增加96169.57元，增长0.45%,增加的主要原因是：增加新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、学生人数增加、从而使县级公用经费增加、特殊教育公用经费增加，义务制公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.55%。我单位人均公用经费按教育统计学生数每生每年800.00元拨付。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3273287.5元。与上年对比增加681770.07元，增长26.31%,增加的主要原因是：2019年义务制公用经费、寄宿制公用经费以及特殊公用经费项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：云南省青少年校园足球经费支出60000元、初中寄宿制学生生活补助1480937.50元、2018，2019年度8个少数民族学生生活补助144750.00元、2019年中小学营养改善计划资金1320144.00元、助学兴教资金800.00元、初中学业水平考试考务费61656.00元、体育彩票公益金90000.00元、乡村少年宫资金45000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县第三中学2019年度一般公共预算财政拨款支出24282810.86元,占本年支出合计的99.45%。与上年对比增加580669.24元，增加2.45%,增加的主要原因是：增加新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、县级公用经费提高标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2013299其他组织事务支出3700.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出19463928.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%。主要用于2050203初中教育支出18549796.41元、2050299其他普通教育支出404400.00元、其他教育费附加安排的支出109851.80元；学前教育支出315900.00元；特殊学校教育支出23980.00元；其他教育管理事务支出60000.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2226683.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于2080502事业单位离退休费用支出711099.60元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1439274.96元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出76308.56元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1446232.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于2101102事业单位医疗支出929682.83元、2101103公务员医疗补助费用支出516549.70元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1142267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于2210201住房公积金支出1052027.00元；2210203购房补贴90240.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县第三中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为31062.67元，完成预算的77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14750.67元，完成预算的73.75%；公务接待费支出决算为16312.00元，完成预算的81.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2327.67元，增长8.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5837.67元，增长65.50%；公务接待费支出决算减少3510.00元，下降17.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14750.67元，占47.49%；公务接待费支出16312.00元，占52.51%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14750.67元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14750.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19,822.00元。其中：
国内接待费支出16312.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育教学、校园安全工作、控辍保学工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县第三中学2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县第三中学资产总额21538437.53元，其中，流动资产1013603.05，固定资产30197226.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产118081.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9550822.47元，其中;流动资产减少96702.94元，固定资产增加269353.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加67000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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21538437.53
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1013603.05
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30197226.01
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21249632.63
|
135539.00
|
0
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8812054.38
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0
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0
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118081.00
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0
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额116778.00元,其中：政府采购货物支出116778.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为无，项目支出自评7个，评价金额331.46万元。其中：评价结果为优的7个，良0个，中0个。
根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出的具体情况
采购预算总额116778.00元，财政性资金116778.00元；采购项目货物金额116778.00元，分别是茶文化进校园茶板、茶柜31385.00元；学校打印机、交换机、路由器11850.00元；学校电脑桌、药品柜7900.00元；学生课桌椅42300.00元；学校大型打印机设备10878.00元；学校LED显示屏12465.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226055401111
