勐海县民族中学2019年度部门决算公开报告
监督索引号53282226055301000
勐海县民族中学2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县民族中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县民族中学属事业管理单位，业务隶属勐海县教育局管辖，属一级预算会计核算单位，财务管理实行“校财局管”模式。学校经费来源主要靠财政预算拨款。我单位全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力，勐海县民族中学内设8个机构：校长办公室1个、副校校长办公室1个、教务处1个、教科室1个、总务室1个、工会办公室1个、政教处1个、办公室1个。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促进观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是讲课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县民族中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是勐海县民族中学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县民族中学2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是辅助人员教学岗10人，后勤岗4人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县民族中学2019年度收入合计19,684,655.53元。其中：财政拨款收入19,570,155.53元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入114,500.00元，占总收入的0.58%。与2018年度收入合计19,904,205.09元相比减少219,549.56元,下降1.10%。与2018年财政拨款收入19,804,925.09元相比财政拨款预算收入减少234,769.56元，下降1.19%。减少主要原因：在职人员减少4人，相关配套人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助减少。与2018年其他收入99,280.00元相比增加其他收入15,220.00元，增长13.29%。增加主要原因：上海松江区爱心人士捐赠资助贫困学生40,000.00元、勐海县教育体育局拨入党员活动经费1,000.00元、中国共产主义青年团上海市松江区委员会拨入规范化建设团室资金50,000.00元、勐海县科技局拨入科技教育工作经费20,000.00元。勐海县教育体育局拨入科技创新绘画奖励金3,500.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县民族中学2019年度支出合计19,637,493.53元。其中：基本支出17,879,629.53元，占总支出的91.05%；项目支出1,757,864.00元，占总支出的8.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,879,629.53元。与2018年机构正常运转的日常支出18,439,768.29元相比机构正常运转的日常支出减少560,138.76元，下降3.04%。减少主要原因：在职人员减少4人，相关配套人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.76%。我单位人均公用经费按教育统计事业报表学生数每生每年800元拨付。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,757,864.00元。与2018年1,454,975.00元对比增加302,889.00元，增长20.82%，主要原因是增加了人口较少民族生活补助、助学兴教奖励金、党建工作经费、考试考务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出19,572,993.53元,占本年支出合计的99.67%。2018年一般公共预算财政拨款收入19,804,925.09元相比减少231,931.56元，下降1.17%。减少主要原因：在职人员减少4人，相关配套人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党建工作经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出14,382,620.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于：(1)工资福利支出11,097,146.53元,用于支付教职工工资福利支出；(2)商品和服务支出2,178,852.00元，用于支付保障学校教育教学工作正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用支出及学生营养餐补助支出；(3)对个人和家庭补助937,302.00元，用于支付寄宿制学生生活补助、学生体检费及抚恤金；(4)资本性支出169,320.00元，用于支付化学实验室、物理实验室设备购置。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,970,788.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于：(1)离退休人员经费支出1,599,701.20元；(2)教职工养老保险金缴费1,210,417.44元；（3）教职工职业年金缴费160,669.76元。
9.卫生健康（类）支出1,304,632.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于:（1）教职工医疗保险缴费773,829.80元；（2）教职工公务员医疗缴费530,802.80元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出911,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于：（1）教职工住房公积金缴费879,048.00元；（2）退休教职工购房补贴32,604.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为22,722.61元，完成预算的75.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,862.61元，完成预算的89.31%；公务接待费支出决算为4,860.00元，完成预算的48.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,080.36元，增长15.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加6,140.36元，增长52.38%；公务接待费支出决算减少3,060.00元，下降38.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务车年久老化维修费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,862.61元，占78.61%；公务接待费支出4,860.00元，占21.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出17,862.61元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17,862.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇开展控辍保学、精准扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,860.00元。其中：
国内接待费支出4,860.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中考监考教师发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县民族中学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比无变化。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县民族中学资产总额5,082,617.48元，其中，流动资产922,037.04元，固定资产9,113,269.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,901.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125,597.32元，其中;流动资产增加497,614.84元，固定资产增加216,520.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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3
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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5,082,617.48
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922,037.04
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9,113,269.97
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4,195,685.87
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155,800.00
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0
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4,761,784.10
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0
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0
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4,901.00
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0
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额84,660.00元,其中：政府采购货物支出84,660.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额84,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评7个，评价金额219.765万元。其中：评价结果为优的7个，良0个，中0个。
根据海财绩字[2020]4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做部门整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226055301111
