勐海县布朗山乡幼儿园2019年度部门决算公开报告
监督索引号53282226058901000
勐海县布朗山乡幼儿园2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县布朗山乡幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县布朗山乡幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县布朗山乡幼儿园主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持以“培养幼儿良好习惯，培养幼儿各种能力为孩子一生的发展，奠定下良好的基础”为办园目标；坚持以“依法办园，民主治园，用爱育幼”为办园宗旨；以“关注每个孩子，尊重每个孩子，发展每个孩子，快乐每个孩子”为理念；积极探索新时期校园德育新路子，全面推进学前教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2019年度重点工作任务介绍
勐海县布朗山乡幼儿园属事业管理单位，业务隶属县教育体育局管辖，属二级预算会计核算单位，财务管理自2018年6月以来脱离“校财局管”模式，自己学校管理自己的财务。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2019年度单位实际发生的经济业务据实编制。
2019年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了幼儿良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化园长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县布朗山乡幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构有4个，分别为：园长室、财务室、办公室和保教处。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县布朗山乡幼儿园2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员27人，主要是:编外人员。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）勐海县布朗山乡幼儿园2019年度部门预算公开表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县布朗山乡幼儿园2019年度收入合计5,278,907.26元。其中：财政拨款收入5,278,556.51元，占总收入99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350.75元，占总收入的0.01%。与上年对比增加1963835.00元，主要原因：我单位于2019年9月新招考录用8名教师，因此，人员经费增加。其他收入是：勐海县税务局返回缴个人所得税的手续费。
二、支出决算情况说明
勐海县布朗山乡幼儿园2019年度支出合计5,278,556.51元。其中：基本支出4,615,862.51元，占总支出的87.45%；项目支出662,694.00元，占总支出的12.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加：1964016.79元，主要原因分析：我单位增加教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金支出；我单位于2019年9月新招考录用8名教师，因此，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县布朗山乡幼儿园正常运转的日常支出4,615,862.51元。与上年对比增加1340422.79元，增加的主要原因是：我单位于2019年9月新招考录用8名教师，因此，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.16%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县布朗山乡幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出662,694.00元。与上年对比增加623594.00元，主要原因：增加教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金支出。具体项目开支及开展工作情况：学前家庭困难补助金73500.00元；中央财政支持学前教育发展资金：150000.00元；尝还拖欠民营企业中小企业资金：439194.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县布朗山乡幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出5,278,556.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比2072116.79元，主要原因：增加教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金支出；我单位于2019年9月新招考录用8名教师，因此，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出4,574,134.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.66%。主要用于2050201学前教育4198915.68元；2050299其他普通教育支出370980.00元；2050999其他教育费附加安排的支出4239.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
8.社会保障和就业（类）支出288,843.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于：2080502 事业单位离退休：7659.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250676.8元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30508.08元。
9.卫生健康（类）支出236,822.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于2101102 事业单位医疗159070.2元、2101103公务员医疗补助77752.75元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出178,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于2210201住房公积金178755.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县布朗山乡幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。与上年对比无变化。无变化的原因是：为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年同口径无变化。主要原因是：我单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。较上年同口径无变化。主要原因是：我单位无公务用车。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是：我单位无公务用车，未发生（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。较上年同口径无变化。主要原因是：为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。较上年同口径无变化。主要原因是：我单位无国（境）外接待安排。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县布朗山乡幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元）。较上年同口径无变化。主要原因是：我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县布朗山乡幼儿园资产总额374711.78元，其中，流动资产58101.78元，固定资产310610.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91959.48元，其中;流动资产减少78116.97元，固定资产增加194400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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374711.78
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58101.78
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316610
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310610
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0
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0
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6000
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额76,630.00元,其中：政府采购货物支出76,630.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额76,630.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评2个，评价金额51.27万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。
根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226058901111
