勐海县勐遮镇中心小学2019年度部门决算公开报告

监督索引号53282226056101000

第一部分勐海县勐遮镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县勐遮镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐遮镇中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。

2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐遮镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是勐海县勐遮镇中心小学。勐海县勐遮镇中心小学内设10个机构：校长办公室1个、副校长办公室3个、党（团）支部办公室1个、总务办公室1个、学籍办公室1个、少先队辅导园室1个、教科室1个、财务室1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐遮镇中心小学2019年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员220人（含参公管理事业人员0人），其他人员40人，主要是政府购买辅助人员教学岗17人，后勤岗23人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐遮镇中心小学2019年度收入合计58,891,244.36元。其中：财政拨款收入58,863,754.99元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,489.37元，占总收入的0.05%。与上年对比增加4,712,190.93元，增长8.70%，增加的主要原因是：2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加，增加党建工作经费等财政收入。

二、支出决算情况说明

勐海县勐遮镇中心小学2019年度支出合计58,964,317.12元。其中：基本支出47,614,109.67元，占总支出的80.75%；项目支出11,350,207.45元，占总支出的19.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,608,954.35元，增长8.50%，增加的主要原因是：2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加支出，增加党建工作经费等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出47,614,109.67元。与上年对比增加766,711.66元，增长1.61%，增加的主要原因是：每年一次正常晋升薪级及职务工资调增，调整义务教育教师工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,350,207.45元。与上年对比增加9,080,609.37元，增长400.10%，增加的主要原因是：增加了党建工作经费、拖欠中小企业账款资金、优秀乡村教师奖励经费、人口较少民族补助；本年学生营养改善计划资金及生均公用经费调整至项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.学生营养改善计划中央资金支出3,452,488.00元。

2.寄宿学生生活费补助支出1,066,422.35元。

3.义务教育阶段公用经费支出2,759,230.60元。

4.清理拖欠民营企业中小企业资金支出3,101,500.00元。

5.不足100人校点公用经费支出12,804.00元。

6.建档立卡贫困户家庭学生补助资金支出37,500.00元。

7.优秀乡村教师奖励经费支出100,000.00元。

8.国培计划专项资金支出18,909.50元

9.住房补贴支出407,532.00元。

10.彩票公益金支持乡村少年宫项目支出73,760.00元。

11.教师节慰问金及优秀学生奖励金支出112,931.00元。

12.8个人口较少民族补助支出111,250.00元。

13.特殊教育学校公用经费支出95,880.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐遮镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出58,863,067.75元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加5,002,689.98元，增长9.29%，增加的主要原因是：2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加支出，增加党建工作经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党建工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出43,793,347.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%。主要用于：学前教育364,500.00元为政府购买教学人员经费支出；小学教育42,156,051.93元为上级安排城乡义务教育学校公用经费以及县级预算安排在职人员工资、公用经费、工会经费及福利费支出；其他普通教育支出1,003,300.00元为国培计划培训费支出、清理拖欠民营企业中小企业欠款支出、建档立卡贫困户家庭学生补助资金支出；特殊学校教育95,880.00元为随班就读特殊教育学生公用经费支出；其他教育费附加安排支出105,331.00元为用于教师节慰问金、优秀乡村教师奖励金、优秀学生奖励金；进修及培训支出13,972.00元用于国培送教下乡教师进修。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出8,676,702.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于事业单位离退休354,696.57元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3,244,099.64元；机关事业单位职业年金缴费支出215,912.96元。

9.卫生健康（类）支出3,601,104.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位医疗支出2,085,684.94元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出2,784,913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于购房补贴支出407,532.00元；住房公积金支出2,377,381.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐遮镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元，支出决算为4,835.00元，完成预算的5.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,235.00元，完成预算的6.47%；公务接待费支出决算为1,600.00元，完成预算的4.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，严格公务用车管理制度，遵循厉行节约的要求，节减开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,467.67元，下降23.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少467.67元，下降-12.63%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降38.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，严格公务用车管理制度，遵循厉行节约的要求，节减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,235.00元，占66.91%；公务接待费支出1,600.00元，占33.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,235.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出3,235.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,600.00元。其中：

国内接待费支出1,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于校际教学调研交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐遮镇中心小学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比无变化，无变化的主要原因是我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，因而无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县勐遮镇中心小学资产总额36,911,539.98元，其中，流动资产522,399.06元，固定资产35,849,398.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产539,742.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,479,097.90元，其中;流动资产减少312,604.47元，固定资产增加19,143,853.71元，主要是：新增监控设备9套1,664,146.6元、学生高低床160张86,000.00元、印刷机两台128,700.00元、学生电脑60台429,450.00元，新增教体局划拨学生食堂2,574,789.18元、教学楼1,301,765.64元、教师周转宿舍4,204,549.81元、厕所600,691.19元、足球场8,270,161.29元入固定资产、太阳能路灯10,600.00元、学生桌凳402,000.00元，根据资产管理系统减少固定资产土地金额入无形资产529,000.00元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加529,000.00元，主要是土地入无形资产529,000.00元。其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	36,911,539.98	522,399.06	35,849,398.92	16,951,957.11	60,000.00	0	1,8837,441.81	0	0	539,742.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评8个，评价金额7,555,699.95元。其中：评价结果为优的8个，良0个，中0个。

根据海财绩字[2020]4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做部门整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226056101111

勐海县勐遮镇中心小学2019年决算公开表20201010033541652.xls