勐海县打洛镇中学2019年度部门决算公开报告

监督索引号53282226056901000

第一部分勐海县打洛镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县打洛镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县打洛镇中学属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属一级预算会计核算单位,我单位全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力，勐海县打洛镇中学内设8个机构：校长办公室1个、副校校长办公室1个、教务处1个、教科室1个、总务室1个、工会办公室1个、政教处1个、办公室1个。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高；进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

2.2019年学校不断规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我校特点，制定财务管理制度。学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹措教育经费；规范资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止学校国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉；如实的反映学校财务状况，为校领导决策提供必要的数据资料；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。经费开支严格坚持财务副校长一支笔审批，其他任何人签字均不予开支。重大开支项目必须经行政会集体决策后，由学校财务副校长审批报销。每笔经济业务原始凭证必须有经办人、审批人签字。学校经费收入、支出情况按学期进行公示，接受广大教职工监督。重点对学校的均衡验收工作进行完善，大量工程建设进行监督验收，财务制度的不断完善，内控的调整执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县打洛镇中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是勐海县打洛镇中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇中学2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是辅助人员教学岗4人，后勤岗10人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇中学2019年度收入合计12,426,458.76元。其中：财政拨款收入12,426,458.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加345,695.99元，增长2.86%，主要原因是2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加，增加禁毒经费、党建工作经费等财政收入。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇中学2019年度支出合计12,426,458.76元。其中：基本支出11,076,979.26元，占总支出的89.14%；项目支出1,349,479.50元，占总支出的10.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加346,271.32元，增长2.87%,主要原因2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加支出，增加禁毒经费、党建工作经费等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县打洛镇中学正常运转的日常支出11,076,979.26元。与上年对比减少159,383.18元，下降1.42%，主要原因是人员减少，相应配套经费支出减少，养老保险基数下降，支出减少；上年学生营养改善计划列为基本支出，本年列为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县打洛镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,349,479.50元。与上年对比增加505,654.50元，增长59.92%，主要原因是增加了禁毒经费、党建工作经费、考试考务费等经费，同时本年学生营养改善计划资金由基本支出调整至项目支出。

具体项目开支及开展工作情况有1.海财行字〔2019〕164号党建工作经费2,000.00元；2.海财行字〔2019〕203号禁毒经费20,000.00元；3.海财教字〔2019〕287号义务教育家庭经济困难学生生活补助129,687.5元；4.海财教字〔2019〕51号、海财教字〔2019〕149号城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助398,750.00元；5.海财教字〔2019〕190号8个人口较少民族义务教育学生生活补96,750.00元；6.海财教字〔2019〕48号营养改善计划中央资金671,784.00元；7.海财教字〔2019〕3号教育发展专项资金助学兴教400.00元；8.海财教字〔2019〕269号考试考务费30,108.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中学2019年度一般公共预算财政拨款支出12,426,458.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加349,971.32元，增长2.90%，主要原因：2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加支出，增加禁毒经费、党建工作经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党建工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于禁毒工作。

5.教育（类）支出9,923,518.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于学前教育21,600.00元；初中教育9,599,530.6元;其他普通教育支出229,600.00元；特殊学校教育支出19,184.00元；其他教育费附加安排的支出53,603.8元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,144,748.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位离退休254,507.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出813,500.32元；机关事业单位职业年金缴费支出76,741.44元。

9.卫生健康（类）支出764,779.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于事业单位医疗497,557.6元；公务员医疗补助支出267,222.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出571,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于住房公积金支出571,412.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县打洛镇中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为4,155.53元，完成预算的8.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,155.53元，完成预算的20.78%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,923.19元，下降41.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,923.19元，下降41.30%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,155.53元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,155.53元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,155.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学、教育科研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇中学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县打洛镇中学资产总额17,536,119.48元，其中，流动资产537,347.72元，固定资产16,987,490.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,281.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361,500.12元，其中;流动资产增加196,315.12元，固定资产增加159,185.00元，无形资产增加6,000.00元,主要是购入门禁系统32,500.00元；笔记本及台式电脑45,400.00元；屏蔽仪11,340.00元；学生用床17,400.00元；会议桌椅凳40,300.00元；文件柜2,550.00元；摄像头款2,500.00元；学生食堂蒸煮机4,195.00元；教师用硬盘3,000.00元；电教室学业水平测试系统6,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	17,536,119.48	537,347.72	16,987,490.76	12,048,388.00	63,633.00	0	4,875,469.76		0	0	11,281.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0个，项目支出自评7个，评价金额87.07万元。其中：评价结果为优的7个，良0个，中0个。我单位部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表由主管级勐海县教育体育局上报即部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表为空表。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226056901111

勐海县打洛镇中学2019年度部门决算公开表20201010035138542.xls