勐海县勐遮镇幼儿园2019年度部门决算公开报告

监督索引号53282226058001000

第一部分勐海县勐遮镇幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县勐遮镇幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐遮镇幼儿园是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

勐海县勐遮镇幼儿园是培养一支学习型、研究型、创造型的教师队伍是勐海县勐遮镇幼儿园一直追求的目标。领导班子团结、协作，全体教职工与时俱进、团结拼搏，以爱心对幼儿，热心对家长，耐心对工作，诚心对事业，本着“一切为了孩子”的办园宗旨，把幼儿健康安全放在工作的首位，努力把幼儿园办成家长满意的幼儿乐园。

积极贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐遮镇幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设部门共有4个，分别是：园长室、保教处、后勤处、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐遮镇幼儿园2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员76人，主要是政府购买人员教学岗62人和后勤岗14人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐遮镇幼儿园2019年度收入合计14,029,981.93元。其中：财政拨款收入14,026,281.93元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,700.00元，占总收入的0.03%。与上年度对比增加1,567,236.68元，增长12.58%。增长主要原因：主要是我单位2019年9月招考录用1人，政府购买人员增加23人，导致工资及五险经费增加，晋级晋档、职务晋升、基本工资，相应增加收入。

二、支出决算情况说明

勐海县勐遮镇幼儿园2019年度支出合计14,091,181.93元。其中：基本支出13,895,054.93元，占总支出的98.61%；项目支出196,127.00元，占总支出的1.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比增加1,695,426.28元，增长13.68%。增长主要原因：2019年9月招考录用1人，政府购买人员增加23人，导致工资及五险经费增加，晋级晋档、职务晋升、基本工资，相应增加支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县勐遮镇幼儿园正常运转的日常支出13,895,054.93元。与上年度对比增长1,730,035.28元，增长14.22%，增长主要原因：2019年9月招考录用1人，政府购买人员增加23人，导致工资及五险经费增加，晋级晋档、职务晋升、基本工资，相应增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.65%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐遮镇幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,127.00元。与上年对比减少34,573.00元，下降14.99%，下降的主要原因：学前教育家庭经济困难学生减少助学金相应减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1、海财教字〔2019〕293号、74号、299号学前教育家庭经济困难学生助学金88,698.00元。

2、海财教字〔2019〕294号、132号学前困难学生资助经费14,916.00元。

3、海财教字〔2019〕95号2019年第一批学前教育家庭经济困难学生资助县级配套资金4,326.00元。

4、海财教字〔2018〕231号发展资金62,400.00元。

5、海财教字〔2019〕89号“国培计划”专项资金21,977.00元。

6、海财教字〔2019〕299号学前教育家庭经济困难学生助学金2,310.00元。

7、海财教字〔2018〕17号教学质量奖及慰问金1,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐遮镇幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出14,087,481.93元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增长1,778,949.28元，增长14.45%，增长的主要原因：2019年9月招考录用1人，政府购买人员增加23人，导致工资及五险经费增加，晋级晋档、职务晋升、基本工资，相应增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出11,797,889.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于幼儿园学前教育，促进基础教育发展等相关支出，其中：2050201—学前教育11,078,702.48元为上级安排学校公用经费以及县级预算安排在职人员工资、公用经费、工会经费及福利费支出；2050299 — 其他普通教育支出693,400.00元为政府购买后勤人员经费支出；2050801 —教师进修21,977.00元为国培计划培训费支出；2050999—其他教育费附加安排的支出3,810.00元其中：助学金2,310元，教学质量奖励金用于电费支出1500元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出890,209.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出，其中：2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出718,184.40元；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出99,112.80元；2080502—事业单位离退休72,912.00元。

9.卫生健康（类）支出834,463.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助费用支出，其中：2101102—事业单位医疗554,887.90元；2101103—公务员医疗补助279,575.35元。　

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出564,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于2210201—住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐遮镇幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无因公出国（境）费用开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐遮镇幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比无变化,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县勐遮镇幼儿园资产总额21,893,819.10元，其中，流动资产678,657.80元，固定资产21,215,161.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,242,107.39元，其中;流动资产增加316,186.09元，固定资产增加20,925,921.3元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21,893,819.10	678,657.80	21,215,161.30	20,410,785.3			804,376.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0个，项目支出自评1个，评价金额11.025万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。我单位部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表由主管级勐海县教育体育局上报。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226058001111

勐海县勐遮镇幼儿园2019年部门决算公开表20201010035406836.xls