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勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  勐海县布朗山布朗族乡中心小学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县布朗山布朗族乡中心小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。勐海县布朗山布朗族乡中心小学校内设机构有5个，分别是：校长办公室1个、副校长办公室1个、办公室主任室1个、工会及党支部办公室1个、财务室1个。

（二）2019年度重点工作任务介绍

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校实行“校财局管”，设立特设资金专户，规范资金管理。2019年学校不断规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我校特点，制定财务管理制度。学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹措教育经费；规范资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止学校国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉；如实的反映学校财务状况，为校领导决策提供必要的数据资料；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。经费开支严格坚持财务副校长一支笔审批，其他任何人签字均不予开支。重大开支项目必须经行政会集体决策后，由学校财务副校长审批报销。每笔经济业务原始凭证必须有经办人、审批人签字。学校经费收入、支出情况按学期进行公示，接受广大教职工监督。重点对学校的均衡验收工作进行完善，大量工程建设进行监督验收，财务制度的不断完善，内控的调整执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。即勐海县布朗山布朗族乡中心小学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2019年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，主要是辅助人员：教学岗6人，后勤岗14人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2019年度收入合计34,447,069.08元。其中：财政拨款收入33,910,669.08元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入536,400.00元，占总收入的1.56%。与上年对比增加622,318.96元，增长1.84%。主要原因：2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加，增加禁毒经费、党建工作经费等财政收入。

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2019年度支出合计34,462,269.08元。其中：基本支出29,244,600.58元，占总支出的84.86%；项目支出5,217,668.50元，占总支出的15.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加642,459.26元，增长1.90%,主要原因：2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加支出，增加禁毒经费、党建工作经费等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县布朗山布朗族乡中心小学校正常运转的日常支出29,244,600.58元。与上年对比减少1,244,684.24元，下降4.08%，主要原因是人员减少，相应配套经费支出减少，养老保险基数下降，支出减少；上年学生营养改善计划列为基本支出，本年列为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县布朗山布朗族乡中心小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,217,668.50元。与上年对比增加1,887,143.5元，增长56.66%，主要原因是增加了禁毒经费、党建工作经费、考试考务费；本年学生营养改善计划资金调整至项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2019年度一般公共预算财政拨款支出33,895,869.08元,占本年支出合计的98.36%。与上年对比增加368,119.26元，增长1.10%，主要原因：2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加支出，增加禁毒经费、党建工作经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党建工作经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于禁毒工作。

  5.教育（类）支出28,011,467.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于2050201学前教育102,600.00元；2050202小学教育25,301,702.22元；2050203初中教育1,817,704.7元；2050299其他普通教育支出618,900.00元；2050701特殊学校教育支出38,360.00元；2050801教师进修及培训11,160.00元，2050999其他教育费附加安排的支出109,030.8元；2059999其他教育支出12,010.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,543,994.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于2080502事业单位离退休510,186.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,946,182.04元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7,687,626.32元。

  9.卫生健康（类）支出1,903,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于2101102事业单位医疗1,246,351.5元；2101103公务员医疗补助支出657,468.5元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,411,087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于2210201住房公积金支出1,411,087.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为880.00元，完成预算的1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为880.00元，完成预算的1.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.00元，下降2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少20.00元，下降2.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出880.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出880.00元。其中：

国内接待费支出880.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作、教育均衡工作费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县布朗山布朗族乡中心小学校资产总额39,991,037.66元，其中，流动资产1,177,909.49元，固定资产36,849,571.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,963,556.55元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,177,719.04元，其中;流动资产增加445,502.49元，固定资产增加770,510.00元，无形资产增加1,961,706.55元,主要是购入音响6,000.00元；播放机3,960.00元；笔记本电脑5,500.00元；拆除重建厕所475,000.00元，阅卷系统180,000.00元，屏蔽器6,900.00元，金属探测仪2,900.00元，电磁炉、汤锅31,500.00元，餐桌26,250.00元，图书20,250.00元，高低床12,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额206,250.00元,其中：政府采购货物支出206,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额206,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

   按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评7个，评价金额393.95万元。其中：评价结果为优的7个，良0个，中0个。

根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226057601111

勐海县布朗山布朗族乡中心小学表20201010042937909.xls