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勐海县勐满镇幼儿园2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  勐海县勐满镇幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐满镇幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐满镇幼儿园的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指创导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，全面推进素质教育，为造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（一）加强内部管理，提高办园质量，加强教育教学管理，促进保教质量提高。提高一日活动的有效性，确保教育教学水平，既让幼儿在安全、健康、和谐的环境中体智德美得到全面发展，又让其个性得到张扬。

（二）加大教研力度，全方位地开展教研活动。加强教师队伍建设，促进教师的专业化发展。加强理论学习，进一步更新教师观念，提升教师业务水平。

（三）探索家长工作，使家长满意并积极配合我们的工作。

（四）创建卫生保健工作管理机制，促进幼儿身心健康，和谐发展。加强校园综合治理，构建安全，舒心、和谐、良好的育人环境，开展“感恩”教育。

（五）全面加强校园文化建设，发挥校园文化建设的德育功能，形成健康向上的校园文明风尚，促进幼儿全面发展和健康成长。

（二）2019年度重点工作任务介绍

勐海县勐满镇幼儿园属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属二级预算会计核算单位。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2019年度单位实际发生的经济业务据实编制。

2019年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了幼儿良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化园长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐满镇幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构有5个，分别为：园长办公室、行政办公室、财务办公室、后勤办公室、保健室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县勐满镇幼儿园2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员40人，主要是政府购买教学岗人员37人和政府购买后勤岗人员3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）勐海县勐满镇幼儿园2019年度部门决算公开表

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐满镇幼儿园2019年度收入合计2,492,620.41元。其中：财政拨款收入2,492,620.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较上年增加1,006,124.58元，增长67.68%，增长的主要原因是我园新增3名教师、每年一次晋升、教师岗位变更、学前教育助学金增加。

二、支出决算情况说明

勐海县勐满镇幼儿园2019年度支出合计2,492,620.41元。其中：基本支出2,266,020.41元，占总支出的90.91%；项目支出226,600.00元，占总支出的9.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出较上年增加794,602.98元，增长54.00%，增长的主要原因是我园新增3名教师、每年一次晋升、教师岗位变更；项目支出较上年增加212,070.00元，增长1459.53%，增长的主要原因是学前教育助学金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县勐满镇幼儿园正常运转的日常支出2,266,020.41元。与上年对比增加794,602.98元，增长54.00%，增长的主要原因是我园新增3名教师、每年一次晋升、教师岗位变更。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐满镇幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,600.00元。与上年对比增加212,070.00元，增长1459.53%，增长的主要原因是学前教育助学金增加、海财教字拨入〔2019〕97号教育系统拖欠民营企业欠款经费。具体项目开支及开展工作情况： 海财教字〔2019〕95号2019年第一批学前教育家庭经济困难学生资助县级配套资金504.00元；学前困难学生资助 海财教字〔2019〕74号学前教育家庭经济困难学生助学金7,200.00元；海财教字〔2019〕132号学前困难学生资助经费1,296.00元;海财教字〔2019〕294号学前困难学生资助经费2,390.00元;海财教字〔2019〕299号助学金355.00元;海财教字〔2019〕293号学前教育家庭经济困难学生助学金21,600.00元；海财教字〔2019〕97号教育系统拖欠民营企业欠款经费190,600.00元；海财教字〔2019〕299号学前教育困难助学金2，655.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐满镇幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出2,492,620.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,007,122.98元，增长67.73%，增长的主要原因是我园新增3名教师、每年一次晋升、教师岗位变更、学前教育助学金增加、拨入海财教字〔2019〕97号教育系统拖欠民营企业欠款经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

 5.教育（类）支出2,305,678.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.50%。主要用于2050201-学前教育1,892,323.23元，2050299-其他普通教育支出410,700.00元，2050999-其他教育费附加安排的支出2,655.00元;

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出75,371.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出75,371.68元，;

 9.卫生健康（类）支出64,606.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于2101102-事业单位医疗43,708.00元、2101103-公务员医疗补助20,898.50元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出46,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,主要用于2210201-住房公积金46,964.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐满镇幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐满镇幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比无变化,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县勐满镇幼儿园资产总额726,329.02元，其中，流动资产3,346.46元，固定资产810,340.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146,352.60元，其中;流动资产减少10,049.96元，固定资产增加243,760.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额82,750.00元,其中：政府采购货物支出82,750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额82,750.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0个，项目支出自评1个，评价金额22.66万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。我单位部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表由主管级勐海县教育体育局上报。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226058201111

勐满幼儿园.xls