勐海县第一小学2019年度部门决算公开报告

监督索引号53282226055601000

第一部分勐海县第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县第一小学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。

学校内设机构6个，分别为：党支部、办公室、总务室、教务处、财务室及工会，各处室既有分工又有协作，共同完成学校各项工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，我校本着以人为本、全面、协调、可持续发展的原则，沿着年初制订的目标，依据在稳定中求发展的工作思路，团结奋进，务实进取，全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，坚持育人为本，德育为先，注重实效做好细节，积极开展丰富多彩的校园文化活动，着力提高教育质量，不断提升办学水平。

1.德育工作。以党的十九大精神为指导，以学生日常行为规范教育为抓手，以校园文化建设为载体，以培养学生良好的道德品质和行为习惯为重点，切实加强文明礼仪教育、心理健康教育和法治教育。加强班队建设，通过丰富多彩的班队活动，寻找综合实践和各学科的结合点，培养学生能力，积极构建“学校、家庭、社会”三结合育人网络，创建“文明和谐校园”，整体提升我校思想道德水平。

2.教学工作。严格落实《西双版纳州中小学教学常规管理实施细则》，加强教学工作的过程管理，强化质量意识，把教学质量落实到教学过程中的每个环节，严格管理，严格落实，着力建设优良教风，规范教师教学行为。在以课堂教学为主阵地的同时，我校十分重视提高学生的综合素质，认真开展兴趣活动、学科竞赛和特长培养，学生从中丰富了知识，开阔了视野，陶冶了情操，增强了能力，提高了素质,促进了学生全面健康发展。

3.后勤工作。学校后勤始终本着“全心全意为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，努力做好后勤常规管理和后勤保障等工作。树立“提高服务质量就是提高教育教学质量”的理念，让满意的后勤助推教育教学质量的稳步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县第一小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县第一小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县第一小学2019年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制113人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人），其他人员40人，主要是辅助人员教学岗33人；后勤岗7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县第一小学2019年度收入合计23,813,672.29元。其中：财政拨款收入23,704,672.29元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,000.00元，占总收入的0.46%。与上年相比增加2,871,082.52元，增长13.71%。主要原因是：本年净增教师16人而增加人员工资及相关五险经费；每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准；增加拖欠中小企业民营企业账款经费、贫困学生生活补助、助学兴教、职工住房补贴、8个较少民族补助资金、党建工作经费、学生营养改善计划资金等资金。

二、支出决算情况说明

勐海县第一小学2019年度支出合计23,803,672.29元。其中：基本支出22,415,395.05元，占总支出的94.17%；项目支出1,388,277.24元，占总支出的5.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,991,118.25元，增长14.37%。主要原因是：本年净增教师16人而增加人员工资及相关五险经费；每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准；增加拖欠中小企业民营企业账款经费、贫困学生生活补助、助学兴教、职工住房补贴、8个较少民族补助资金、党建工作经费、学生营养改善计划资金等资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县第一小学机构正常运转的日常支出22,415,395.05元。与上年对比增加2,601,524.98元，增长13.13%。主要原因是：人员增加，相应配套人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县第一小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,388,277.24元。与上年对比增加389,593.27元，增长39.01%。主要原因是：增加贫困学生生活补助、拖欠中小企业民营企业账款经费、助学兴教、职工住房补贴、8个较少民族补助资金、党建工作经费，本年学生营养改善计划资金调整至项目支出。

具体项目开支及开展工作情况主要有：海财教字[2019]48号、99号、301号学生营养改善计划项目资金1,095,386.24元；贫困学生补助15,750.00元；8个人口较少民族学生补助42,000.00元；“助学兴教”优秀学生奖励金1,200.00元；党建经费4,600.00元；海财教字〔2019〕270号教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金177,500.00元；海财综字（2019）21号职工住房补贴（兑现历年退休职工住房补贴）11,841.00元；海财农字〔2019〕184号图书购置款40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县第一小学2019年度一般公共预算财政拨款支出23,704,672.29元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加2,905,899.06元，增长13.97%。主要原因是：本年净增教师16人而增加人员工资及相关五险经费；每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准；增加拖欠中小企业民营企业账款经费、贫困学生生活补助、助学兴教、职工住房补贴、8个较少民族补助资金、党建工作经费、学生营养改善计划资金等资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党建活动、发展党员支出。其中：2013299—其他组织事务支出4,600.00元为党建工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出16,800,994.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%。主要用于小学义务教育，促进基础教育发展相关支出。其中：2050201—学前教育307,800.00元为政府购买服务教学人员经费支出；2050202—小学教育15,869,156.36元为上级安排城乡义务教育学校公用经费以及县级预算安排在职人员工资、公用经费、工会经费及福利费支出;2050299—其他普通教育支出563,000.00元为政府购买服务后勤人员、返聘人员经费支出；2050701—特殊学校教育支出19,176.00元为特殊教育学生公用经费支出；2050999—其他教育费附加安排的支出41,862.00元为城乡义务教育公用经费部分、特殊教育学生公用经费部分、助学兴教经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,177,762.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%。主要用于离退休人员退休费、公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。其中：2080502—事业单位离退休2,595,693.00元为离退休人员工资、公用经费支出；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,414,020.12元为养老保险单位缴费支出；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出168,049.36元为职业年金记实单位缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,679,467.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出。其中：2101102—事业单位医疗939,457.10元为医疗保险单位缴费支出；2101103—公务员医疗补助支出740,010.35元为公务员医疗补助单位缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,041,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于财政配套职工住房公积金支出、职工购房补贴。其中：：2210201—住房公积金支出1,030,007.00元为住房公积金支出，2210203—购房补贴支出11,841.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县第一小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县第一小学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年持平。持平的主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县第一小学资产总额56,945,797.73元，其中，流动资产77,115.99元，固定资产56,751,255.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产117,425.97元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加942,322.75元，其中;流动资产减少101,007.25元，固定资产增加1,043,330.00元，无形资产增加0.00元,主要是本年新增电脑1台3,780.00元、购置图书一批价值40,000.00元、财务装订机1台3,800.00元、教学一体机2套59,980.00元、2018年购置高清校园录播系统补入资产653,900.00元，县教育体育局划拨学生课桌椅及高低床一批价值281,870.00元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	56,945,797.73	77,115.99	56,868,681.74	45,709,615.14	0	0	11,041,640.63		0	117,425.97	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0个，项目支出自评6个，评价金额161.85万元。其中：评价结果为优的6个，良0个，中0个。我单位部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表由主管局勐海县教育体育局上报。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226055601111

勐海县第一小学2019年度部门决算公开表20201011110708324.xls