西双版纳州勐海县职业高级中学2019年度部门决算公开报告

监督索引号53282226057701000

第一部分西双版纳州勐海县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳州勐海县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州西双版纳州勐海县职业高级中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新以“党的十八大精神”为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。

2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。

4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县职业高级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是西双版纳州勐海县职业高级中学。

内设机构5个分别为：办公室1个，总务处1个，教务处1个，德育处1个，招生就业办1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县职业高级中学2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是编外聘用教学及后勤人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县职业高级中学2019年度收入合计20,268,376.15元。其中：财政拨款收入19,781,951.20元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入332,424.95元，占总收入的1.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154,000.00元，占总收入的0.76%。与2018年度收入合计相比增加3,301,378.29元，增长19.46%，其中：财政拨款收入相比增加2,938,495.12元，增长17.45%，增长的主要原因是：1.正常晋升薪级工资、提高基础性绩效、艰苦边远补贴；2.增加养老保险金、职业年金、提高医疗保险、公务员医疗保险补助。事业收入增长332,424.95元，增长100%，主要是培训费收入。其他收入增长30,458.22元，增长的主要原因是：中国共产主义青年团勐海县委员会拨款50,000.00元；勐海县人民政府外事办公室拨款24,600.00元；国家公安部禁毒经费拨款80,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县职业高级中学2019年度支出合计20,602,587.54元。其中：基本支出14,515,496.70元，占总支出的70.45%；项目支出6,087,090.84元，占总支出的29.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年总支出19,066,759.52元对比增加1,535,828.02元，增长8.06%。增加的原因是：教师正常晋升薪级工资、职业教育公用经费、国家助学金补助资金发放支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州勐海县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,515,496.70元。与2018年基本支出13,993,869.26元对比增加521,627.44元，增长3.73%。主要原因分析：我单位调出3人、新增8人，相应增加人员支出，降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州勐海县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,087,090.84元。与2018年项目支出5,072,890.26元对比增加1,014,200.58元，增长19.99%，主要原因是：增加办公设备购置、教学基础设施购置、零星维修等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出20,225,162.59元,占本年支出合计的98.17%。与上年18,983717.74元对比增加1,241,444.85元，增长6.54%，增长主要原因是2019年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加支出，增加债务清偿资金及党建工作经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他组织事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于执法办案支出；

5.教育（类）支出16,007,537.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于普通教育支出442,600.00元（学前教育支出37,800.00元、其他普通教育支出404,800.00元）；职业教育支出14,014,965.95元（中专教育支出1,000,000.00元、职业高中教育支出13,014,965.95元）；进修及培训支出949,471.81元；教育附加安排的支出600,500.00元（中等职业学校教学设施支出600,000.00元、其他教育附加安排的支出500.00元)；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,328,011.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于事业单位离退休费用支出1,195,366.60元。用于机关事业单位基本养老保险费用支出1,038,636.44元。用于事业单位职业年金缴费支出94,008.08元；

9.卫生健康（类）支出1,090,025.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于行政事业单位医疗保险支出,事业单位医保支出664,687.51元。公务员医疗补助425,338.20元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出775,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于教职工住房改革支出（住房公积金748,557.00元、购房补贴27,231.00元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为21,790.00元，完成预算的54.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为21,790.00元，完成预算的54.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加640.00元，增长3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加640.00元，增长3.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因文化交流学习增加，学生考证工作接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出21,790.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,790.00元。其中：

国内接待费支出21,790.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化交流学习，学生考证工作接待增加发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县职业高级中学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年持平。持平的主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳州勐海县职业高级中学资产总额41,563,030.18元，其中，流动资产499,124.62元，固定资产39,203,745.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,860,160.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,366,250.66元，其中;流动资产减少3,629,851.29元，固定资产减少595,159.37元，对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产增加1,858,760.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
合计	1	41,563,030.18	499,124.62	3,920,3745.56	21,841,743.88	130,000.00	6,184,500.68	11,047,501.00	0		0	1,860,160.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额1,262,531.00万元。其中：评价结果为优的5个，良1个，中0个。我单位部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表由主管局勐海县教育体育局上报。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

决算报表资产总计与资产管理系统资产出现差异，原因是：年末核对固定资产报表时，调整无形资产12,000.00元的图纸设计费到固定资产，故与决算报表资产相比调整无形资产原值为1,860,160.00元，减少12,000.00元，固定资产原值39,203,745.56元，增加12,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226057701111

西双版纳州勐海县职业高级中学2019年度决算公开表20201012040205341.xls