勐海县教育体育局2020年度部门决算

目录

第一部分勐海县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：勐海县教育体育局主要职能是贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。

2.机构设置：2020年末，独立编制机构数7个，独立核算机构数1个，与上年相比增加1个，勐海县教育体育局学生资助管理中心。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面加强党的领导。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和全国、全省、全州教育大会精神，成立县委教育工作领导小组，增强党对教育工作的领导，于2020年9月10日召开全县教育大会，全面总结过去一年来我县教育体育事业取得的成绩和存在的不足，并对下一年的教育体育进行了安排部署。二是中小学、幼儿园党的建设不断深化。全县设立党总支、党支部46个，党组织覆盖率达到100%；同时强化对民办学校党建工作的管理。对涉及党组织覆盖的民办学校（园），根据属地管理的原则，采用挂靠组建、联合建立党支部或派驻党员的方式完成覆盖工作。三是全面落实党风廉政工作任务。把廉政建设与学校的各项教育任务同部署、同安排，2020年，局党委与36个学校、园签订党风廉政“一岗双责”责任书，召开2次教育体育系统党建、党风廉政专题会议，听取教育系统各单位党建、党风廉政建设情况汇报，认真开展“听、谈、查”，并按时向县委和县纪委做专题报告。四是创新党组织活动内容方式。紧紧围绕立德树人根本任务，全面开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动，把中小学校党组织创建成“政治引领强、立德树人好，堡垒作用强、改革发展好，党员队伍强、教书育人好，制度保障强、党纪校风好，党建作用强、办学治校好”的“五强五好”党组织。五是加强党内政治文化建设。加强党的基本知识教育，推动党章党规党纪进校园进课堂进教案，开展国史和社会主义先进文化教育，培养广大师生爱党爱国意识。不断挖掘和培育校史校风校园文化，总结提炼学校价值理念，加大学校精神文化、制度文化、课程文化、行动文化建设力度，积极探索“一校一品”党建文化建设的路径和机制，充分发挥党建文化和校园文化的传承、导向、教育、滋养作用，实现以文育人、以文化人。六是发挥党建引领，带动团、队、工各项工作稳步开展，进一步规范工会管理，加强自身组织建设，组织全县学校各基层工会开展丰富多彩的活动，积极深入各基层工会，督查指导各基层工会开展“职工之家”、“六有工会”创建活动。

2.不断增强教育优先发展。一是财政对教育的支持力度逐年加大。包括基本人员工资、各项社会保障缴费等基本支出、教育发展专项资金、边境地区转移支付资金、学生营养改善计划补助资金、学前教育家庭经济困难学生资助金、义务教育阶段寄宿生生活补、中等职业学校国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、勐海县民族体育中心及广场建设和勐海县第二中学1期建设等项目。二是硬件基础建设不断增强。2020年教育体育系统完工、在建、在审和储备项目共计51个，其中2020年完工项目共10个，投资32,983.13万元，建设面积61,975.17平方米；在建项目共3个，投资37,604.79万元，建设面积56,666.4平方米；在审项目共6个，分别是：勐海县民族小学综合楼建设项目；勐往乡中心小学教学综合楼建设项目；勐遮镇景真小学教学楼、布朗山乡曼囡小学教室建设项目；勐海县2016年边境地区专项转移支付建设项目-勐海县第一中学；布朗山乡中心幼儿园浴室、厕所、布朗山乡曼囡小学浴室、厕所建设项目；勐遮镇嘎拱小学运动场、勐遮镇曼恩小学运动场、勐海镇中学运动场建设项目；项目储备32个，其中申报储备专债项目2个，涉及职业教育、学前教育，项目建设内容涉及校舍、附属工程及配套设施设备建设，总建筑面积78,585平方米，共计申报资金1.9亿元；申报储备地方政府一般债券项目18个，涉及校舍、附属工程及配套设施设备建设，共计资金约10个亿；申报储备中央预算内投资项目10个，项目建设内容涉及校舍、附属工程及配套设施设备建设，共计资金约2.4个亿；申报储备省级预算内投资项目2个（勐海县第二中学新建建设项目、勐海县职业高级中学新建建设项目），新建校舍105,810平方米及配套设施设备建设，投资约2.2亿元。三是不断加大采购力度。进行勐海县中小学、幼儿园学生营养改善计划及学校食堂食材供应统一招标26,728,800.00元；采购勐海县一中、民中教师办公电脑191,100.00元；勐海县各学校（园）食堂工勤人员政府购买服务招标8,000,000.00元；勐海县第一小学、勐海县第二小学、勐海县第一中学2020年1月1日—2020年12月31日学生营养餐招标2,024,334.00元；勐海县幼儿园、勐海镇幼儿园、勐海县第一小学（景龙校区）营养改善计划及学校食堂食材统一采购项目招标979,200.00元。四是全面贯彻落实爱国卫生7个专项行动。对全县各中小学校（园）开展“扫厕所”、“勤洗手”两个专项行动，排查出学校独立式公厕数量共计109座，达到“四净三无两通一明”100%，学校传统旱厕全面消除；进一步提高洗手设施覆盖区域，新建及改造洗手设施共计310座，其中新建260座、改造50座。

3.不断完善教育发展体系。一是不断推进学前教育快速发展。积极推动实施第二期学前三年行动计划及“一村一幼”工程。二是全面加强义务教育均衡发展，着手编制《义务教育发展优质均衡规划》，强化县域城乡义务教育发展均衡水平，落实做好控辍保学工作，建立健全县、乡（镇）、村、组四级联动控辍保学网络。三是促进高中教育改革发展，实施勐海县第一中学改扩建项目及勐海县第二中学新建项目，不断扩大高中教育办学规模，与长河教育集团、云南民族大学附属中学教育集团合作创办勐海中学，提升高中教育发展水平。四是创新职业教育模式，推动落实《关于加快发展现代职业教育的实施方案》、《勐海县关于就读茶学专业的奖励办法》，与各类企业、茶叶科研机构建立合作关系，与西双版纳州职业技术学院合作办学，拓宽专业设置范围，开展茶学专业奖励扶持，加大宣传力度。五是大力振兴特殊教育，依托勐海县特殊教育资源中心积极开展残疾儿童随班就读和“送教上门”工作。

4.持续提升教育扶贫保障。一是全面落实各项资助惠民政策，2020年18个项目共资助学生65,541人，发放各种资助金6,378.52万元。其中：完成学前省政府助学金3,099人，资助金88.32万元；农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金21,614人，补助资金1,675.21万元；农村义务教育学生营养改善计划35,327人，补助资金2,846.4万元；普通高中国家助学金889人，资助金132.51万元；普通高中建档立卡免学费316人，免学费资金达23.25万元；通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金63.5万元受益学生275人；中职国家助学金992人，资助金156.22万元，中职受国家免学费1,464人，免学费资金406万元；中职建档立卡雨露计划享受347人，资助金56.85万元；省级优秀贫困学子奖学金受益人数15人，奖学金7.5万元；州级优秀贫困学子奖学金受益人数36人，奖学金10.8万元；省级建档立卡贫困户子女奖励金受益人数76人，资助金38万元；州级建档立卡贫困户子女奖励金受益人数6人，资助金1.8万元；学费补偿及助学贷款代偿审核通过32人，补偿金60.84万元；生源地助学贷款学生1029人，贷款金额809.1725万元；“贷免扶补”指标2名，成功申请贷款30万元；大学新生入学资助项目11人，共计0.6万元。二是持续加大资助政策宣传普及覆盖面，提升资助系统监管能力。2020年共发放30,000份学生资助海报和宣传册，学校通过粘贴宣传海报，主题班会，家长会，校园广播，勐海县电视台等形式进行宣传提高政策知晓率。完成学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中、中职资助系统数据录入、审核及各教育阶段资助执行报告。按月对中职国家助学金和免学费系统进行监管、审核，不定期抽查中职学校学生在校情况，确保相关数据的真实、准确。三是社会捐资助学力度不断增强。2020年我县教育系统得到中国人民财产保险股份有限公司勐海支公司、中国人人寿保险股份有限公司勐海支公司、今大福生态茶业有限公司、松江区少数民族联合会等一大批社会各界及爱心人士捐资捐物，现金及物资折合人民币259万元，受益学生达18,686人次，同时，学生资助中心认真做好对各项捐赠款项和物资的跟踪问效，做好对学校使用和管理进行指导和监督工作。四是扎实做好教育扶贫工作。继续做好教育精准扶贫培训工作，配合县扶贫办的各县项工作安排，今年组织了2次对驻村工作队员、乡镇扶贫干部和学校相关人员的教育扶贫政策培训工作；构建资助体系，确保贫困家庭子女就学有保障；继续落实“雨露计划”资助政策（含东西协作），对接好上海市松江区的各项工作，积极落实好上海松江区教育扶贫助学金和残疾学生补助等项目；认真核实建档立卡学生信息，根据扶贫办提供的数据信息，安排各级各类学校每学期对扶贫人员信息再核实，同时完善教育扶贫信息系统。

5.大力加强队伍管理。一是进一步优化教师队伍结构，及时补充空缺教师。2020年补充我县补充教职工270人，为全县教育教学质量的进一步提升提供了有力的人才保障。二是做好教师选调、交流工作。为进一步调整我县中小学、幼儿园师资布局，改善师资结构，为进一步调整我县中小学、幼儿园师资布局，改善师资结构，经县人事部门批准，县教育体育局面向乡镇学校公开选调城区中小学的不同学科58个教师岗位，经报名、笔试、面试、体检、公示等工作程序，最终选调入49名教师；制定《勐海县教育局中共勐海县委机构编制办公室勐海县财政局勐海县人力资源和社会保障局关于推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗的实施方案》，按照文件精神结合实际情况，实施校长教师交流轮岗工作。2020年下达县属中小学幼儿园教师交流指标11名，实际选派11名到乡镇学校交流轮岗；选派2名教职工参加省、州级基层人才对口培养，进一步缩小城乡教育差距、实现教育公平。三是加强教师培训。2020年完成各项培训任务，包含专业知识培训、新教师岗前培训、新教师“七个一”培训、教育行政管理干部培训、优秀幼儿园长沪滇对口支援项目培训、全员培训等。参训人数为：新教师“七个一”工程培训工作129人（其中幼儿园教师31人）；优秀校园长参加沪滇对口支援项目2020年培训20人；参加第四期万名校长培训4人；上海松江区跟岗学习8人；参加州委党校德育干部培训共计31人，全员培训2478人。2020年完成各项培训参训率和合格率均达100%，达到了培训的预期效果。四是做好教师资格认证工作。2020年勐海县春秋两季共认定49人（其中：春季34人、秋季15人；统考人员34人，非统考人员15人）：认定初级中学教师资格5人，认定小学教师资格18，认定幼儿园教师资格26人。五是实行教师资格定期注册制度。认真贯彻落实教育规划纲要和《国务院关于加强教师队伍建设的意见》，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，遵循教育规律和教师成长发展规律，以促进教师专业化发展为导向，以提高中小学教师的师德水平和业务能力为核心，通过中小学教师定期注册制度，健全教师管理机制，推进教师的职前教育和职后培养，促进教师职业道德、业务水平和工作能力的提升，进一步提升云南省高素质专业化教师队伍的建设。六是切实采取措施保障教师切身利益。建立乡村教师生活补助政策，制定《勐海县乡村教师生活补助实施方案》，明确补助范围对象、补助类别标准、发放管理要求等；按照两部《指导意见》和《云南省中小学教师职称评审办法》的要求，做好2020年全县中小学教师的职称申报推荐工作，今年申报中小学系列各级职称人数共有278人，其中申报高级教师职称109人，一级教师职称136人，二级、三级教师职称33人，中、高级（含正高）职称的申报推荐上报工作已完成；根据《关于下达2020年度义务教育学校奖励性绩效工资的通知》文件精神及下达总量，做好2020年奖励性绩效工资分配，2020年的奖励性绩效工资总量共计123,718,218.00元（含追加部分3,461,596.00元）；认真审核每月的乡镇工作岗位补贴、乡村教师生活补助，做好事业单位工作人员、机关公务员工勤人员的正常晋升，做好自治州津贴、死亡职工的丧葬补、抚恤金、遗属补、教龄津贴等事项的调整审批工作；完成省级优秀教师的推荐上报工作，推荐的教师有4人被授予“云南省乡村学校从教20年以上优秀教师”荣誉称号。

6.不断规范教育管理。一是加强学籍管理工作。促进普及程度的巩固。全县各中学完成毕业年级学籍信息审核、修改、补充、上传、关键数据变更和学生学籍数据维护等工作，完成“省网”中学生学籍信息变更、转学、休学、复学、综合素质评价录入等所有学籍业务，规范和完善学籍管理工作，进一步加强基础教育阶段学校网络化管理。二是按期完成各类考试、考核评选。2020年顺利组织了1月高中学业水平考试共8,591科次，9月高中学业水平考试为1,457科次；2021年第一次9月英语听力口语考试共840人参加听力，318人参加口语考试；4月顺利组织了3,462名初中九年级学生完成了初中学业水平体育考试；组织完成了初中学业水平文化课考试八、九年级31,424科次，信息技术3,563科次，并指导了3,469名学生完成高中阶段录取志愿的填报；初中学业水平报考人数为3,469人，其中最高分586分（不含照顾分）；2020年共850名高考生完成高考体检、信息采集录入，其中文科类388人；理工类268人；艺术类（文科）46人；体育类（文科）29人；艺术类（理科）30人；体育类（理科）20人；三校生72人。三是严格执行招生考试制度。在向考生、考生家长、社会广泛宣传的基础上严格执行好各级的招生政策，严格把好今年高考考生的报名资格审查，维护我省考生的利益，杜绝高考移民，严格执行《云南省教育厅云南省发展和改革委员会云南省公安厅云南省人力资源和社会保障厅关于做好随迁子女接受义务教育后在云南参加升学考试工作的实施意见》的通知，对考生报名资格进行了严格审查；加强教育、管理和培训，提高全体招生人员的工作能力、想政治素质、道德素质，强化对工作人员的保密意识教育，同时印发了监考教师职责、领队职责、报名录入程序要求、考点主任副主任职责、国家考试违纪处理的有关规定，对监考规定的程序做到人人明白。五是认真落实考前准备工作。“准确、规范、及时、完整、按时、保质”地完成高考、初高中学业水平考试考生报考信息数据的采集录入任务；在县委、县政府的指导和多部门的协同下，合理调整招生委员会人员，科学布置考点分设和考场安排工作，严格执行考场安检程序；投入使用标准化考场和语音广播系统，为广大考生提供了更标准的考试环境，更清晰的听力播放系统。六是严肃考风考纪。高考前与县一中签定了高考责任书，与监考教师签订了责任书并发放了聘书，并和每个考生签订了“诚信考试承诺书”，要求监考教师严格执行考场规则，严肃考试纪律，并组织考生学习考生守则，教育广大考生树立“诚实应考光荣，考试舞弊可耻”的思想，自觉遵守考试纪律，做端正考风和维护考纪的模范。

7.持续深化教研职能。一是做好教学质量水平监测及质量分析工作。组织了全县中小学学期(学年)末教学质量水平监测，并对考试情况进行分析，找准学校教学存在的问题，形成分析报告，及时将信息传递给学校，对学校教学中存在的问题提出建议，帮助教师改进教学工作。通过此次考试，学生信息录入、各种成绩统计表设计、阅卷人员及场地安排、各类各科考试试卷命制及制卷、阅卷机器调试等各项准备工作均有序开展。二是开展各级教育教学研讨。组织举办2020年初中学业水平测试及小学毕业班水平测试命题研讨及测试工作，命制初中学业水平测试题及小学毕业班学业水平测试卷各两套，组织两次小学毕业班水平测试工作和两次高三考省模考及质量分析工作，并多次到全县各中小学召开了毕业班教师会议，开展分析研讨指导活动；组织举办2020年勐海县初中毕业班教师复习教学研讨会，提高我县初中毕业班复习课教学效率，促进广大教师积极参与有效教学的策略研究；组织举办2020年勐海县小学毕业班教学研讨会，进一步推动我县小学教师研究复习课教学能力；组织全体初中毕业生教师参加州教科所举办的研讨活动，同时，组织县一中、黎明中学的高中毕业班教师参加了州教科所5月举办的高三省模考质量分析研讨会等工作；开展“一师一优课、一课一名师”教学研讨活动，全县各校共推出优课12节，并通过网络评课为广大教师搭建了交流学习平台。

8.全面提升防范水平。一是统一思想，牢固树立“安全第一”的观念，严格落实各项安全保障制度，切实采取有效措施，坚决防止事故的发生，全力维护正常的工作秩序和社会稳定，切实做好预防和应急处理工作。健全了安全工作会议制度、安全工作检查隐患排查治理制度、安全工作责任制、安全工作通报制度和信息上报制度、应急处置等五方面的工作制度，组织各类培训和演练90余次，参加演练师生共计4.5万余人次，使各级各类学校掌握了应急处置的方法。二是加强动态监管，净化学校安全环境。结合教育体育系统扫黑除恶专项斗争工作，制定并印发《勐海县教育体育局关于建立防范黑恶势力侵害校园工作机制的通知》等文件，出动宣传人员65人次，发放宣传资料4万余份，张贴通告2,598份，受教育师生10万余人次，提高了全县广大师生、群众积极参与扫黑除恶专项斗争和安全防控意识。三是保障师生职工安全，创建平安校园，与全县各校（园）签订了《勐海县教育体育局对全县各校（园）学校及周边治安综合治理和安全维稳目标管理责任书》36份，法治教育与扫黑除恶宣传相结合，邀请法制副校长进校园开展专题讲座38场，参加师生5万余人次。利用各种宣传活动载体组织广大师生认真学习《义务教育法》、《未成年人保护法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《道路交通安全法》等法律法规。进一步加强同家长的沟通交流，明确家长的权利义务，增强家教的科学性和针对性；完善青少年法制教育，提高法制教育的示范作用。

9.大力发展特色主题教育。一是组织开张“圆梦蒲公英三好杯”中小学生田径运动会。二是组织开展少年传承中华美德系列活动，包括参加“中国梦少年梦”少儿春晚，第五届“彩云杯”中华优秀传统文化节活动，“新时代好少年”主题教育读书活动，重阳节为敬老院的老人送祝福等活动。三是开展“停课不停学，合力战疫情”线上活动。在2020年疫情防控以来，组织开展了“温暖征集科学防疫”师生防疫主题艺术作品征集，“致敬！雷锋精神永垂不朽”青少年学生手操报作品展，“致敬·2020清明祭英烈”等线上主题教育。四是开展公益性特长培训。利用寒暑假，充分发挥青少年校外教育基地作用，开设篮球、茶艺、绘画、手工、英语口语、民族舞、拉丁舞、跆拳道、葫芦丝共10各项目，14各培训班，惠及青少年学生220余人，此外，还联合大益茶道院勐海茶修中心，走进勐遮镇小学乡村少年宫，曼贺小学乡村少年宫，给孩子们带去了茶艺课—《一片树叶的故事》，民族舞课，拉丁舞课及跆拳道。五是茶文化进校园“盛世兴茶寻源勐海”主题活动。通过讲勐海茶的故事，茶艺比赛，“盛世兴茶寻源勐海—我眼中的勐海茶”绘画征集的三个活动，让学生们更好的了解我县普洱茶文化知识,全面提高学生素质，增进广大师生对勐海青山绿水、悠久人文、自然风情和普洱茶的了解。六是落实爱国卫生“7个专项行动”。组织开展“7个专项行动”—“小手拉大手文明一起走”主题活动，通过“小手拉大手文明一起走”主题活动宣传启动仪式，“小手拉大手争当文明好少年”活动，“小手拉大手环保我践行”主题班会，开展“我是节约小能手”主题实践活动，举行线上主题家长会并开展家庭文明礼仪承诺签名活动，我是“小小文明监督员”活动，开展“小手拉大手晒晒身边文明事”小视频征集展播活动七个方面，不断提高和扩大师生、家长对“7个专项行动”的知晓率、参与面和满意度。目前已通过微信公众号推送了4期优秀视频，及倡议书。七是开展共青团活动。成立了中国共产主义青年团勐海县委员会教育工作委员，并选举产生委员7名，在“五四”青年节之际组织“全县各校团组织开展纪念中国共产主义青年团成立98周年暨‘五四’运动101周年系列活动”，开展新团员入团工作。八是开展少先队系列活动。通过开展“喜迎少代会，争做好队员”主题队日，新队员入队仪式，“从小学先锋、长大做先锋”主题队会，“红领巾心向党争做好队员”主题文化作品展，观看“让红领巾更加鲜艳”网上主题队日等活动，引导广大少先队员从新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚战的奋斗故事中培养制度自信，激励少先队员沿着党、团、队传承红色基因链条不断成长进步。九是联合勐海县生态环境局开展了“美丽中国我是行动者”小学生生态环境保护绘画作品征集活动，此次活动共征集作品A组213副，B组169副。其中各组评选出一等奖5名，二等奖10名，三等奖15名；开展了2020年“致敬最美"逆行者”中小学生作文、绘画大赛,聚焦抗击疫情主战场,讲述广大白衣天使和身边奋战在抗疫一线的工作者们舍已为人、不畏艰险的精神；开展全县中小学生2020年禁毒征文绘画比赛活动，共收集到小学作文：56篇，中学作文：89篇，小学绘画：258幅，中学绘画：101幅；联合勐海县科学技术和工业信息化局，举办勐海县第十五届青少年科技创新大赛，并将优秀作品推荐参加省、州青少年科技创新大赛。十是积极争取，向国家教育部申请了“中央专项彩公益金支持未成年人校外教育项目”经费55万元，用于开展各项主题活动，及改善场所办学条件。

10.不断加强教育督导。一是开展挂牌督导，助推教育发展，结合我县教育发展情况，调整充实了我县督学责任区和责任督学挂牌督导，把全县督学责任区调整为10个责任区，每个责任区设两名督学，实行对全县学校、幼儿园进行挂牌督导，实现了全县各中小学、幼儿园（含民办学校、园）全覆盖。二是开展督导评估，规范教育管理。制定了《勐海县教育体育局2020年春季开学综合督查实施方案》，成立以县教育体育局领导为组长的综合督查工作小组，深入学校从“疫情防控、后勤保障、安全卫生、教育教学、控辍保学”五个方面开展了综合督导检查；根据教育部《幼儿园办园行为督导评估办法》和《云南省幼儿园办园行为督导评估实施方案》，制定《勐海县幼儿园办园行为督导评估实施方案》，成立3个督导评估专家组，从“办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理”等五个方面对全县55所幼儿园办园行为开展实地督导评估工作，同时还根据《勐海县现代教育幼儿园督导评估实施方案》，成立3个督导评估专家组，从“办园条件、领导管理、教育教学、幼儿发展、社会影响”5个方面正在对全县55所幼儿园开展现代教育督导评估工作；根据《国家义务教育质量监测方案》、《教育部2020年工作要点》及2020年国家义务教育质量监测组织工作相关要求，制定了《勐海县2020年国家义务教育质量监测实施细则》，2020年8月31日—9月28日，对全县20所学校组织开展国家义务教育质量监测工作；根据《云南省义务教育学校督导评估方案》，制定了《勐海县义务教育学校督导评估方案》，抽取部分校长、副校长，组成义务教育学校督导评估专家组，对全县18所义务教育学校，从党的领导、立德树人、依法治校、队伍建设、课程质量、美丽校园、校园安全、学校特色等8个方面120项C级指标，开展了综合督导评估。三是开展督查指导，遏制学生辍学。2020年以来，深入到全县11个乡镇人民政府及学校共开展60余次督查指导工作，认真查看乡镇人民政府和学校控辍保学工作台账，进班点名落实学生辍学情况，督促政府及学校有效开展辍学、失学学生的劝返和保学工作，特别是乡镇人民政府控辍保学“四步法”的落实推进情况，并针对劝返工作难度较大的部分辍学学生，特别是建档立卡户学生深入村组、家庭面对面开展劝返工作；按照控辍保学工作会议及州控辍保学挂牌督导组的要求，对7个乡镇人民政府下发了《控辍保学工作督导意见书》，要求乡镇人民政府认真履行主体责任，进一步加强组织领导，明确各自的职责任务，细化劝返措施，严格落实“一乡一案”、“一校一案”、“一生一案”，按照控辍保学“四步法”，采取多部门联动的方式，积极有效的开展辍学失学学生的劝返工作。截至2020年10月，全县共开展宣传教育615次，劝返学生105人，责令整改4次，劝返学生2人；根据西政教督办〔2020〕9号文件要求，向全县各乡镇下发了《关于2020年秋季开学控辍保学工作情况通报》，并要求各乡镇对现存的64人疑似辍学学生（本地户籍61人，外地户籍3人，其中，建档立卡户学生17人），压实责任，加大劝返力度，尽快将疑似辍学学生劝返回校，力争不新增辍学学生。四是及时解决信访问题，创建教育和谐环境。截至目前，教育督导室共接到各种信访23件，其中反映孩子转学读书问题9件，反映绩效工资问题1件，反映经济纠纷1件，反映学校管理问题3件，反映疫情防控问题3件，师德师风问题2件，反映办理教育许可证、校服质量等问题4件，目前，学生的转学读书问题通过协调都已经妥善安排；其他问题经督导室通过访谈、问卷调查等形式，认真核实，以书面形式及时向信访人给予了合理的答复。

11.教育体育事业共同发展。一是推进重大项目建设。投资19,007.79万元用于勐海县民族体育中心及广场建设，建设面积35,778.67平方米。致力打造环境优美、设施齐全的公益性健身、娱乐、休闲、大型比赛、专业训练、业余培训及会展中心，并具备承办大型赛事、大型活动的能力。二是完善体育设施建设。支持西定乡贺松村委会贺松小组建设篮球场；完成全县6个乡镇32套健身路径安装，覆盖32个自然村，受益人数达9,400人；支持乡镇更换破损篮球球架9付，覆盖9个村小组，受益人数达2,000余人；建设4块5人制足球场建设，到目前为止已完成工程并验收。县、乡、村级体育设施覆盖率百分之80左右。三是积极组织开展各项体育赛事。2020年组织召开了“勐海县教育体育系统第十二届教职工园丁杯篮球运动会”，勐海县第一届气排球运动会，勐海县第一届五人制足球运动会，2020领跑1381全民健身中长跑勐海站，勐海县第十七届“青春杯”篮球运动会，勐遮镇“稻花香”自行车骑行赛等体育竞赛，广泛动员广大干部职工和社会各界人士积极参与，感受体育竞技带来的乐趣。四是扎实开展校园体育艺术工作。加强体育教师队伍建设，批阅2019年12月全县中小学体育教师的体能、专业技能和理论考核的成绩，进一步的修改和完善《勐海县中小学体育教师体能专业技能和理论与实践考核办法》，认真组织2020年全县中小学体育教师进行考核，同时，还组织带领勐海县12所15名初级中学体育教师，参加省教育厅在西双版纳州景洪市一中组织的“云南省教育厅办公室关于开展全省初中体育考试篮球排球足球项目评分标准制定工作”的培训；开展校园体育赛事，组织召开“第八届全县中小学生中小学生田径运动会”，并组织勐海县第一中学高中男子足球队、勐海县第三中学初中男子足球队代表西双版纳州到红河开远参加“云南省第三届青少年校园足球最佳阵容比赛”，分别获得优秀奖；为避免中小学生体育课、课外训练、课外体育活动和体育竞赛中运动伤害事故的发生，下发了《勐海县教育体育局关于加强勐海县中小学生体育课、课余训练、课外体育活动和体育竞赛安全管理的通知》、《关于加强勐海县中小学校夏季体育课安全管理的通知》；组织勐满镇小学（篮球）、打洛镇中学（篮球）、勐遮镇小学（篮球）、勐海县职中（篮球）、勐海县三中（排球）、勐海县一中（排球）成功申报为全国校园篮球、排球特色学校，同时成功申报勐海县一中为“西双版纳州体育高水平运动建设学校”、“云南省普通高中体育自主招生改革试点学校”；认真做好2019-2020年度体育科目考试工作，成立勐海县教育体育局体育考试工作领导小组，认真做好被抽调的骨干体育教师考试监考前14天体温监测，组织被抽调的体育骨干教师进行培训，签订监考教师承诺书，科学合理安排考试时间、考试的学生批次，此外，勐海县教育体育局积极组织送考下乡、送考进校，对辖区12所初级中学3,400余名初中毕业生安全、顺利地进行2019年-2020年度体育科目考试工作；认真开展2020年度《国家学生体质健康标准》测试及数据上报工作。五是广泛开展群众体育。本年度，我县基层自办的各种比赛就达50余场，参加人数已达2万人(次)，截至目前，发展群众体育社团8个，分会组织4余个；利用重大节假日开展大型体育活动成功举办“全民健身月”为主题的全民健身健步走活动，2020年庆重阳“体彩杯”健身广场舞比赛等群众体育活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.勐海县教育体育局

2.勐海县教育体育局教育科学研究室

3.勐海县招生委员会办公室

4.勐海县教育局勤工俭学服务中心

5.勐海县青少年校外活动中心

6.勐海县业余少体校

7.勐海县教育体育局学生资助管理中心

勐海县教育体育局机关设7个内设机构：办公室、人事股、财务基建股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县教育体育局部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

勐海县教育体育局部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县教育体育局部门2020年度收入合计206,283,771.30元。其中：财政拨款收入201,668,343.35元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,615,427.95元，占总收入的2.24%。与上年对比增加45,284,547.04元，增长28.13%。其中：财政拨款收入增加49,753,612.93元，增长32.75%；其他减少4,469,065.89元，下降49.19%。主要原因分析：本年较上年人员每年晋级晋档；增加勐宋曼吕幼儿园新建（综合楼及附属）、2018年设备购置全面改薄设备购置项目、普高建设项目补助金（一中、二中项目）、勐海中学联合办学经费、教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金、全县汇总小学（幼儿园）电子设备缺口经费、民族体育馆建设项目资金、2020年公共体育普及工程（第一批）中央基建投资-葫芦信、广门5人制足球场、社会足球场设施建设补助经费黎明农场打洛象塚足球场、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-12个行政村体育场地设施、“一县一业”项目经费等；减少中国教育发展基金会存入黎明中学、勐阿蔑笆桥小学、勐康小学曼迈小学围墙挡土建设项目捐赠资金、清华大学五道口金融学院CEO首金班存入格朗和南糯山二小教学点捐赠资金、上海市松江区教育基金会捐赠款-对外交流及培训经费、重庆八中宏帆初级中学—教学仪器设备购置捐赠款、中国教育发展基金会—打洛中心园及三个附属园、往小（幼）、宋中（小）、西幼、坝卡囡幼附属工程建设捐赠资金等。

二、支出决算情况说明

勐海县教育体育局部门2020年度支出合计210,150,909.64元。其中：基本支出19,987,869.84元，占总支出的9.51%；项目支出190,163,039.80元，占总支出的90.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加38,338,401.53元，增长22.31%。其中：基本支出减少1,696,811.97元，下降7.82%；项目支出增加40,035,213.50元，增长26.67%。主要原因分析2020年减少2名行政人员工资及五险等相关支出、减少相关工资拨现、丧葬抚恤金、洪良劳务派遣公司黎明农场分流人员五险调整至学校支付；增加勐宋曼吕幼儿园新建（综合楼及附属）、2018年设备购置全面改薄设备购置项目、普高建设项目补助金（一中、二中项目）、勐海中学联合办学经费、教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金、全县汇总小学（幼儿园）电子设备缺口经费、民族体育馆建设项目资金、2020年公共体育普及工程（第一批）中央基建投资-葫芦信、广门5人制足球场、社会足球场设施建设补助经费黎明农场打洛象塚足球场、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-12个行政村体育场地设施、“一县一业”项目经费等；减少中国教育发展基金会存入黎明中学、勐阿蔑笆桥小学、勐康小学曼迈小学围墙挡土建设项目捐赠资金、清华大学五道口金融学院CEO首金班存入格朗和南糯山二小教学点捐赠资金、上海市松江区教育基金会捐赠款-对外交流及培训经费、重庆八中宏帆初级中学—教学仪器设备购置捐赠款、中国教育发展基金会—打洛中心园及三个附属园、往小（幼）、宋中（小）、西幼、坝卡囡幼附属工程建设捐赠资金等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,987,869.84元。与上年对比减少1,696,811.97元，下降7.82%，主要原因分析2020年减少2名行政人员工资及五险等相关支出、减少相关工资拨现、丧葬抚恤金、洪良劳务派遣公司黎明农场分流人员五险调整至学校支付、12月四川民泽公司食堂劳务人员工资未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,035,575.07元，占基本支出的60.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,952,294.77元，占基本支出的39.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,163,039.80元。与上年对比增加40,035,213.50元，增长26.67%，主要原因分析增加勐宋曼吕幼儿园新建（综合楼及附属）、2018年设备购置全面改薄设备购置项目、普高建设项目补助金（一中、二中项目）、勐海中学联合办学经费、教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金、全县汇总小学（幼儿园）电子设备缺口经费、民族体育馆建设项目资金、2020年公共体育普及工程（第一批）中央基建投资-葫芦信、广门5人制足球场、社会足球场设施建设补助经费黎明农场打洛象塚足球场、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-12个行政村体育场地设施、“一县一业”项目经费等；减少中国教育发展基金会存入黎明中学、勐阿蔑笆桥小学、勐康小学曼迈小学围墙挡土建设项目捐赠资金、清华大学五道口金融学院CEO首金班存入格朗和南糯山二小教学点捐赠资金、上海市松江区教育基金会捐赠款-对外交流及培训经费、重庆八中宏帆初级中学—教学仪器设备购置捐赠款、中国教育发展基金会—打洛中心园及三个附属园、往小（幼）、宋中（小）、西幼、坝卡囡幼附属工程建设捐赠资金等。具体项目开支及开展工作情况如下：

2013299海财行字〔2020〕156号万名党员进党校培训经费3,520.00元；2050199云南省教育厅转入改薄项目服务费40,508.00元；2050199中国教育发展基金会等转入青少年活动中心专项资金265,042.26元；2050199上海市三新学校存入仪器设备捐赠款45,834.00元；2050199上海市松江区教育基金会对外交流、培训经费35,755.00元；2050199教学质量奖励及学生棉被服款、贫困学生捐赠款76,200.00元；2050199金源鸿公司、中国人寿保险公司等转入助学兴教捐赠款58,750.00元；2050199“圆梦蒲公英”系列活动经费0.20元；2050199“两后生”到东西部地区就学学生补助资金80,000.00元；2050201-2017年中国教育发展基金会勐遮镇曼扫幼儿园新建（综合楼项目）捐赠款300,000.00元；2050201海财预字〔2019〕47号边境转移支付资金-勐海县幼儿园综合楼及附属650,000.00元；2050201-2017年中国教育发展基金会勐宋曼吕幼儿园新建（综合楼及附属）捐赠款250,000.00元；2050201海财教字〔2020〕227号、海财教字〔2020〕229号、海财教字〔2020〕232号、海财教字〔2020〕289号、海财教字〔2020〕75号、海财教字〔2020〕125号学前政府助学金216,450.00元；2050201海财教字〔2020〕137号扶持民办幼儿园中央奖补资金150,000.00元；2050201海财预字〔2020〕187号边境转移支付、海财教字〔2020〕3号勐宋曼吕幼儿园新建（综合楼及附属）3,000,000.00元；2050202格朗和南糯二小教学点综合楼及配套设施建设项目7,100.00元；2050202海财教字〔2020〕227号、海财教字〔2020〕230号、海财教字〔2020〕231号、海财教字〔2020〕234号、海财教字〔2020〕76号义务教育家庭经济生活困难学生生活补助53,000.00元；2050202海财教字〔2020〕317号、海财教字〔2020〕3号、海财教字〔2020〕52号、海财教字〔2020〕127号、海财教字〔2020〕140号、海财教字〔2020〕132号义务教育公用经费225,359.10元；2050202海财教字〔2020〕69号、海财教字〔2020〕129号义务教育营养餐资金220,970.00元；2050202海财教字〔2020〕83号2018年薄弱学校改造项目-床、课桌椅凳982,038.00元；2050202海财教字〔2017〕164号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目-勐海镇景龙小学设备购置119,904.00元；2050203海财教字〔2016〕191号2016年第三批全面改薄资金-勐混镇中学篮球场20,000.00元；2050203海财教字〔2020〕83号2018年薄弱学校改造项目-床、课桌椅凳751,282.00元；2050203海财预字〔2020〕75号边境转移支付资金县一中教学综合楼（外）418,230.00元；2050204海财教字〔2020〕184号、海财教字〔2020〕240号、海财教字〔2020〕338号、海财教字〔2020〕130号、海财教字〔2020〕149号普通高中建设项目补助金一中、二中项目118,550,000.00元；2050204海财教字〔2020〕253号、海财教字〔2020〕320号、海财教字〔2020〕71号普高建档立卡学生生活补及免学杂费、贫困学子奖励212,150.00元；2050205海财教字〔2020〕325号、海财教字〔2020〕70号、海财教字〔2020〕133号优秀贫困学子奖励金、学费代偿255,420.00元；2050299上海市慈善基金会松江区分会“云间助学金”300,000.00元；2050299海财教字〔2020〕110号教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金19,417,891.27元；2050299海财建字〔2020〕85号2016年义务教育学校建设项目中央基建投资预算-西定小学学生宿舍121,741.00元；2050299海财建字〔2018〕170号2018年教育现代化推进工程中央基建投资预算资金-勐海镇中学综合楼191,000.00元；2050299学校基础设施建设和维修维护捐赠资金221,400.00元；2050299中国教育发展基金会打洛中心园及三个附属园、往小（幼）、宋中（小）、西幼、坝卡囡幼附属工程建设捐赠款1,600,000.00元；2050299中国教育发展基金会勐满镇中心小学八八校区附属工程捐赠款1,574,000.00元；2050299海财教字〔2020〕110号教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金-教育局室内线改造工程款135,000.00元；2050299爱德尔基金会转入e万行动捐赠资金18,225.00元；2050299海财教字〔2020〕68号东西协作资助金117,000.00元；2050299海财教字〔2020〕65号集资建房清退款399,914.75元；2050299海财教字〔2020〕302号省州建档立卡学费奖励资金18,000.00元；2050299海财教字〔2020〕334号、海财教字〔2020〕3号生源地助学贷款风险补偿金108,175.87元；2050299海财教字〔2020〕183号勐海中学联合办学经费3,000,000.00元；2050299中国教育发展基金会学校基础设施建设和维修维护捐赠资金126,000.00元；2050299州教育体育局转入援滇工作经费10,000.00元；2050299国家开发银行云南省分行风险补偿结余奖励金60,870.29元；2050299勐海县税务局转入代征代扣手续费57,948.47元；2050299州教体局转入东西协作资助金60,000.00元；2050299各企业、各学校、及自发疫情防控捐赠款291,776.82元；2050299家庭经济困难幼儿教师资助金130,000.00元；2050299上海伊禾农产品科技发展股份有限公司、勐海云海混凝土有限公司贫困学生捐赠款176,000.00元；2050299教育体育事业发展或体育活动等115,900.00元；2050299上海谷城物业管理有限公司教育工作经费30,000.00元；2050299中国教育发展基金会新生入学资助款6,000.00元；2050299西双版纳悦昂房地产有限公司等转入仪器设备捐赠款555,666.00元；2050299西定小学设施维修、资助贫困学生款50,000.00元；2050299人寿保险公司学校先进、优秀教师160,000.00元；2050299勐海县幼儿园户外游戏场地建设50,000.00元；2050299茶文化进校园、贫困学子、教师奖励捐赠款97,500.00元；2050299成都金源鸿公司教育体育扶贫经费20,000.00元；2050905海财教字〔2020〕110号教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金1,585,726.18元；2050999海财教字〔2020〕3号学校安全、综合业务及禁毒防艾、教科研及教育教学研讨、教育督学及控辍保学业务、教育扶贫工作、教育信息资源建设、各类考试业务、人事业务工作经费453,765.00元；2050999海财教字〔2020〕64号一中、民中教师电脑款298,900.00元；2050999海财教字〔2020〕110号教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金6,826,012.53元；2050999海财教字〔2020〕3号电子设备缺口经费3,423,187.5元；2059999海财教字〔2020〕3号、海财预字〔2020〕56号民族体育场建设项目资金8,000,000.00元；2059999海财教字〔2020〕250号、海财教字〔2020〕3号、海财教字〔2020〕57号民族体育场建设项目本金、利息及收益10,223,676.56元；2070307海财教字〔2020〕305号社会足球场设施建设补助经费黎明农场打洛象塚足球场200,000.00元；2070307海财建字〔2020〕174号2020年公共体育普及工程（第一批）中央基建投资-葫芦信、广门5人制足球场560,000.00元；2070308海财教字〔2020〕143号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-12个行政村体育场地设施590,000.00元；2130122海财农字〔2020〕144号“一县一业”项目经费400,000.00元；2290808海财综字〔2020〕48号-中央彩票市场调控资金10,000.00元；2296003海财综字〔2020〕45号-2020年体育彩票公益金595,000.00元；2296003海财综字〔2019〕79号-2019年体育彩票公益金589,250.00元；2296003海财教字〔2020〕328号-2020年体彩公益金项目资金（省对下第二批）200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出201,844,447.35元，占本年支出合计的96.05%。与上年对比增加41,932,293.43元，增长26.22%，主要原因分析2020年增加勐宋曼吕幼儿园新建（综合楼及附属）、2018年设备购置全面改薄设备购置项目、普高建设项目补助金（一中、二中项目）、勐海中学联合办学经费、教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金、全县汇总小学（幼儿园）电子设备缺口经费、民族体育馆建设项目资金、2020年公共体育普及工程（第一批）中央基建投资-葫芦信、广门5人制足球场、社会足球场设施建设补助经费黎明农场打洛象塚足球场、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-12个行政村体育场地设施、“一县一业”项目经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于购买党组用报刊、文集款3,520.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出196,083,121.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%。2050101行政运行2,809,101.34元，主要用于在职在编工资发放及工伤生育保险2,419,599.28元、机关运行383,811.06元、对个人和家庭的补助:遗属补发放5,691.00元；2050199其他教育管理事务支出13,129,226.72元，主要用于在职在编工资发放及工伤生育保险5,569,317.30元、机关运行361,653.46元、四川民泽公司食堂劳务人员工资7,189,794.00元；2050201学前教育4,016,450.00元，主要用于扶持民办幼儿园中央奖补资金150,000.00元、学前教育阶段家庭经济困难学生生活补216,450.00元、勐宋曼吕幼儿园新建（综合楼及附属）3,000,000.00元、勐海县幼儿园综合楼及附属建设650,000.00元；2050202小学教育1,601,271.10元，主要用于勐海镇景龙小学设备购置119,904.00元、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补53,000.00元、友谊学校-义务教育公用经费225,359.10元、学生营养餐220,970.00元、2018年薄弱学校改造项目-床、课桌椅凳购置款982,038.00元；2050203初中教育1,189,512.00元，主要用于2018年薄弱学校改造项目-床、课桌椅凳751,282.00元、勐混镇中学篮球场建设项目20,000.00元、县一中教学综合楼（外）建设项目418,230.00元；2050204高中教育118,762,150.00元，主要用于普高建设项目补助金一中、二中项目118,550,000.00元、勐海中学-普高建档立卡学生生活补及免学杂费、贫困学子奖励212,150.00元；2050205高等教育255,420.00元，主要用于优秀贫困学子奖励金、学费代偿项目255,420.00元；2050299其他普通教育支出23,508,722.89元，主要用于西定小学学生宿舍建设项目121,741.00元、教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金19,417,891.27元、勐海镇中学综合楼建设项目191,000.00元、教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金-教育局室内线改造工程款135,000.00元、东西协作资助金117,000.00元、集资建房清退款399,914.75元、省州建档立卡学费奖励资金18,000.00元、生源地助学贷款风险补偿金108,175.87.00元、勐海中学联合办学经费3,000,000.00元；2050905中等职业学校教学设施1,585,726.18元，主要用于教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金；2050999其他教育费附加安排的支出11,001,865.03元，主要用于教育系统清理拖欠民营企业中小企业资金6,826,012.53元、学校安全、综合业务及禁毒防艾、教科研及教育教学研讨、教育督学及控辍保学业务费、教育扶贫工作、教育信息资源建设、各类考试业务、人事业务工作453,765.00元、电子设备缺口经费3,423,187.50元、一中、民中教师电脑款298,900.00元；2059999其他教育支出18,223,676.56元、民族体育场建设项目资金8,000,000.00元、民族体育场建设项目还本付息10,223,676.56元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。2070307体育场馆760,000.00元，主要用于社会足球场设施建设补助经费黎明农场打洛象塚足球场200,000.00元、2020年公共体育普及工程（第一批）中央基建投资-葫芦信、广门5人制足球场560,000.00元；2070308群众体育590,000.00元，主要用于2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-12个行政村体育场地设施项目；

8.社会保障和就业（类）支出2,378,469.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。2080501行政单位离退休548,526.00元，主要用于发放行政单位退休人员退休费543,726.00元、行政单位退休人员开展活动费4,800.00元；2080502事业单位离退休772,841.2元,主要用于发放事业单位退休人员退休费762,341.20元、事业单位退休人员开展活动费10,500.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出917,422.56元，主要用于缴纳在职在编职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出139,679.57元，主要用于缴纳职工职业年金；

9.卫生健康（类）支出958,787.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。2101101行政单位医疗156,278.80元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险；2101102事业单位医疗400,875.30元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；2101103公务员医疗补助401,633.10元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。2130122农业生产发展400,000.00元，主要用于“一县一业”项目教材印刷、培训、劳务、耗材及相关设备购置支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出670,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。2210201住房公积金670,549.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为137,529.76元，完成预算的55.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为100,036.01元，完成预算的66.69%；公务接待费支出决算为37,493.75元，完成预算的37.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少33,688.07元，下降19.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33,785.82元，下降25.25%；公务接待费支出决算增加97.75元，增长0.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,036.01元，占72.74%；公务接待费支出37,493.75元，占27.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出100,036.01元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出100,036.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于用于控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等工作所需车辆燃料费43,673.71元、维修费49,320.00元、保险费4,042.30元、洗车费3,000.00元。

3.公务接待费37,493.75元。其中：

国内接待费支出37,493.75元（其中：外事接待费支出2,388.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待3批次），接待人次265人（其中：外事接待人次24人）。主要用于接待督导评估调研、控辍保学及普高建设工作专项调研、北师大合作项目、缅甸掸邦东部文化交流、二中办学事宜洽谈等产生的16批次及265人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县教育体育局部门2020年机关运行经费支出7,950,558.52元，与上年对比减少1,306,876.22元，下降14.12%，主要原因分析2020年减少2名行政人员工资及五险等相关支出、减少相关工资拨现、丧葬抚恤金、洪良劳务派遣公司黎明农场分流人员五险调整至学校支付、12月四川民泽公司食堂劳务人员工资未发放。

部门机关运行经费2050101行政运行383,811.06元，主要用于行政人员公务交通补、办公用品耗材费、水电费支出、公务用车支出、各类差旅、培训费；2050199其他教育管理事务支出7,551,447.46元，主要用于办公用品耗材费、水电及电话费支出、公务用车支出、各类差旅、培训费、四川丰翰餐饮公司食堂人员劳务派遣费；2080501行政单位离退休4,800.00元，主要用于行政退休职工活动费；2050502事业单位离退休10,500.00元，主要用于事业退休职工活动费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县教育体育局部门资产总额591,110,410.84元，其中，流动资产7,167,877.63元，固定资产20,722,173.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程554,105,277.92元，无形资产362,930.00元，其他资产8,752,151.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156,169,902.81元，其中固定资产增加1,049,299.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值98,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

  三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8,546,722.00元,其中：政府采购货物支出347,022.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,199,700.00元;授予中小企业合同金额8,546,722.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

附表10-附表12。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53282226036001111