勐海县西定乡中心小学2020年度部门决算
监督索引号53282226057401000
勐海县西定乡中心小学2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县西定乡中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县西定乡中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县西定乡中心小学属事业管理单位，业务隶属县教育体育局管辖，属一级预算会计核算单位。勐海县西定乡中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“党的十九大精神”和“三个代表”重要思想为指导，坚持“面向全体、和谐发展、全面提升与人质量”为办学宗旨，坚持以人为本，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境、和谐的社会而努力。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县西定乡中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即勐海县西定乡中心小学。
学校内设机构有9个，分别是：校长办公室1个、书记办公室1个、副校长办公室3个、教科办公室1个、总务办公室1个、工会办公室1个、财务室1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县西定乡中心小学2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人），其他人员25人，主要是政府购买服务人员教学岗11人，后勤岗14人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县西定乡中心小学部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县西定乡中心小学2020年度收入合计19,390,732.84元。其中：财政拨款收入19,300,843.40元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入89,889.44元，占总收入的0.46%。与上年相比减少1,503,451.13元，减少7.20%。主要原因是：主要是编制压缩，人员减少，相应的人员支出减少55,000.00元；相对去年8个较少民族学生生活补助减少380,000.00元，拖欠中小企业民营企业账款经费减少950,000.00元，"雨露计划"学生资助金减少80,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县西定乡中心小学2020年度支出合计19,390,732.84元。其中：基本支出15,233,475.04元，占总支出的78.56%；项目支出4,157,257.80元，占总支出的21.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,509,795.50元，减少7.22%。主要原因是：主要是编制压缩，人员减少，相应的人员支出减少55,000.00元；相对去年8个较少民族学生生活补助减少380,000.00元，拖欠中小企业民营企业账款经费减少950,000.00元，"雨露计划"学生资助金减少80,000.00元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县西定乡中心小学机构正常运转的日常支出15,233,475.04元。与上年对比减少1,279,248.79元，下降7.75%。主要原因是：主要是编制压缩，人员减少，人员支出减少55,000.00元；生均公用经费上年计入基本支出，本年调整为项目支出，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,956,289.96元，占基本支出的98.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,185.08元，占基本支出的1.82%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县西定乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,157,257.80元。与上年对比减少230,546.71元，减少5.25%。主要原因是：主要是相对去年8个较少民族学生生活补助减少380,000.00元，拖欠中小企业民营企业账款经费减少950,000.00元，"雨露计划"学生资助金减少80,000.00元。
具体项目开支及开展工作情况主要有：海财教字〔2020〕317号、178号特殊教育公用经费支出9,350.40元，海财教字〔2020〕55号“三区”人才支持计划补助资金支出10,000.00元， 海财教字〔2020〕26、海财教字〔2020〕127、海财教字〔2020〕52、海财教字〔2020〕132号城乡义务教育公用经费支出1,176,504.00元，海财教字〔2020〕69、海财教字〔2020〕129号学生营养改善计划专项资金支出1,114,696.00元，海财教字〔2020〕227、海财教字〔2020〕230、海财教字〔2020〕231、海财教字〔2020〕234、海财教字〔2020〕252、海财教字〔2020〕76号家庭经济困难学生生活补助支出1,158,500.00元， 海财教字〔2020〕110号拖欠民营企业欠款经费支出331,380.00元， 海财教字〔2020〕68号“雨露计划”资金支出78,000.00元，捐赠款-设施设备维修、贫困学生资助金支出50,000.00元，海财教字〔2020〕179、海财教字〔2020〕167、海财教字〔2020〕178、海财教字〔2020〕26、海财教字〔2020〕53、海财教字〔2020〕54、海财教字〔2020〕116、海财教字〔2020〕141号特殊教育公用经费129,837.40元，海财教字〔2020〕139号“国培计划”计划中央资金（送教下乡）支出5,930.00元，海财综字〔2020〕39号购房补贴支出63,060.00元，海财综字〔2020〕42号少年宫运转经费支出30,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县西定乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出19,270,843.40元，占本年支出合计的99.38%。与上年对比减少1,587,134.94元，减少7.61%。主要原因：主要是相对去年8个较少民族学生生活补助减少380,000.00元，拖欠中小企业民营企业账款经费减少950,000.00元，"雨露计划"学生资助金减少80,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出15,231,096.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于小学义务教育，促进基础教育发展相关支出。其中：2050202—小学教育14,718,572.89元为上级安排城乡义务教育学校公用经费以及县级预算安排在职人员工资、公用经费、工会经费及福利费支出;2050299—其他普通教育支出466,646.00元为政府购买服务后勤人员经费、隐形性债务资金、“建档立卡”贫困户在校学生资助金支出；2050701—特殊学校教育支出129,837.40元为特殊教育学生公用经费支出；2050801—教师进修支出5,930.00元为“送教下乡”活动支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,136,859.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：2080502—事业单位离退休1,069,591.60元为离退休人员工资、公用经费及离休人员死亡抚恤金支出；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,067,268.16元。
9.卫生健康（类）支出1,095,972.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出。其中：2101102—事业单位医疗679,777.34元为医疗保险单位缴费支出；2101103—公务员医疗补助支出416,195.45元为公务员医疗补助单位缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出806,914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于财政配套职工住房公积金支出、职工购房补贴。其中：2210201—住房公积金支出743,854.00元为住房公积金支出，2210203—购房补贴支出63,060.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县西定乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的8.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少了州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查，所以公务接待费支出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14.00元，增长0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，持平的主要原因是我校无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，持平的主要原因是我校无此项支出；公务接待费支出决算增加14.00元，增长0.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加了教育教学、校园安全调研检查，所以公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费5,000.00元。其中：
国内接待费支出5,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作、安全工作费用支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县西定乡中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），比上年增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县西定乡中心小学部门资产总额34,817,897.61元，其中，流动资产488,115.58元，固定资产34,322,468.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,314.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加716,705.54元，其中流动资产减少81,788.46元，固定资产增加798,494.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。主要是本年新增学生床架146张94,900.00元，移动音箱1套32,600.00元，大班台办公桌椅12套18,000.00元，铁质文件柜10套10,000.00元，学会课桌椅300套74,400.00元，小会议桌1套9,430.00元，办公沙发椅6套9,000.00元，手持热成像仪3台18,300.00元，打印复印机4台78,980.00元，学生高低床100套48,000.00元，学生课桌椅100套38,250.00元，教育局划拨一体机13台366,634.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
34,817,897.61 |
488,115.58 |
34,322,468.03 |
25,165,844.80 |
0.00 |
0.00 |
9,156,623.23 |
0.00 |
0.00 |
7,314.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额39,980.00元,其中：政府采购货物支出39,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额39,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评3个，评价金额2,399,900.00元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。
根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282226057401111
