勐海县勐满镇中学2020年度部门决算
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勐海县勐满镇中学2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐满镇中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐满镇中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐满镇中学主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2020年度重点工作任务介绍
勐海县勐满镇中学属事业管理单位，属一级预算会计核算单位，学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2020年度单位实际发生的经济业务据实编制。
2020年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、开展勤工俭学工作，改善办学条件。7、整体联动，实抓控辍保学工作。8、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化校长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。9、义务教育均衡发展有序推进。根据《云南省义务教育均衡发展评估标准》，我校进行了逐一排查，并对不达标的两项指标及时上报。假期里组织教师进行了材料的整理及归档；有关数据统计上报；功能室仪器的整理及排放；图书规范录入及上架；部分墙体陈旧粉刷、教室宿舍护栏护杆生锈刷漆更新；计算机室改造等工作，为迎接督导检查组的检查做好了准备。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐满镇中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐满镇中学部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海工业园区管理委员会部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐满镇中学部门2020年度收入合计6,805,550.55元。其中：财政拨款收入6,785,550.55元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.29%。与上年对比减少341,189.57元，下降了4.77%，主要原因是根据勐海县教育体育局绩效方案，随月奖励性绩效工资70.00%调减至60.00%，本年收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县勐满镇中学部门2020年度支出合计6,805,550.55元。其中：基本支出5,576,872.95元，占总支出的81.95%；项目支出1,228,677.60元，占总支出的18.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少350,217.94元，下降了4.89%，，主要原因是根据勐海县教育体育局绩效方案，随月奖励性绩效工资70.00%调减至60.00%，同时职工人数减少造成本年工资福利支出减少减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县勐满镇中学机构正常运转的日常支出5,576,872.95元。与上年对比减少425,363.74元，下降7.09%，主要原因是生均公用经费、特殊教育公用经费调入了项目支出，同时没有党建经费的产生所以使得日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,499,034.41元，占基本支出的98.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,838.54元，占基本支出的1.40%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县勐满镇中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,228,677.60元。与上年对比增加75,145.80元，上涨6.51%主要原因是生均公用经费、特殊教育公用经费调入了项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐满镇中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,785,550.55元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比减少341189.57元，下降了4.77%，主要原因是根据勐海县教育体育局绩效方案，随月奖励性绩效工资70.00%调减至60.00%，本年收入减少，同时职工人数减少造成本年工资福利支出减少减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出5,362,428.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。主要用于初中教育5,180,681.33元、其他普通教育支出159,576.00元、特殊教育22,171.20元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出735,166.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于事业单位离退休260,016.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出414,951.02元、机关事业单位职业年金缴费支出60,199.20元；
9.卫生健康（类）支出402,739.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于事业单位医疗252,823.00元、公务员医疗补助149,916.80元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出285,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于住房公积金285,216.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐满镇中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为1,500.00元，完成预算的30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,500.00元，完成预算的30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,420.00元，下降61.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少2,420.00元，下降61.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，按相关文件执行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,500.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费1,500.00元。其中：
国内接待费支出1,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育教学、校园安全工作、控辍保学工作发生的接待支出
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐满镇中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。与上年对比未发生变动。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县勐满镇中学部门资产总额16,947,863.54元，其中，流动资产299,673.39元，固定资产16,646,539.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,651.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,456,471.82元，其中固定资产增加12,409,565.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
16,947,863.54 |
299,673.39 |
16,646,539.15 |
14,606,190.95 |
0 |
0 |
2,040,348.20 |
0 |
0 |
1,651.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额3,921.00元,其中：政府采购货物支出3,921.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,921.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282226056501111
