勐海县勐混镇幼儿园2021年度部门决算
监督索引号53282226058101000
勐海县勐混镇幼儿园2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐混镇幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐混镇幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐混镇幼儿园的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。
2.坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念。
3.遵循办学规律，以新课改为目标。
4.推动科研兴校，以教学资源为引领。
5.提高教育教学质量，走多元化特色发展道路。
6.以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍：
1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。
2、加强德育常规管理，培养了幼儿良好的行为及学习习惯。
3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。
4、加强后勤工作，提高保障水平。
5、强化安全教育，努力打造和谐校园。
6、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化园长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。本次部门决算报表编制数据以2021年度单位实际发生的经济业务据实编制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐混镇幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构有5个，分别为：园长办公室、财务室、行政办公室、教师办公室、保健室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐混镇幼儿园2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员33人，主要是政府购买教师28人，政府购买后勤人员5人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐混镇幼儿园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐混镇幼儿园2021年度收入合计5,584,771.33元。其中：财政拨款收入5,584,642.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入128.36元，占总收入的0.00%。较上年总收入增加942,661.2元，增长20.31%，增长的主要原因是2021年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动、在职教师调入人员增加、学前教育助学金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县勐混镇幼儿园2021年度支出合计5,584,861.73元。其中：基本支出5,537,461.73元，占总支出的99.15%；项目支出47,400.00元，占总支出的0.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年总收入增加942,751.6元，增长20.31%，增长的主要原因是2021年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动、在职教师调入人员增加、学前教育助学金增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县勐混镇幼儿园正常运转的日常支出5,537,461.73元。较上年增加983,951.6元，增长21.61%，增长的主要原因是2021年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动、在职教师调入人员增加、学前教育助学金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,504,297.45元，占基本支出的81.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,033,164.28元，占基本支出的18.66%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县勐混镇幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,400.00元。较上年减少41,200.00元，下降46.50%，下降的主要原因捐赠收入减少。具体项目开支为海财教字〔2021〕31号、84号、134号学前教育家庭经济困难儿童助学金47,400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐混镇幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出5,584,642.97元，占本年支出合计的100.00%。较上年增加942,532.84元，增长16.88%，增长的主要原因是2021年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动、在职教师调入人员增加、学前教育助学金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出4,856,017.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出350,222.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于支出2080505-机关事业单位基本养老保险198,678.56元、2080502-事业单位离退休151,544.4元。
9.卫生健康（类）支出226,907.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于支出2101102-事业单位医疗137,142.57元、2101103-公务员医疗补助缴费89,764.55元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出151,495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于支出2210201-住房公积金151,495.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐混镇幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐混镇幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），增长0.00%，与上年对比无变化,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县勐混镇幼儿园资产总额4,681,165.01元，其中，流动资产143,222.43元，固定资产4,537,942.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,229.65元，其中固定资产增加225,600.00元。流动资产减少56,389.41元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元，增加主要原因为学校采购办公设备等。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
4681165.01 |
143222.43 |
4537942.58 |
4016109.47 |
|
|
521833.11 |
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额128,130.00元，其中：政府采购货物支出128,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额128,130.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我校开展了2021年项目支出绩效自评,部门整体支出绩效自评工作由主管局—勐海县教育体育局统一开展，学校开展项目绩效自评1个，评价金额47,400.00元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。
根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282226058101111
