勐海县勐混镇中学2021年度部门决算
监督索引号53282226056301000
勐海县勐混镇中学2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐混镇中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐混镇中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐混镇中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。勐海县勐混镇中学设有10个科室：校长办公室、副校校长办公室、教务处、教科室、总务办公室、工会办公室、政教处、办公室、财务办公室、保安室。
1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心，坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律，以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。走多元化特色发展道路，以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合。以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.德育工作：在新的学期里，德育处将以“一个目标（学会做人）”、“两个服务（为提高教育质量服务，为未来社会主义现代化建设服务）”、“三个重点（改革、素质教育、安全）”、“四个突破（环境卫生、宿舍管理、两操质量、文明礼仪）”、“五个场所（教室、宿舍、操场、食堂、休闲区）”、“六个渠道（课堂教育、班会教育、全校学生大会教育、课余活动、黑板报、校园广播）”、“七种方法（说理疏导、榜样示范、实践教育、情境熏陶、心理咨询、规范约束、惩戒教育）”、“八步程序（稳定情绪、了解情况、思考对策、发现优点、寻找缺点、沟通落实、跟踪反馈、调整策略）”作为本学期的工作思路，扎实细致开展德育工作，实现德育工作的科学化、有效化、特色化。
2.安全工作：全面贯彻、落实学校的安全管理责任，全面排查治理学校安全隐患，全面加强安全管理工作的薄弱环节，及时发现并治理安全隐患，突出抓好安全隐患整改，认真研究解决存在的突出问题，建立健全重大危险源监控机制和隐患排查治理机制，建立较为完善的学校安全工作体系及突发性传染病防控体系，充实人员，健全管理机构，完善安保设施和条件，健全安全工作各项规章制度，进一步推动学校安全教育与管理工作常态化、规范化、科学化，不断增强安全教育与管理的实效性，不断提高安全教育与管理水平和学生自我保护能力。通过大检查、专项整治、日常检查，使学校内部设施设备的安全隐患明显减少，校园及周边环境安全状况明显改善，认真做好校方责任险等工作，确保做到应保尽保。
3.教务工作：①锻炼教师队伍，针对老、中、青不同年龄层次教师，制定相应规划，促进专业发展。②优化教育教学管理，推进新课程改革，利用小组合作模式，务实高效创新。③加强学校文化建设，重视班级文化建设，利用好各种文化建设，促进同学全面、健康、和谐发展。④规范教学行为，教务处加强教学常规工作的精细化管理，狠抓教学常规的检查监督力度，全面提高教育教学质量。⑤抓实教师业务学习，从“备讲批辅考思研”方面着手，制定教学常规月，切实提升教师业务水平，依托“提质创优”项目，全面提高教学质量。⑥严密组织各年级的质量检测，落实考风考纪，引导学生诚信考试。⑦组织相关年级、教师研究新高考模式改革，做好相应准备，为新高考模式改革做好铺垫。
4.教科工作：本学期，我校教科研工作将围绕“教研兴校”为中心，努力以教育理念与教育思想的变革和创新，开展教师队伍建设工作，不断提高教师的教育教学和教科研水平，求我校教科研工作的新突破。
5.信息中心工作：以规范信息技术设备的管理和使用为切入点，以提高师生信息素养为突破口，以促进教育教学质量和学校管理水平的提升为宗旨，加强校园网络建设、资源开发和网络环境下的课堂教学研究。以最快的速度把我校信息中心的工作推向一个较高的层次。
6.总务后勤工作：新学期，总务处将在校党政领导下，本着“以人为本、立足服务、服务育人、提供保障、勤于维护、致力管理、创收节支、促进发展”的宗旨，加强内部管理，协调内外关系，提高认识，转变观念，加强主动服务意识，为学校教育教学等方面工作的正常运行作出积极的努力，完成本学年的安全、财务管理、食堂服务、基建工作及上级各类检查的后勤保障工作。
7.办公室工作：根据学校年度工作计划及各处室工作计划安排，统筹兼顾，按要求完成安排、协调、督促、检查和落实工作。
8.工会工作：努力完成上级教育工会提出的各项工作任务，全面提高教职工政治和业务素质，加强师德建设，切实加强学校民主管理，全面履行工会职能，维护教职工的合法权益。积极开展形式多样的工会活动，丰富广大教职工的业余生活，争创县“优秀教工之家”。
9.团委工作：①加大团的工作力度，完善团的自身建设，充分发挥共青团组织在校园工作中的职能作用。全面提高我校团员、青少年学生的自身素质，提高青年团员的综合素质，活跃校园文化，争创先进团组织；②切实做好校园的宣传工作。本学期将在在上学期的基础之上，围绕中心，继续加大宣传报道力度，拓展宣传渠道，反映教育改革动态，增强教育工作透明度，展示教育新形象，不断提高校园知名度，推动我校教育事业的科学发展。
10.学生处工作：坚持党的领导，坚持以学生的身心健康发展为主旨，严守师德师风。学生处的一切工作要以学校发展的宏观方向保持一致，教会学生如何参与学校的管理，如何有效的成为学生处的一个合格管理者，注重学生的道德品质发展，让学生知道礼貌待人，爱过守法，明礼诚信，团结友善。
11.人力资源处工作：①健全人事管理制度，整理人事档案，使人事信息规范化；②完善招聘机制和操作流程，并协助教育局人事科做好新教师招聘工作；③抓好学校的人事常规工作，如编制岗位设置、职称晋级申报、岗位变更、退休呈报、年度履职考核、新教师转正定级、年度人事相关数据统计呈报等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐混镇中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，为勐海县勐混镇中学。勐海县勐混镇中学内设机构有10个：校长办公室、副校校长办公室、教务处、教科室、总务办公室、工会办公室、政教处、办公室、财务办公室、保安室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐混镇中学2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是后勤岗4人，政府购买教师3人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐混镇中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐混镇中学2021年度收入合计18,320,186.77元。其中：财政拨款收入18,313,303.68元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,883.09元，占总收入的0.04%。与上年对比增加1,701,168.2元，增长10.24%。主要原因是：2020年底度新入职16位在职教师，所以2021年相关人员经费增加，2021年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，学生人数增加义务教育公用经费相应增加。
二、支出决算情况说明
勐海县勐混镇中学2021年度支出合计18,320,186.77元。其中：基本支出14,872,407.52元，占总支出的81.18%；项目支出3,447,779.25元，占总支出的18.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,699,811.28元，增长10.23%。主要原因是：2020年底度新入职16位在职教师，所以2021年相关人员经费增加，2021年每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，学生人数增加义务教育公用经费相应增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县勐混镇中学正常运转的日常支出14,872,407.52元。与上年对比增加1,688,476.43元，增长12.81%，主要原因是2020年底度新入职16位在职教师，所以2021年相关人员经费增加、学生人数增加义务教育公用经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,655,153.12元，占基本支出的98.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,254.40元，占基本支出的1.46%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县勐混镇中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,447,779.25元。与上年对比减少11,334.85元，下降0.33%。主要原因是: 本年度项目大体与上年度相同，故变化不大。具体项目开支为海财教字〔2021〕43号、132号、262号营改善计划资金1,055,700.00元；海财教字〔2021〕144号、43号、13号、132号家庭经济困难学生补助958,750.00元；海财教字〔2021〕43号生均公用经费116,681.87元；海财教字〔2021〕266号三区人才资金10,000.00元；海财教字〔2021〕229号双语教学项目资金8,834.00元；海财教字〔2021〕43号少小民族学生生活补助101,000.00元；海财教字〔2021〕195号、13号、43号、98号、104号、144号生均公用经费1,060,963.38元；海财教字〔2021〕143号优秀教师奖励100,000.00元；海财教字〔2021〕13号、43号、144号、195号特殊教育公用经费35,850.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐混镇中学2021年度一般公共预算财政拨款支出18,313,303.68元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加1,694,285.11元,增长10.19%。主要原因是：2020年底度新入职16位在职教师，所以2021年相关人员经费增加，学生人数增加义务教育公用经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出14,837,507.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于初中教育14,708,540.81元、其他普通教育支出100,000.00元、特殊学校教育35,850.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,551,421.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。事业单位离退休269,556.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,181,664.80元；机关事业单位职业年金缴费支出100,200.26元。
9.卫生健康（类）支出1,085,626.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出。其中，事业单位医疗支出723,455.70元；公务员医疗补助支出362,170.60元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出838,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于财政配套职工住房公积金支出838,748.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐混镇中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为2,750.00元，完成预算的6.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,750.00元，完成预算的6.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车已损坏并报废，不再有公务用车相关费用；为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费，本年度公务接待相对较少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,961.00元，下降51.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，相比去年无变化，原因是我单位无相关业务；公务用车购置及运行费支出0.00元，相比去年无变化；主要原因是：公务用车已损坏并报废，不再有公务用车相关费用。公务接待费支出决算减少2,961.00元，下降51.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是：为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费，本年度公务接待相对较少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,750.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2,750.00元。其中：
国内接待费支出2,750.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐混镇中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，无变化的主要原因是我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县勐混镇中学资产总额13,464,405.85元，其中，流动资产439,590.53元，固定资产11,790,218.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,234,597.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,976,068.33元，其中固定资产增加6,215,954.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
13464405.85 |
439590.53 |
11790218.06 |
10112002.05 |
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1678216.01 |
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1234597.26 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6,600.00元，其中：政府采购货物支出6,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我校开展了2021年项目支出绩效自评,部门整体支出绩效自评工作由主管局—勐海县教育体育局统一开展，学校开展项目绩效自评9个，评价金额3,447,800.00元。其中：评价结果为优的9个，良0个，中0个。
根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282226056301111
